政府信息公开

2020年度名山区委统战部部门决算

发布单位:区委统战部 发布时间: 2021-09-24 17:07 浏览次数: 字体: [ ]

目   录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

(二)政府采购支出情况。

(三)国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效管理情况。

第三部分 名词解释

第四部分 附件

(一) 部门财政资金收入情况。

(二) 部门财政资金支出情况。

第五部分 附表

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.根据名山区委办机构改革三定方案文件规定,主要职责是:

(1)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,协调统一战线各方面关系。

(2)研究拟订统一战线工作的政策并推动落实,统筹协调和指导各乡镇、各部门(单位)统一战线工作。

(3)负责发现、培养党外代表人士。

(4)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全区统一战线宣传和意识形态工作。

(5)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划。

(6)贯彻落实党的民族工作方针。

(7)贯彻落实党的宗教工作基本方针。

(8)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

(9)负责联系、培养新的社会阶层代表人士,支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。

(10)承担全区非公有制经济协调工作,负责全区非公有制经济代表人士工作。

(11)统一管理侨务工作。

(12)受区委委托,领导区工商联党组,指导工商联工作。

(13)承担区委民族宗教工作领导小组办公室的日常工作。

(14)完成区委交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是贯彻落实党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委四届七次全会和区委二届十二次全会精神的关键之年,也是统一战线开拓奋进、大有作为的重要一年。全区统战工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,坚决执行中央、省委、市委的重大决策部署和区委的具体安排,全面贯彻落实全国、全省、全市统战部长会议精神,围绕“不忘初心、维护核心、服务中心、凝聚人心”工作定位,紧扣“茶业立区、工业强区、城市兴区、开放活区”发展思路,聚焦全面建成小康,聚焦统战工作提质增效,不断转变理念思路、创新方式方法、完善体制机制,最大范围凝聚全区统一战线智慧和力量,努力开创名山统战工作新局面,为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官,加快建设宜居宜业宜养宜商“中国茶都”做出新的更大贡献。

二、机构设置

名山区委统战部下属二级单位1个,其中:行政单位0个,其他事业单位1个。

由于名山区委统战部承担了名山区工商联、名山区妇联、名山团区委的财务核算任务,纳入2020年度部门决算编制范围的单位包括名山区委统战部、名山区工商联、名山区妇联、名山团区委。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计281.43万元。由于我部是2020年新增核算单位,无上年数可比较。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计281.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入280.66万元,占99.73%;其他收入0.77万元,占0.27%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计281.43万元,其中:基本支出272.46万元,占96.81%;项目支出8.97万元,占3.19%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计280.66万元。我单位是2020年新增核算单位,无上年数据可比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出280.66万元,占本年支出合计的99.73%。我单位是2020年新增核算单位,无上年数据可比较。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出280.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出238.39万元,占84.94%;社会保障和就业(类)支出21.16万元,占7.54%;卫生健康支出21.11万元,占7.52%。无其他类别支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算支出决算数为280.66万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项): 支出决算为7.39万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项): 支出决算为42.53万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为8.97万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为87.86万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)支出决算为91.64万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为21.16万元,完成预算100%。

7.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为6万元,完成预算100%。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为11.91万元,完成预算100%。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为3.20万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出280.66万元,其中:

人员经费198.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费69.87万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、

资本性支出11.82万元,主要是办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.67万元,完成年初预算的58.38%,决算数小于预算数的原因是我部的公务用车到了报废年限,车况较差,出行时间较少。严格控制公务接待次数、规模,厉行节约,控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出决算2.12万元,占45.4%;公务接待费支出决算2.55万元,占54.60%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.12万元,完成年初预算42.4%。我单位是2020年新增核算单位,无上年数可比较。

其中:无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出2.12万元。主要用于开展宗教、统战、工商联工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.55万元,完成年初预算85%。由于我单位是2020年新增核算单位,无上年数可比较。其中:

国内公务接待支出2.55万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待35批次,320人次(不包括陪同人员),共计支出2.55万元,具体内容包括:接待上级部门来名指导、调研,检查工作及外地名山商会参观、考察、洽谈、投资所产生的餐费。

无外事接待支出。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算拨款支出。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年,我部机关运行经费支出72.72万元,由于我单位是2020年新增核算单位,无上年数可以比较。

