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2020年度四川省雅安市名山区万古镇九年一贯制学校部门决算

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-10-13 17:46 浏览次数: 字体: [ ]

公开时间:2021年10月13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1 

附件2

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

全面贯彻党的教育方针,努力提高教育教学质量,为上级学校输送新生,为社会培养合格人才。

(二)2020年重点工作完成情况。

一、强化党建工作,促师德师风建设。

1、按要求认真开展支部活动,同时加强了对党员的管理和要求,按照上级党委的要求认真扎实地组织全体党员开展了“两学一做”学习教育,紧扣“不忘初心、牢记使命”主题教育,组织党员认真学习,认真检视问题,对照党章找差距,结合工作实际抓整改落实,做到了实事求是,正视问题,解决问题。

2、切实抓好党风廉政建设工作,落实中央八项规定、省委的有关要求和《雅安市各级党委(党组)履行党内全面监督责任清单》等六张责任清单,履行党风廉政建设主体责任,完善反腐败的制度机制,坚决反对和抵制“四风”问题。

3、按照上级的安排和部署,认真开展了“千名教师进万家”活动,中小学教导处制定了工作方案,把全部学生分班落实到任课教师头上,在4月和9月分别利用学期初集中1-2天开展全校性的实地家访工作,平时采取电访、QQ、微信等多种形式加强家校联系,2020年实地家访率经教育校抽查达到93%。

4、认真开展依法治校工作,深入开展“廉洁细胞”建设,巩固“廉洁学校”建设成果。坚持开展法律教育进校园活动,组织师生认真学习法律法规法,本期组织师生300多人开展网络知识竞赛,参与率达100%。通过学习和竞赛提高了师生对法律的敬畏意识,师生的法律意识和纪律意识明显增强。

二、抓活动开展,渗透德育工作。

1、继续对师生进行感恩教育,开展“知恩于心,感恩于行”的活动,更新了感恩教育专栏、感恩文化牌,让他们明白今天良好的教学环境和学习环境来之不易,要求我校老师和学生都要学会感恩,用我们良好的教学成绩和学习成绩向社会汇报,向捐资者汇报,向父母汇报,使学校感恩教育的氛围更加浓厚。

2、继续大力表彰在教育教学工作中师德优良、教学成绩突出的教师和品学兼优的学生。根据香港崇仁基金会的安排,学校在区教育局的指导下,继续按照《名山区万古镇九年一贯制学校优秀教师评选办法》和《名山区万古镇九年一贯制学校优秀学生评选办法》评出了我校受表彰的师生,在“六.一”节时还对优秀团队辅导员进行了表彰和奖励。

3、狠抓德育工作,认真贯彻《未成年人思想道德建设实施纲要》,坚持以《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》为依据对学生进行常规教育,并以此为标准制定了《学生一日行为规范》切实加强纪律教育和行为习惯培养,培养学生形成“爱国、敬业、诚信、友善”的社会主义核心价值观,辅以《弟子规》、《蒙山童韵》等内容和要求,既对学生开展爱国、守法、明礼、孝道、诚信、善良等优秀传统文化教育,同时又强化了学生的行为习惯培养。

4、学校团总支和少先队制定了德育工作计划,通过组织升旗仪式、校会、班会活动、板报等形式,结合文明礼貌月活动,从学校团总支、少先队、班主任、家庭、社会等多方面多层次地开展德育教育活动,借助征文、知识竞赛、演讲比赛、文明礼貌月、清明、“五·四”、“六·一”、国庆、元旦等重大节日庆活动以及结合课堂教学对学生进行思想品德教育,基本达到了寓教于各种活动之中的目的,做到了全体动员广泛参与,收到了良好的教育效果。

5、积极开展“文明校园”成果巩固活动。一年来,为巩固市级文明校园成果,强化我校教育教学管理水平,营造良好的育人氛围,提升学校的办学品位,彰显办学特色,制定完善了“文明校园巩固工作计划”和实施方案,调整了巩固工作领导小组,紧紧围绕管理育人、课程育人、实践育人、师德育人、文化育人、环境育人、协同育人七个方面深入开展成果巩固活动,持续保持领导班子好、思想道德教育好、活动阵地好、教师队伍好、校园文化好、校园环境好的“六好”校园。本年度,对学校的校园文化进行了补充完善和更新,对校园环境、办公室、楼道进行了绿化、美化,对学生寝室、教学楼增添了醒目的文化牌、寝室管理制度牌等。

