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2020年度名山区综合行政执法局部门决算

发布单位:区综合行政执法局 发布时间: 2021-09-26 15:27 浏览次数: 字体: [ ]

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.宣传贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针政策和法律法规、规章;

2.负责城市市容环境卫生管理;

3.负责全区城镇和乡村容貌秩序、环境卫生、设施建设、公共服务、绿化生态等综合治理工作,集中行使城市管理法律、法规、规章规定的行政处罚权,配合开展违法建设依法拆除相关工作和处置城市管理应急突发事件以及承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

在党建工作中下功夫,认真履行主体责任。

一是加强组织建设,努力建设担当型党组,及时明确工作目标和任务。年初优化了《雅安市名山区综合行政执法局制度汇编》,将各项工作、纪律制度化、长期化。全年召开党组会议 23次,其中专题研究党建工作12次;二是强化党组织思想教育,努力建设学习型党组。组织党员干部系统学习党的十九大精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神等,共召开党建理论专题学习会12 次,开展党课教育7次;三是加强对党员勤政务实监督,努力建设勤政型党组;五是积极开展作风整顿,全力推进机关作风整顿活动,以机关干部作风转变带动下属股室干事创业热情;六是持续开展廉洁自律教育,深化党风廉政建设。全年共开展集中学习8 次,观看警示教育片3次,签订承诺书23份。

以执法为手段,不断创新突破,加强城市管理力度

1.开展流动摊贩占道整治工作。

将市容常态治理和专项集中治理进行有效结合,同时加强城区14个临时农贸摊区管理。综合行政执法大队实行分片、分段、定人、定责集中管理,积极发挥自身职能,每月共出动执法人员560人(次)左右,出动执法车辆120余(台)次,治理跨门经营483余起、流动水果摊贩150余起。纠正各类城市管理违法行62起,规范广告座牌摆放300余起,收缴占道座牌150余个。

2.加强酒席设置的管理。

名山占道摆酒设席现象由来已久,我局综合行政执法大队定时对城区主要街道及背街小巷进行巡查,对断道设置酒席的现象进行严格管理。

3.加强户外广告管理。

认真做好行政审批。2020年共完成店招店牌审批115个;施工打围107次,申请占道挖掘11个;审批户外广告13个,清理废旧广告68处。对中心城区主要出入口、主要路段、绿地、广场、公园和公共设施上各类违规设置的影响公共安全、损害城市形象的户外广告进行集中清理整治,重点对车站、广场等公共场所设立的电子屏幕发布的广告和公益广告进行检查,确保其内容应当具有健康教育的内容。

4.规范管理城区人力客运三轮车和非机动车。

加大对三轮车闯红灯、随意调头等不遵守交通规则行为的巡查和治理力度,在纠正三轮车违规行为的同时对三轮车车主进行批评教育,对三轮车车身乱贴广告、违规停放等不文明现象开展专项整治行动,有效改善人力客运三轮车经营秩序的乱象。综合行政执法大队2020年治理非机动车乱停乱放145余起,规范不文明交通行为50起,整治三轮车车身广告106起。联合交警部门加大对非机动车的整治力度,加大常态化巡查力度,深化管理。积极开展非机动车乱停乱放整治,巩固整治成果,落实常态化监管机制,宣传道路交通安全法,引导市民自觉遵守交通规则,加大文明劝导力度。对人行道非机动车停车位处摆放不整齐的车辆进行纠正,共纠正113余次。

5.加强“违建”管理力度。

通过巡查、群众举报等形式共计查处违法建设行为4起,强制拆除小区私搭乱建6处。今年以来,共协助属地政府拆除违法搭建120平方米,双创期间联合相关部门对三汇市场周边商户彩钢棚进行拆除,目前拆除面积约2000平方米,制止违建行为4起。

6.完善工地管理机制,严控扬尘污染。

加强工地管理严格控制扬尘污染,查处工地违反文明施工案件10起,查处扬尘污染案件1起。开展在建施工工地“文明施工专项整治”活动5次,城区施工企业防尘措施达标率100%。扬尘治理效果明显。