(二)政府采购支出情况。

2020年,我部政府采购支出总额9.27万元,其中:政府采购货物支出9.27万元。主要采购了通用办公设备用于开展日常业务工作。授予中小企业合同金额9.27万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额9.27万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,名山区委统战部有1辆公务用车可以使用,权属不属于名山区委统战部,主要是用于民宗、统战、工商联下乡开展工作使用,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,区委统战部在年初预算编制阶段,组织对4个项目(名山区委统战部、名山区工商联、名山区妇联、名山团区委工作专项资金)开展了预算事前绩效评估,对4个工作专项资金编制了绩效目标,预算执行过程中,由于大部分资金调整为基本支出,年终执行完毕后,未对绩效目标完成情况自评。

我部按要求对部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,根据工作职责和区委重点工作安排,我部制定了部门绩效目标计划,在制定部门绩效目标方面做到了要素完整、细化量化,具体到了项目的数量、质量、事效及效益等指标,年终所有项目均达到了预期绩效目标。我部严格预算管理,科学编制部门预算,不断加强预算编制的科学化和规范化,做好预算编制前的准备工作,尽量准确测算所需资金,合理安排资金。严格执行预算,加强预算监督。不断提高资金使用效益。2020年我部没有违规记录。部门整体支出绩效自评得分为91分。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门未对2020年项目绩效完成情况进行自评。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《名山区委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(类):指用于行政部门管理民族事务方面的支出。

5.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等)及办事机构的支出,工商联的支出。

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):指中共统战部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

名山区委统战部2020年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

统战部为区委领导下的党委部门,有独立核算机构1个,属一级预算单位,下设有一个二级机构:党外人士服务中心。名山区民族宗教事务局、名山区归侨侨眷联合会(参公单位)与名山区委统战部合署办公,。

(二)机构职能。

(1)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,协调统一战线各方面关系。

(2)研究拟订统一战线工作的政策并推动落实,统筹协调和指导各乡镇、各部门(单位)统一战线工作。

(3)负责发现、培养党外代表人士。

(4)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全区统一战线宣传和意识形态工作。

(5)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划。

(6)贯彻落实党的民族工作方针。

(7)贯彻落实党的宗教工作基本方针。

(8)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

(9)负责联系、培养新的社会阶层代表人士,支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。

(10)承担全区非公有制经济协调工作,负责全区非公有制经济代表人士工作。

(11)统一管理侨务工作。

(12)受区委委托,领导区工商联党组,指导工商联工作。

(13)承担区委民族宗教工作领导小组办公室的日常工作。

(14)完成区委交办的其他任务。

(三)人员概况。

由于名山区委统战部承担着名山区委统战部、名山区工商联、名山区妇联、名山团区委的核算任务,2020年纳入本部门支出核算的四个部门总编制23名,其中行政编18名,事业编制4名,工勤编制1名。在职人员总数23人,其中,行政人员19人,参公人员2人,事业人员4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计281.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入280.66万元,占99.73%;其他收入0.77万元,占0.27%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计281.43万元,其中:基本支出272.46万元,占96.81%;项目支出8.97万元,占3.19%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2020年,我部根据工作职责和区委工作安排,制定了部门绩效目标计划,在制定部门绩效目标方面做到了要素完整、细化量化,具体到了项目的数量、质量、事效及效益等指标,年终所有项目均达到了预期绩效目标。我部严格预算管理,科学编制部门预算,不断加强预算编制的科学化和规范化,做好预算编制前的准备工作,尽量准确测算所需资金,合理安排资金。严格执行预算,加强预算监督。,不断提高资金使用效益。2020年我部没有违规记录。

(二)结果应用情况。

按照财政要求,部门整体绩效自评情况按要求随同决算向社会公开,并将2020年预算执行情况作为我部编制2021年预算绩效目标依据之一。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

    2020年名山区委统战预算编制基本科学。准确,支出控制及执行进度好,有力保障了年度各项工作任务的顺利完成,基本完成了年初设定的绩效目标。自评得分91分。

(二)存在问题。

在项目预算执行进度监管、绩效目标动态监管及运用、预算中期评估、满意度调查等方面存在薄弱环节。

(三)改进建议。

下一步改进措施:一是严格考察论证,层层把关,建好预算支出项目的合理性科学性。二是严格规范按照内控制度的要求支出预算项目。三是加强对预算支出项目资金的跟踪检查及日常监管,充分发挥资金经济社会效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

蜀ICP备13021310号-1 网站标识码:5118030001 川公网安备:51180302511814号