6.认真开展爱护卫生,保护环境的工作,将环境保护教育纳入课程计划,要求教师进行备课,每月上一节环保课,使学生从小树立环境保护的意识。

三、加强教学过程管理,努力提高教育教学质量。

1、根据区教育校的要求,为了保证正常的教育教学秩序,切实加强了劳动纪律,严格执行上级关于劳动纪律的要求,严格执行了教代会通过的各种规章制度,严格考勤制度,保证教师有足够的时间完成教育教学工作任务。

2、严格执行了国家的教学计划,按照新的课程标准,开齐开足了全部课程。学校有总课表,班级有分课表,教师有任课表,并要求未经学校同意不得随意调课,保证了正常的教育教学秩序。

3、认真制定各项工作计划,开学初各部门、各班科都分别制定了教育教学和工作计划,并在工作中认真贯彻落实。

4、加强了教学常规管理工作,根据教育校提出的《雅安市名山区中小学教师教学常规》的规定,狠抓了教学“六认真”工作。

5、认真开展校本教研活动,按照教研室的要求以课题为载体开展教学研究活动,中小学部分别都有教研课题,以“问题式”教研为主要形式,以教研促教学。

6、深入开展现代化教育技术手段与教育教学深度融合工作,组织教师积极参加“一师一优课,一课一名师活动”。

7、加强学生的身体素质锻炼,按要求开展大课间活动,认真上好体育课,组织初中毕业班学生参加体育考试,按要求认真组织学生进行体质健康测试,并及时完成体测数据上报工作。

8、加强班级管理,选聘优秀的教师担任班主任,召开了班主任培训会,进一步明确了班主任应具备的素质,工作的方法,管理方法,相互交流了班主任工作的经验。

9、认真组织开展少年宫活动,该活动与延时服务相结合,由教导处统一安排布置,每天下午安排一节开展活动,组织活动的教师制定出活动计划,按时开展活动,每年“六·一节”还要进行活动成果展示,每次活动都有安排、有检查、有记载。

四、切实加强安全教育管理工作。

1、进一步健全了安全工作管理制度,由专人负责学校的安全管理工作,学校制定了安全工作计划,成立了安全工作领导小组,进一步明确学校安全教育管理的分工与职责。

2、加强学校食堂安全卫生管理工作,实行专人负责制。管理人员要每天检查督促,认真做好各种记载,坚持索证索票,坚持大宗物品定点采购制度,坚持试尝、留样等各种食品卫生管理制度,确保食堂安全卫生不出问题。

3、坚持常规安全教育和日常安全防范工作常抓不懈,做到安全教育学校逢会必讲,班主任天天必讲。

4、切实加强住校生管理,与住校生管理人员和早晚自习上课教师签订住校生安全管理责任书,明确各自的管理范围和管理职责,按照教育校下发的关于加强寄宿制学生管理的办法和门卫管理办法,建立健全了住校生请销假制度,上课清点名制度,违禁物品清缴制度,住校生管理人员加强了夜间巡查,确保了住校学生的安全。

5、坚持安全工作汇报制度和责任追究制度。

五、加强学校的体育和卫生工作。

1、按照国家教学计划,开齐开足体育教学课时,要求体育教师必须上好体育课,把长跑纳入体育课内容,坚持每天锻炼一小时,充分发挥体育器材的作用,每年召开两次校级运动会。

2、按时按要求进行了学生体质健康测试并上报了数据,还将结果下载到班级作为教师评判学生体育成绩的重要依据。

3、认真开展大课间活动,制定了学校的大课间活动方案,确定了活动项目、时间、场地和负责人,把大课间活动落到实处。

六、抓后勤服务管理,保障学校工作的顺利开展。

1、严肃财经纪律,严格遵守公用经费的使用和管理制度,严格按要求进行教辅征订、教学物资采购,坚持重大事项集体研究决定,坚持收费公示和财务公示制度。

2、按要求进行校务、财务公开,实施民主管理,完善各项制度和考核办法。每月召开一次行政例会,充分发挥党支部的监督保障作用,讨论决策学校重大事项。及时进行校务、财务公开,认真落实惠民政策,严格按照程序操作,及时公开公示,将国家对贫困生的补助各项措施落到实处。