7.加强餐厨垃圾管理。

与市场监督管理局联合整治,有效解决了餐厨垃圾乱倒现象,对10家问题餐饮商家进行重点检查,对2家违规排放餐厨垃圾商家进行处罚,处罚金额200元,改善了城市环境。

8.整治商业噪音。

针对主要街道用高音喇叭招揽顾客扰民严重的现象,大队进行联合整治,发放责令整改通知书2份。

以“创卫”为助推,努力提升城区环境卫生水平

“城区环卫市场一体化”服务工作正式进入运行,积极主动与四川省能投公司雅安垃圾焚烧发电厂函接,使垃圾收运处置工作有序衔接,切实做到了垃圾收运转无堆积、无滞留,垃圾清运日产日清。

1.清扫保洁,督促中标公司完成城区街道清扫保洁110万平方米的保洁任务,进一步夯实市场化服务管理,加大街道巡查、督促管理力度,对企业管理不到位、保洁有瑕疵的地方部位、责任片区进行及时纠正,严格考评、通报公司、备档查验,严格公司落实管理制度。

2.公厕管理,按“创国卫”公厕卫生管理(检查)要求,继续完善公厕卫生管理责任制,配齐公厕设施,常态化进行消毒和保洁。为确保公厕干净和整洁,对城区15座公厕设施实施对标查验,督导公司加强公厕设施日常维护管理;加大了对公厕的消杀力度和保洁频率,有效地控制了公厕的蚊、蝇、鼠孳生繁殖,保证公厕保洁工作达到“七净七无”、“三完好”、“三要求”的标准,公厕如厕卫生明显提升。

3.督促公司加强垃圾清运洁净化管理。生活垃圾日产日清不积存,彻底清除老旧居民小区、城乡接合部生活垃圾卫生死角,以减少环境污染。要求公司做到车走地面净,安全高效,做到垃圾日产日清日处置,完成垃圾清运,实现了垃圾清运工作由粗线条向精细化的转变。

4.督促公司加强街道垃圾桶、果皮箱收集规范化管理,常态化对垃圾桶、果皮箱进行冲洗、消杀,对辖区内损坏的环卫市政设施进行及时更换、维修、添加,减少乱堆乱放乱泼乱倒垃圾,避免垃圾桶、果皮箱爆箱现象的发生;

5.督促公司对清、转运驾驶人员、清运人员在清运、运输过程中必须严格按照规范驾驶车辆,严格遵守交通规则,牢固树立“安全第一、警钟长鸣”的安全意识,每天出车前必须检修车辆,要保证安全操作清运、压缩,如有特殊情况发生,要及时停运,避免安全事故发生,确保行车安全和重特大事故的发生。

6.督促公司加大机械化作业清扫、冲洗、环境雾霾治理等工作率。严格按照中标作业要求安排机械化作业工作, 机械化作业率达92%以上,认真做到“两洒一扫一降尘一清洗”运行工作目标考核制度,坚持每天对主要道路进行冲、洒水、机械化清扫、降尘作业2次,坚持循环清理环卫市政设施,不断提升机械化作业质量。

7.垃圾处置费的征收,继续做好收费的宣传工作,广开收费途径,秉公收费,勤政廉洁,不厌其烦,做到应收尽收。不套取和挪用所收费用,全面完成年初下达的收费任务。

二、机构设置

区综合行政执法局下属二级单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入区综合行政执法局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.综合行政执法

2.环境卫生管理

第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1651.14万元。与2019年相比,收、支总计各增加413.64万元,增长33.43%。主要变动原因是人员经费及项目资金收入、支出增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

  二、 收入决算情况说明

        2020年本年收入合计1651.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1276.14万元,占77.29%;政府性基金预算财政拨款收入375万元,占22.71%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)

  三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1651.14万元,其中:基本支出1025.24万元,占62.09%;项目支出625.9万元,占37.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


 (图3:支出决算结构图)

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1651.14万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加413.64万元,增长33.43%。主要变动原因是人员经费增加及项目资金收入、支出增加等。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1276.14万元,占本年支出合计的77.29%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加338.64万元,增长36.12%。主要变动原因是人员经费增加、增加1名退伍军人安置、办公经费及项目经费增加等。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1276.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出35.39万元,占2.77%;卫生健康支出19.94万元,占1.56%;住房保障支出0万元,占0%;城乡社区支出1215.81万元,占95.27%;抗疫特别国债安排的支出5万元。占0.39%。

 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1276.14万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项): 支出决算为35.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为6.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为9.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为4.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为246.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为723.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为250.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1025.24万元,其中:

人员经费957.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助支出等。

日常公用经费68.15万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.38万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.01万元,占62.85%;公务接待费支出决算2.37万元,占37.15%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年未安排因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.96万元,增长95.61%。主要原因是城管执法业务增加,执法任务增加等。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、执法执勤车辆3辆。

公务用车运行维护费支出4.01万元。主要用于综合行政执法、环境卫生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.37万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.25万元,增长111.61%。主要原因是招商引资任务重,招商引资接待费用增加、行业部门之间的经验学习交流增加。其中:

国内公务接待支出2.37万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次,250人次(不包括陪同人员),共计支出2.37万元,具体内容包括:1.接待北京易创智慧科技有限公司招商引资业务开支0.24万元;2.接待上海有力投资发展有限公司磋商垃圾分类及处置开支0.17万元;3.接待北京易创智慧科技公司及上海有力投资公司招商引资开支0.13万元;4.接待北京易创智慧集团来名考察开支0.16万元;5.招商引资接待开支0.20万元;6.接待自贡市城市管理执法局来名学习考察开支0.16万元;7.接待崇州市执法局来名交流学习开支0.14万元;8.接待石棉县执法局来名学习考察城区停车收费管理工作开支0.09万元;9.接待金堂县综合行政执法局来名学习考察开支0.06万元;10.接待红星政府学习交流开支0.13万元;11.接待北京易创智慧科技集团有限公司招商引资开支0.30万元;12.接待蒲江县综合行政执法局来名学习交流开支0.12万元;13.接待北京易创科技集团有限公司来名考察ETC城市布局开支0.1万元;14.接待石棉县综合行政执法局来名学习考察开支0.06万元;15.接待六安市城市管理执法局来名学习考察开支0.07万元;16.接待石棉县综合行政执法局来名学习城市精细化管理工作开支0.07万元;17.接待安徽京灏科技有限公司来名考察民宿项目招商引资开支0.19万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出375万元:其中基本支出0万元;项目支出375万元。项目支出375万元,主要用于城管执法车辆、环卫垃圾清运车辆燃油费、车辆维修费、保险费、过路费、环卫清洁工具费、劳保费、垃圾处置费、公厕运行维护费等支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,区综合行政执法局机关运行经费支出68.15万元,比2019年减少60.44万元,下降47%,主要原因是厉行节约,反对铺张浪费,控制成本。

(二)政府采购支出情况

2020年,区综合行政执法局政府采购支出总额3387.21万元,其中:政府采购货物支出17.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3370.13万元。主要用于:1.环卫业务用车17.08万元;2.环卫一体化市场化项目服务采购3370.13万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,区综合行政执法局共有车辆29辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、其他用车25辆,主要是用于城管执法、环境卫生工作。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“城市垃圾处置城管执法运行费用等”、其他城乡社区支出项目、“2020年度其他抗疫支出”开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标(抗疫支出为费用支出)。预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,一是私搭乱建蔓延趋势得到有效控制,2020年以来通过文明劝导和依法行政相结合的方式,城区私搭乱建实现连续多零增长;二是文明劝导,营造整洁、有序的人居环境。以宣传教育为导向,各网格员认真向摊贩讲解无照经营、店外经营、占道经营等行为对市容市貌的危害和相关法律法规,争取商贩的理解、配合和周边群众的支持拥护。同时,通过排查摸清商家活动规律,本着“文明劝导、依法行政和疏堵结合”的原则,开展集中整治,处置店外经营、无照经营游商、占道经营。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“城市垃圾处置城管执法运行费用等”、 其他城乡社区支出项目、“2020年度其他抗疫支出”3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“城市垃圾处置城管执法运行费用等”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数370万元,执行数为370万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全年环卫车辆、城管执法车辆的正常运行,促进城区城市管理工作得到提升,城市秩序得到改善,全区环境卫生质量得到持续改善。每月出动执法人员560人(次)左右,出动执法车辆120余(台)次,治理跨门经营483余起、流动水果摊贩150余起。纠正各类城市管理违法行62起,规范广告座牌摆放300余起,收缴占道座牌150余个。发现的主要问题:城区市容管理水平有待于进一步提高,虽然规划了14处临时水果摊区,商贩占道经营、跨门经营的现象还时有发生,流动摊贩还未能彻底解决;非机动车停车秩序仍需进一步改善,非机动车乱停乱放的现象仍存在。下一步改进措施:一是整合综合执法职责。重点在与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关且需要集中行使行政处罚权的领域推行综合执法;二是调整现有执法力量,改变内部机构设置,整合执法队伍,严格队伍管理,规范执法行为,提高城市管理服务水平;三是集中开展培训和学习,增强执法人员依法行政、执法为民的意识,提高执法队伍的业务能力和执法水平,打造一支作风优良的综合行政执法队伍。

