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2020年度名山区疾病预防控制中心部门决算

发布单位:区卫生健康局 发布时间: 2021-10-13 18:58 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年10月 13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表为空)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(此表为空)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

从事基本公共卫生服务的公益性事业单位,其主要职责是:传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施;疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预;疾病预防控制技术管理与应用研究指导;其他疾病预防控制工作等。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,在名山区委、区政府、区卫健局的领导下,在省、市疾控中心的悉心指导下,全面完成了急性传染病监测与控制、艾滋病综合防治、地方病与寄生虫病防治、消毒与病媒生物防制、结核病与麻风病防治、卫生监测和检验检测、职业与辐射卫生、慢性非传染性疾病防治、健康教育与健康促进、卫生应急管理等各项工作。慎终如始,持续抓紧新冠肺炎疫情常态化防控工作,发挥技术牵总职能,认真组织开展风险地区来名人员流行病学调查、健康监测工作,不断加强健康教育,促进群众养成戴口罩、勤洗手、常通风、一米线等良好卫生习惯,于2020年6月底完成了PCR实验室建设并开展核酸检测工作,全年采送样、核酸检测11000余人份。于2020年11月顺利通过省级免疫规划示范区复评审。完成了艾滋病确诊、CD4、病毒载量检测实验室建设,拟申请省级评估验收。多项疾病预防控制工作荣获上级表彰,分别为: 2020年3月荣获中国疾病预防控制中心慢病中心颁发的“2004-2019年中国死因登记报告工作先进集体奖”;2020年共青团雅安市名山区委 “名山新青年先进集体” 表彰;2020年中共四川省委、四川省人民政府“四川省抗击新冠肺炎疫情先进集体” 表彰。

二、机构设置

雅安市名山区疾病预防控制中心所属单位1个,其中行政单位0个,参照公务员管理事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入雅安市名山区疾病预防控制中心2020年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1.雅安市名山区疾病预防控制中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1515.76万元,支出1179.41万元。与2019年相比,收入增加927.4万元、支出增加629.18万元,收入增长157.63%,支出增长114.35%。主要变动原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,区政府加大了对本单位的财政资金投入,用于疫情防控物资和设备采购。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1515.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入904.99万元,占59.71%;政府性基金预算财政拨款收入581.95万元,占38.39%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入27.45万元,占1.81%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.37万元,占0.09%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1179.41万元,其中:基本支出524.75万元,占44.49%;项目支出654.67万元,占55.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1486.93万元、支出1142.55万元。与2019年相比,财政拨款收入增加965.69万元、财政拨款支出增加651.39万元,收入增长185.27%,支出增长132.62%。主要变动原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,区政府加大了对本单位的财政资金投入,用于疫情防控物资和设备采购。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出560.6万元,占本年支出合计的47.53%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加69.45万元,增长14.14%。主要变动原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,财政加大了对本单位防控经费的投入,用于采购防控物资及新冠肺炎检测试剂耗材。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出560.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出40.79万元,占7.28%;卫生健康支出519.81万元,占92.72%;住房保障支出0万元,占0%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1142.55万元,完成预算76.84%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为40.79万元,完成预算100%。

2.卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算为454.32万元,完成预算99.39%;卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为5.94万元,完成预算6.52%;卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为43.9万元,完成预算26.75%;卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为0万元,完成预算0%;卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为13.1万元,完成预算15.5%;卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算为2.46万元,完成预算35.09%;卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为0.1万元,完成预算10.2%。 

3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算为151.95万元,完成预算100%。 

4.抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项):支出决算为400万元,完成预算100%。抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项):支出决算为30万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出487.9万元,其中:

人员经费352.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费135.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元,完成预算70%,主要原因是公务相关接待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.07万元,占70%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.07万元,完成预算70%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出581.95万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市名山区疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元,与2019年决算数持平。主要原因是无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市名山区疾病预防控制中心政府采购支出总额402.36万元,其中:政府采购货物支出402.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新冠肺炎疫情防控物资储备以及检验设备采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市名山区疾病预防控制中心共有车辆6辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车6辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

本单位无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如接种二类疫苗服务费等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位养老保险支出。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指名山区疾病预防控制中心人员经费、公用经费开支等。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支基本公共卫生支出。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支重大公共卫生支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支其他公共卫生支出。

14. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支中医药项目支出。

15. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支其他卫生健康支出。

16. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支政府性债券专项支出。

17. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项):支公共卫生体系建设支出。

18. 抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项):支其他抗疫相关支出。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山区疾病预防控制中心2020年部门整体支出绩效评价报告

关于雅安市名山区疾病预防控制中心2020年部门整体支出绩效评价报告情况说明,2020年度名山区疾病预防控制中心部门整体支出绩效评价报告已完成,《雅安市名山区疾病预防控制中心2020年部门整体支出绩效评价报告》将在《2020年度名山区卫生健康局(汇总)部门决算》中进行公示,此处不再进行重复公示。

附件2

项目2020年绩效评价报告

关于雅安市名山区疾病预防控制中心项目2020年绩效评价报告情况说明,2020年度名山区疾病预防控制中心按照财政部门要求,已经选取5个项目绩效评价报告进行公示,将在《2020年度名山区卫生健康局(汇总)部门决算》中进行公示,此处不再进行重复公示。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表为空)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(此表为空)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空)

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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