二、机构设置

雅安市名山区万古镇九年一贯制学校为二级预算单位,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收入704.30万元、支出763.88万元。与2019年相比,收入减少29.48万元,下降4.02%,支出增加125.52万元,增长19.66%。主要变动原因是在运动场建设项目支出增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计704.30万元,其中:一般公共预算财政拨款收入693.16万元,占98.42%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入3.33万元,占0.47%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7.81万元,占1.11%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计763.88万元,其中:基本支出613.23万元,占80.26%;项目支出150.65万元,占19.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入693.16万元、支出763万元。与2019年相比,财政拨款收入减少24万元,减少3.35%、支出增加140万元,增长22.47%。主要变动原因是在运动场建设项目支出。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出763万元,占本年支出合计的99.89%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加140万元,增长22.47%。主要变动原因是在运动场建设项目支出。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出763万元,主要用于以下方面:教育支出(类)676.87万元,占88.71%;社会保障和就业(类)支出54.60万元,占7.16%;卫生健康支出31.53万元,占31.53%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为763万元完成预算100%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为341.09万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,工资福利增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为288.45万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,工资福利增加。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为10.76万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年学前教育公用经费增加。

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为49.59万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,养老保险缴费增加。

5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为31.53万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,基本医疗保险费增加。

6.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)其它社会保障和就业支出(项):支出决算为1.66万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员。

7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.35万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有退休人员,职业年金缴费增加。

8.教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为36.57万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年防疫工作,教育费附加费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出612.35万元,其中:

人员经费528.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费83.49万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、办公设备购置等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元,完成预算0%。

4. 国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市名山区万古镇九年一贯制学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市名山区万古镇九年一贯制学校共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对义务教育阶段贫困非宿生生活补助、义务教育阶段贫困寄宿生生活补助、小学教育免费作业本、初中教育免费作业本、学前减免保教费项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看5个项目均已完成年初预算。本部门无专项预算项目,因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

(1)义务教育阶段贫困非宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.45万元,执行数为3.45万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了贫困非寄宿学生家庭负担,资助138人次,共计3.45万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生心理疏导,健康成长。

(2)义务教育阶段贫困寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.5625万元,执行数为11.5625万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了贫困寄宿生家庭负担,资助185人次,共计11.5625万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生特别是建档立卡学生心理疏导,健康成长。

(3)小学教育免费作业本项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.27万元,执行数为1.27万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了义务教育阶段家庭负担,该项目共资助约420人,共计1.27万元。发现的主要问题:作业本种类单一。下一步改进措施:增加作业本种类。

(4)初中教育免费作业本项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.63万元,执行数为0.63万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了义务教育阶段家庭负担,该项目共资助160人,共计0.63万元。发现的主要问题:作业本种类单一。下一步改进措施:增加作业本种类

(5)学前减免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.734万元,执行数为2.734万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童的经济负担,资助55人,共计2.734万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生心理疏导,健康成长。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

义务教育阶段寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区万古镇九年一贯制学校

预算执行情况(万元)

预算数:

11.5625

执行数:

11.5625

其中-财政拨款:

11.5625

其中-财政拨款:

11.5625

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

减轻了贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 全校资助学生人数

185人次

185人次

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

家庭经济困难学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%

……

成本指标

受助卡户学生享受资助标准每生每期

0.0625万元

0.0625万元

效益指标

经济效益

增加家庭经济困难学生家庭经济收入

0.0625万元

0.0625万元

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效

……

社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

义务教育阶段非寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区万古镇九年一贯制学校

预算执行情况(万元)

预算数:

3.45

执行数:

3.45

其中-财政拨款:

3.45

其中-财政拨款:

3.45

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

减轻了贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 全校资助学生人数

138人次

138人次

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

家庭经济困难学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%


成本指标

受助卡户学生享受资助标准每生每年

0.05万元

0.05万元

效益指标

经济效益

增加家庭经济困难学生家庭经济收入

0.05万元

0.05万元

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效


社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

小学教育减免作业本费

预算单位

雅安市名山区万古镇九年一贯制学校

预算执行情况(万元)

预算数:

1.27

执行数:

1.27

其中-财政拨款:

1.27

其中-财政拨款:

1.27

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

积极响应四川省民生实事政策,全面免除义务教育阶段学生作业本费,减轻学生家庭经济负担,确保学生正常学习作业。

积极响应四川省民生实事政策,全面免除义务教育阶段学生作业本费,减轻学生家庭经济负担,确保学生正常学习作业。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