(2)“其他城乡社区支出项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数250.9万元,执行数为250.9万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了城区环境卫生,加大街道清扫、保洁力度,提升了环境卫生质量水平。完成了清扫保洁任务、城区公厕保洁、城区垃圾清运工作等,为环卫工人提供了必要的清扫保洁工具劳保用品等。发现的主要问题:为环卫工人提供的劳动工具、劳保用品质量还有待提高。下一步改进措施:不断改进环卫清扫工具先进性,提高环卫工人的作业效率,保障环卫工人的安全。

(3)2020年度其他抗疫支出,项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要用于城管执法人员、环卫一线工人加班补助及购置抗疫用品等支出。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

城市垃圾处置城管执法运行费用等

预算单位

                                雅安市名山区综合行政执法局

预算执行情况(万元)

预算数:

           370万元

执行数:

370万元

其中-财政拨款:

           370万元

其中-财政拨款:

370万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全年保障环卫车辆、城管执法车辆的正常运行促进城区城市管理工作得到提升,城市秩序得到改善,全区环境卫生质量得到持续改善。每月共出动执法人员560人(次)左右,出动执法车辆120余(台)次,治理跨门经营483余起、流动水果摊贩150余起。纠正各类城市管理违法行62起,规范广告座牌摆放300余起,收缴占道座牌150余个。

全年保障环卫车辆、城管执法车辆的正常运行促进城区城市管理工作得到提升,城市秩序得到改善,全区环境卫生质量得到持续改善。每月共出动执法人员560人(次)左右,出动执法车辆120余(台)次,治理跨门经营483余起、流动水果摊贩150余起。纠正各类城市管理违法行62起,规范广告座牌摆放300余起,收缴占道座牌150余个。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

每月出动执法人员

人次数

550人次

560人次

项目完成指标

数量指标

保障执法车辆、环卫车辆运行

29辆

29辆

效益指标

社会效益指标

城市管理、环境卫生水平

城市管理水平提高、环境卫生管理达到提高

城市管理、城管执法、环境卫生管理水平进一步提高。

效益指标

可持续

指标

城市管理秩序、环境卫生管理可持续率

≥90%

95%

满意度指标

满意度

指标

人民群众满意度

≥90%

96%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

  其他城乡社区支出

预算单位

                                 雅安市名山区综合行政执法局

预算执行情况(万元)

预算数:

250.9万元

执行数:

250.9万元

其中-财政拨款:

250.9万元

其中-财政拨款:

250.9万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加大街道清扫、保洁力度,提升环境卫生质量水平。完成城区公厕16座的保洁垃圾清运、保洁和管理工作等。

全年出动管理人员,加强街道卫生管理工作,加大街道清扫、保洁力度,提升环境卫生质量水平。完成了城区公厕16座的保洁、城区垃圾清运和管理工作等。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

公厕维修次数

12

24

项目完成指标

成本指标

维修维护费等

保障公厕相关开支

全年保障了公厕维修维护费等开支

效益指标

社会指标指标

为旅游者、市民群众提供干净公共设施场所

100%

100%

效益指标

生态效益指标

生活环境率

≥95%

96%

满意度指标

群众满意度指标

群众满意度

≥90%

95%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

2020年度其他抗疫支出

预算单位

                                 雅安市名山区综合行政执法局

预算执行情况(万元)

预算数:

                 5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

                 5万元

其中-财政拨款:

5万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

用于城管执法人员、环卫一线工人加班补助及购置抗疫用品等支出

用于城管执法人员、环卫一线工人加班补助及购置抗疫用品等支出

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

覆盖人数

220个

220个

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年底

完成

项目完成指标

成本指标

抗击疫情经费

5万元

5万元


满意度指标

受众满意度指标

               满意度

≥95%

98%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《名山区综合行政执法局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织:“城市垃圾处置城管执法运行费用等”、 其他城乡社区支出项目、“2020年度其他抗疫支出”3个项目绩效自评,《项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 指事业单位发放给离退休人员的退休费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指单位用于缴纳对公务员的医疗补助支出。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映为保障城管工作正常运转、完成日常和特定的工作任务和下属单位数字化城管项目建设的支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