减免人数完成率

100%

100%

项目完成指标

数量指标

减免学生人数

学校小学所有学生约420人

学校小学所有学生约420人

项目完成指标

时效指标

作业本足额发放率

100%

100%

效益指标

社会效益

积极响应四川省民生实事政策,全面免除义务教育阶段学生作业本费,减轻学生家庭经济负担,确保学生正常学习作业。

有效

有效

效益指标

社会效益

政策知晓率

100%

100%

满意度指标

满意度指标

享受减免作业本学生和家长满意度

100%

100%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

初中教育减免作业本费

预算单位

雅安市名山区万古镇九年一贯制学校

预算执行情况(万元)

预算数:

0.63

执行数:

0.63

其中-财政拨款:

0.63

其中-财政拨款:

0.63

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

积极响应四川省民生实事政策,全面免除义务教育阶段学生作业本费,减轻学生家庭经济负担,确保学生正常学习作业。

积极响应四川省民生实事政策,全面免除义务教育阶段学生作业本费,减轻学生家庭经济负担,确保学生正常学习作业。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

减免人数完成率

100%

100%

项目完成指标

数量指标

减免学生人数

学校初中所有学生约160人

学校初中所有学生约160人

项目完成指标

时效指标

作业本足额发放率

100%

100%

效益指标

社会效益

积极响应四川省民生实事政策,全面免除义务教育阶段学生作业本费,减轻学生家庭经济负担,确保学生正常学习作业。

有效

有效

效益指标

社会效益

政策知晓率

100%

100%

满意度指标

满意度指标

享受减免作业本学生和家长满意度

100%

100%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

学前保教费减免

预算单位

雅安市名山区万古镇九年一贯制学校

预算执行情况(万元)

预算数:

2.734

执行数:

2.734

其中-财政拨款:

2.734

其中-财政拨款:

2.734

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童家庭负担

减轻建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童家庭负担

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全镇受资助人数

55

55

项目完成指标

质量指标

建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童家庭学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%

项目完成指标










效益指标

经济效益

增加家庭经济收入

0.1/0.098万元

0.1/0.098万元

效益指标

社会效益

指标

减轻建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童家庭经济负担

有效

有效


社会效益指标

政策知晓率

≥90%

≥90%


社会效益指标

缓解学生家庭经济困难

≥90%

≥90%

满意度指标

服务对象

满意度指标

资助学生和家长满意度

≥90%

≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区万古镇九年一贯制学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对贫困非寄宿生生活补助、贫困寄宿生生活补助项目开展了绩效评价,《贫困非寄宿生生活补助项目、贫困寄宿生生活补助小学教育免费作业本、初中教育免费作业本、学前减免保教费项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:区级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指各下属单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算” “事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款):指教职工工资福利经费、日常运行费用、遗属人员生活补助支出。

9.社会保障和就业(类)社会保障和就业支出(款)社会保障和就业支出(项):指工伤保险支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

第四部分附件

附件1

雅安市名山区万古镇九年一贯制学校2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区万古镇九年一贯制学校为二级预算单位,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)机构职能。

全面贯彻党的教育方针,努力提高教育教学质量,为上级学校输送新生,为社会培养合格人才。

(三)人员概况。

雅安市名山区万古镇九年一贯制学校有在编人员45个。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计704.30万元,其中:一般公共预算财政拨款收入693.16万元,占98.42%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入3.33万元,占0.47%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7.81万元,占1.11%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计763万元,其中:基本支出612.35元,占80.26%;项目支出150.65万元,占19.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

按照相关要求,我校制定了2020年部门整体支出绩效目标,绩效目标反映了相应工作任务,其要素较为完整,且绩效指标细化量化。我校选择学生资助指标作为部门绩效考核指标,从自评来看,上述指标均达到了既定目标。

2.预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核,强化部门预算统筹调控。严格资金使管理用,规范公用经费和项目支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算,不随意调整绩效目标,确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理,严格把关审批用款计划。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作,进一步提升财务管理水平。

(二)结果应用情况。

我校认真严肃地开展了2020年度绩效自评,并及时在政府网站上公开,根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

附件2

2020年义务教育阶段非寄宿生生活费补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责义务教育阶段非寄宿生生活费补助资助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校义务教育阶段贫困非寄宿学生,按照每生每学期250元的标准给予资助。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对我校义务教育阶段贫困非寄宿学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

我校义务教育阶段贫困非寄宿学生,按照每生每期250元的标准给予资助。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助义务教育阶段贫困非寄宿学生138人次共3.45万元,每年12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求,申请、审核、公示、发放。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

资金计划共计3.45万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由我校学生资助管理中心具体实施,负责本校义务教育阶段贫困非寄宿学生项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求进行管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求进行管理。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校补助学生人数138人次,资助标准每生每期0.025万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困非寄宿生学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育阶段寄宿生生活费补助项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助资助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省财政厅四川省教育厅关于我省调整完善农村义务教育经费保障机制改革有关政策的实施意见》(川财教[2008]2号)《四川省财政厅 四川省教育厅关于城市实行两免一补政策通知》(川财教[2013]20号)的要求申请资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

对义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生给予每生每学期625元的生活补助。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对我校义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

对我校义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生给予每生每学期625元的生活补助。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助我校义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生185人次11.5625万元。春季学期一般在5月底前完成资助工作,秋季学期一般在12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省财政厅四川省教育厅关于我省调整完善农村义务教育经费保障机制改革有关政策的实施意见》(川财教[2008]2号)《四川省财政厅 四川省教育厅关于城市实行两免一补政策通知》(川财教[2013]20号)的要求申请资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

资金计划共计11.5625万元。

2. 资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由我校学生资助管理中心具体实施,负责义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《四川省财政厅四川省教育厅关于我省调整完善农村义务教育经费保障机制改革有关政策的实施意见》(川财教[2008]2号)《四川省财政厅 四川省教育厅关于城市实行两免一补政策通知》(川财教[2013]20号)的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省财政厅四川省教育厅关于我省调整完善农村义务教育经费保障机制改革有关政策的实施意见》(川财教[2008]2号)《四川省财政厅 四川省教育厅关于城市实行两免一补政策通知》(川财教[2013]20号)的要求执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数185人次,受助学生享受资金补助标准每生每年0.125万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困寄宿生学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困寄宿学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育阶段免作业本费(小学教育)项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校教导处负责义务教育阶段免作业本费项目申请、审核、公示和运行。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,资金用于义务教育阶段学校作业本采购。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效。

义务教育阶段中小学作业本项目资金均通过银行直接支付到中标账户中,用于免费为义务教育阶段学校学生提供作业本等,各项支出均严格按财务制度规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情

况以及项目实施进度计划等。

项目资金约0.88万,涉及学校小学所有学生大约300人。配备标准为每期小学15元/生。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

区级财政资金1.27万。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

4.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(二)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校教导具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金约1.27万,涉及学校小学所有学生大约420人。配备标准为每期小学15元/生。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

(二)项目效益情况。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育阶段免作业本费(初中教育)项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校教导处负责义务教育阶段免作业本费项目申请、审核、公示和运行。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,资金用于义务教育阶段学校作业本采购。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效。

义务教育阶段中小学作业本项目资金均通过银行直接支付到中标账户中,用于免费为义务教育阶段学校学生提供作业本等,各项支出均严格按财务制度规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金约0.63万,涉及学校初中所有学生大约160人。配备标准为每期初中20元/生。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

区级财政资金0.63万。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

5.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(三)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校教导具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金约0.63万,涉及学校初中所有学生大约160人。配备标准为每期初中20元/生。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

(二)项目效益情况。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

附件2

2020年学前教育保教费减免项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责学前教育保教费减免项目申请、审核、公示和发放。

4.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求管理。针对建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,每期私立幼儿园学前保教费补助500元,每期公立幼儿园学前保教费补助490元。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

针对建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,每期私立幼儿园学前保教费补助500元,每期公立幼儿园学前保教费补助490元。

5.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童55人,2.734万元,每年12月底前完成资助工作。

6.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2020年度财政下达资金2.734万,由区财政全额拨付到位。

6.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

7.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(四)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局学生资助管理中心具体实施,负责学前教育保教费减免项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求申报资金。

(四)项目监管情况。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求,在事前申报绩效目标、事中监控,事后编制绩效报告。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数55人次,受助卡户学生享受资助标准每生每期0.05或0.049万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻学前建档立卡家庭幼儿、在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

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