名山区综合行政执法局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区综合行政执法局一级预算单位3个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

(二)机构职能。

1.宣传贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针政策和法律法规、规章;

2.负责城市市容环境卫生管理;

3.负责全区城镇和乡村容貌秩序、环境卫生、设施建设、公共服务、绿化生态等综合治理工作,集中行使城市管理法律、法规、规章规定的行政处罚权,配合开展违法建设依法拆除相关工作和处置城市管理应急突发事件以及承办区委、区政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

区综合行政执法局总编制41名,其中行政编制10名,参照公务员法管理的事业编制8名,其他事业编制23名。在职人员总数37人,其中行政人员10人,参照公务员法管理的事业人员5人,其他事业人员22人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年一般公共预算财政拨款收入1651.14万元。

(二)部门财政资金支出情况。 

2020年一般公共预算财政拨款支出1651.14万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出万元,社会保障和就业(类)支出35.39万元,卫生健康(类)支出19.94万元,抗疫特别国债安排的支出5万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算管理

1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和区级部门预算编制要求, 科学合理编制次年项目预算,按时完成了2020年预算编制工作。2020年区综合行政执法局财政拨款收入1651.14万元。相应安排支出预算1651.14万元,其中:城乡社区(类)支出1590.81万元,社会保障和就业(类)支出35.39万元,卫生健康(类)支出19.94万元,抗疫特别国债安排的支出5万元。

2.执行管理情况。一是行政运行保障情况。我局严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。严格执行“收支两条线”管理制度。认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。做好每月与银行、财政国库的对账工作,加强动态监控,保障机关各项工作顺利开展。二是“三公”经费预算执行情况。我局严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出,坚决杜绝奢侈浪费,有效控制公务接待费用。

(二)结果应用情况

2020年,根据我局年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,单位整体支出管理得到了提升。按照要求对绩效目标进行了公开。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定,严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序,严把票据审核关,减少现金支付。认真做好会计核算,做到账账相符、账实相符。 

2.加强政府采购管理。严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关管理规定,根据省采购目录和财政部门预算管理要求,编制政府采购计划。

3.加强固定资产管理。严格按照区机关事务管理局和区财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求,做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年度区综合行政执法局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标,圆满完成各项规定工作任务。

(二)存在问题。

一是预算编制有待更严格执行;二是政府采购有待更科学执行;三是对绩效运行监控还不到位,在及时督促纠正科室改进完善绩效目标方面还需进一步加大力度;四是绩效评价管理制度尚不健全,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障;五是绩效评价指标体系还不够完善、合理;六是人员业务有待进一步提高。

(三)改进建议。

加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。制订科学预算编制方案,合理测算每一经济分类科目支出需求,提高预算管理效果。

附件2

城市垃圾处置城管执法运行费用等

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

负责城市市容环境卫生管理,负责全区城镇和乡村容貌秩序、环境卫生、设施建设、公共服务、绿化生态等综合治理工作,集中行使城市管理法律、法规、规章规定的行政处罚权,配合开展违法建设依法拆除相关工作和处置城市管理应急突发事件以及承办区委、区政府交办的其他事项。

2.项目立项、资金申报的依据。

按照区财政年初预算及追加预算批复执行。

3.资金管理办法。

为加强项目资金的管理和监督,规范项目资金使用,提高资金使用效率,我局对专项资金实行专账核算,资金的拨付本着专款专用的原则严格按照实施方案执行。严格按照相关要求规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续。按照财经制度的有关要求,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。对项目支出按照项目内容使用,严格做到专款专用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

按照项目的重要程度安排分配资金,主要考虑环境卫生管理、生活垃圾处置、城管执法车辆、环卫业务车辆运行维护等来使用资金。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容是城市垃圾处置城管执法运行费用等。

城市垃圾处置城管执法运行费用等项目资金主要用于我局环境卫生、城市生活垃圾处置、城管执法车辆、环卫车辆运行维护费等支出。

2.项目应实现的具体绩效目标。

全年保障环卫车辆、城管执法车辆的正常运行促进城区城市管理工作得到提升,城市秩序得到改善,全区环境卫生质量得到持续改善。每月共出动执法人员560人(次)左右,出动执法车辆120余(台)次,治理跨门经营483余起、流动水果摊贩150余起。纠正各类城市管理违法行62起,规范广告座牌摆放300余起,收缴占道座牌150余个。

3.分析评价申报内容与实际相符,申报目标内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

组织各相关科室通过数量指标、社会效益指标、满意度指标、可持续指标等各方面进行综合分析自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

城市垃圾处置、城管执法运行费用等项目资金,经单位按照相关文件依据申报,区财政局审核批复,预算下达给单位执行。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

项目资金计划370万元。

2.资金到位。

项目资金到位370万元。

3.资金使用。

2020年度项目资金支合计370万元。所有开支均按照我局财务管理制度执行,资金的使用严格把关。

(三)项目财务管理情况。

区综合行政执法局财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

落实分管领导和职能股、队、室负责项目组织实施,制订计划,明确任务,将每一项工作落到实处。

(二)项目管理情况。

按照相关规定认真组织实施,加强项目经费管理,确保各项目标任务完成。

(三)项目监管情况。

加强对项目监督管理,定期检查通报任务完成情况,对存在问题及时进行整改,确保目标任务完成。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

通过项目实施,完成了全年保障环卫车辆、城管执法车辆的正常运行促进城区城市管理工作得到提升,城市秩序得到当改善,城市生活垃圾及时得到处置,全区环境卫生质量得到持续改善。每月出动执法人员560人(次)左右,出动执法车辆120余(台)次,治理跨门经营483余起、流动水果摊贩150余起。纠正各类城市管理违法行62起,规范广告座牌摆放300余起,收缴占道座牌150余个。

(二)项目效益情况。

提升了人民群众的环保观念,强化了市民群众保护环境、爱护公物,遵守秩序意识,为我区城市管理和城市发展以及城市生态提供了有力的保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

提高项目资金的使用效益,加强财政支出的规范化管理,健全和完善支出项目和资金使用管理办法,加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

(二)存在的问题。

人员和经费不足。由于我局工作性质面广、工作量大,城市管理人力存在不足,职能职责增多,相应的城管执法用车运行维护费也增加。

(三)相关建议。

根据工作实际情况,一定程度上增加相关工作经费。

附件2

其他城乡社区支出项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

负责城市市容环境卫生管理,负责全区城镇和乡村容貌秩序、环境卫生、设施建设、公共服务、绿化生态等综合治理工作,集中行使城市管理法律、法规、规章规定的行政处罚权,配合开展违法建设依法拆除相关工作和处置城市管理应急突发事件以及承办区委、区政府交办的其他事项。

2.项目立项、资金申报的依据。

按照区财政年初预算及追加预算批复执行。

3.资金管理办法。

为加强项目资金的管理和监督,规范项目资金使用,提高资金使用效率,我局对专项资金实行专账核算,资金的拨付本着专款专用的原则严格按照实施方案执行。严格按照相关要求规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续。按照财经制度的有关要求,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。对项目支出按照项目内容使用,严格做到专款专用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

按照项目的重要程度安排分配资金,主要考虑环境卫生管理、环卫业务车辆运行维护等来使用资金。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容是其他城乡社区支出项目。

其他城乡社区支出项目资金主要用于我局环境卫生环卫车辆运行维护费等。完成了城区公厕16座的保洁、城区垃圾清运和管理工作等,加大了街道清扫、保洁力度,提升环境卫生质量水平。

2.项目应实现的具体绩效目标。

全年保障环卫车辆正常运行促进城区城市管理工作得到提升,城市秩序得到改善,全区环境卫生质量得到持续改善。

3.分析评价申报内容与实际相符,申报目标内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

组织各相关科室通过数量指标、社会效益指标、满意度指标、可持续指标等各方面进行综合分析自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

其他城乡社区支出项目资金,经单位按照相关文件依据申报,区财政局审核批复,预算下达给单位执行。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

项目资金计划250.9万元。

2.资金到位。

项目资金到位250.9万元。

3.资金使用。

2020年度项目资金支合计250.9万元。所有开支均按照我局财务管理制度执行,资金的使用严格把关。

(三)项目财务管理情况。

区综合行政执法局财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

落实分管领导和职能股、队、室负责项目组织实施,制订计划,明确任务,将每一项工作落到实处。

(二)项目管理情况。

按照相关规定认真组织实施,加强项目经费管理,确保各项目标任务完成。

(三)项目监管情况。

加强对项目监督管理,定期检查通报任务完成情况,对存在问题及时进行整改,确保目标任务完成。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

通过项目实施,完成了全年保障环卫车辆的正常运行,促进城区城市管理工作得到提升,城市秩序得到改善,全区环境卫生质量得到持续改善。

(二)项目效益情况。

提升了人民群众的环保观念,强化了市民群众保护环境、爱护公物,遵守秩序意识,为我区城市管理和城市发展以及城市生态提供了有力的保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

提高项目资金的使用效益,加强财政支出的规范化管理,健全和完善支出项目和资金使用管理办法,加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

(二)存在的问题。

人员和经费不足。由于我局工作性质面广、工作量大,城市管理人力存在不足,职能职责增多,相应的城管执法用车运行维护费也增加。

(三)相关建议。

根据工作实际情况,一定程度上增加相关工作经费。

附件2

2020年度其他抗疫支出

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

负责城市市容环境卫生管理,负责全区城镇和乡村容貌秩序、环境卫生、设施建设、公共服务、绿化生态等综合治理工作,集中行使城市管理法律、法规、规章规定的行政处罚权,配合开展违法建设依法拆除相关工作和处置城市管理应急突发事件以及承办区委、区政府交办的其他事项。

2.项目立项、资金申报的依据。

按照区财政年初预算及追加预算批复执行。

3.资金管理办法。

为加强项目资金的管理和监督,规范项目资金使用,提高资金使用效率,我局对专项资金实行专账核算,资金的拨付本着专款专用的原则严格按照实施方案执行。严格按照相关要求规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续。按照财经制度的有关要求,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。对项目支出按照项目内容使用,严格做到专款专用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

按照项目的重要程度安排分配资金,主要考虑环卫一线工人、城管执法管理抗击疫情购置防疫用品来使用资金。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容是2020年度其他抗疫支出。

项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要用于城管执法人员、环卫一线工人加班补助及购置抗疫用品等支出。

2.项目应实现的具体绩效目标。

保障了城管执法人员、环卫一线工人疫情防控期间的加班补助及购置抗疫用品等支出。促进了城区城市管理工作得到提升,城市秩序得到改善,全区环境卫生质量得到持续改善。

3.分析评价申报内容与实际相符,申报目标内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

组织各相关科室通过数量指标、社会效益指标、满意度指标、可持续指标等各方面进行综合分析自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年度其他抗疫支出项目资金,经单位按照相关文件依据申报,区财政局审核批复,预算下达给单位执行。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

项目资金计划5万元。

2.资金到位。

项目资金到位5万元。

3.资金使用。

2020年度项目资金支合计5万元。所有开支均按照我局财务管理制度执行,资金的使用严格把关。

(三)项目财务管理情况。

区综合行政执法局财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

落实分管领导和职能股、队、室负责项目组织实施,制订计划,明确任务,将每一项工作落到实处。

(二)项目管理情况。

按照相关规定认真组织实施,加强项目经费管理,确保各项目标任务完成。

(三)项目监管情况。

加强对项目监督管理,定期检查通报任务完成情况,对存在问题及时进行整改,确保目标任务完成。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

通过项目实施,保障了城管执法人员、环卫一线工人疫情防控期间的加班补助及购置抗疫用品等支出,促进了城区城市管理工作得到提升,城市秩序得到改善,全区环境卫生质量得到持续改善。

(二)项目效益情况。

保障了城管执法人员、环卫一线工人疫情防控期间的加班补助及购置抗疫用品等支出,为我区城市管理和城市发展以及抗击疫情工作提供了有力的保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

提高项目资金的使用效益,加强财政支出的规范化管理,健全和完善支出项目和资金使用管理办法,加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

(二)存在的问题。

人员和经费不足。由于我局工作性质面广、工作量大,城市管理人力存在不足,职能职责增多,相应的城管执法用车运行维护费也增加。

(三)相关建议。

根据工作实际情况,一定程度上增加相关工作经费。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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