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2020年度 四川省雅安市名山区永兴初级中学部门决算

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-10-13 15:09 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年10月13日

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1 

附件2

       第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

       一)主要职能

1、主要职能

全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章, 开展教育教学工作,为上一级学校输送合格新生。承办教育教学外区教育局安排的其他工作事项。

(二)2020年重点工作完成情况

2020年度,名山区永兴初级中学在教育局正确领导下,我校按照区教育局确定的建设“教育强区”目标要求,聚焦“质量”和“公平”两大主题,一手抓疫情防控,一手抓教育教学,努力促进学校内涵发展、教师专业发展、学生全面而富有个性的发展,各项工作有序推进。

一、以党建品牌创建为总揽,深入推进党建领航建设

1.认真落实理论学习制度,夯实组织建设,推进支部建设标准化、规范化。全面打造“良师益友,立德树人”的党建工作品牌,班子成员切实履行“一岗双责”。

2.大力推进党风廉政建设工作,严格执行中央八项规定要求,严格执行“三重一大”制度,强化对廉政风险点的动态监控、完善制度。进一步强化“四种意识”、做到“四个坚持”,加强纪律执行督查,突出抓早抓小,防微杜渐。

3.全面落实党组织意识形态工作责任制,严禁商业广告、商业活动进校园。规范组织富有实效的主题党日活动,上好主题党课,对党员队伍持续引领,辐射到全校教职工,营造风清气正的校园氛围。 

二、德育为先,五育并举,深入推进学生品行素养养成建设

1. 德育为先,立德树人

深入贯彻《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》,学习落实习近平总书记在学校思政课教师座谈会重要讲话精神,进一步强化学校思政教育工作和作风建设。贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》,加强理想信念、核心价值观教育,成功申报为市级社会主义核心价值观示范点。推进中华优秀传统文化教育,强化责任担当教育。先后组织开展了“美好生活 劳动创造”“新时代好少年”主题教育读书活动、“弘扬抗美援朝精神 争做新时代好队员”红领巾讲红色故事。充分发挥共青团、少先队组织育人作用,突出政治启蒙和价值观塑造。深化市级文明校园创建成果,以精神文化、制度文化、行为文化为重点,聚焦学生核心素养,促进知行合一,深入推进学生品行素养养成建设。疫情防控期间引导学生宅在家中学习的同时,心系家国,怀揣感恩之心,学习“战役”英雄楷模的先进事迹,每名学生都以“白衣天使是我追逐的楷模和明星”为话题写文章抒发对逆行者的敬意,从而引导学生改变追星理念,争做时代新人。

2. 艺体并重,打造多彩校园      

积极开展各项艺术、体育、科技竞赛活动,不断提高青少年学生的综合素质。认真开展学生艺术素质测评工作,抓好“两课两操”“阳光体育”等常规工作,结合乡村少年宫开展了美术、羽毛球、篮球、书法、舞蹈、歌唱等社团活动。在做好防疫的基础上开展了冬季运动会、庆国庆大合唱比赛、庆元旦文艺汇演、“重走红军路,传承红色革命精神,感受农耕文化”的研学旅行活动,努力让每一名学生在初中三年都有展示自己的平台,都有美好的回忆。

3.扎实推进学校劳动教育

在学校工作中坚持把劳动教育作为推进素质教育的有效载体,充分利用学校的每一个角落,让学生切实成为学校的小主人,他们自我管理、自我规范、自我评价、自我提升,食堂、宿舍、校园、楼道、教室、阅览室、休息室等都是他们学习与成长的阵地。管理员、清洁工,是每一个学生兼有的身份,从成为初中生到走出永兴初中校门,他们感受着自律之下实现的自我成就。

4.特色发展,创建示范学校

今年,强化学生节水教育,培养学生节水意识,深入开展节水活动,被市水利局会同市教育局联合检查命名为市级节水型学校。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,教育引导广大师生树立绿色发展理念,崇尚践行绿色生活方式,形成勤俭节约、绿色环保的良好风尚,被市教育局命名为市级绿色校园。以德立人,以体健人,以美化人,以劳塑人,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,申报并接受了市级德智体美劳一体化发展新优质学校培育评选工作。 

三、以课堂为突破口,全面提高教学质量

1.学习转变教学理念

课堂是教育的主阵地,是立德树人的主渠道。我们以课堂为基地,采取多种形式和方法,继续组织学科教师深入学习新课程理论和转变教师理念。积极探索基于情境、问题导向的自主式、合作式、探究式、体验式课堂教学,打造高效课堂。

2. 加强学情诊断和教学评价

在教学过程中, 狠抓常规管理。严格教师备课管理,随堂听课、推门听课查备课,让教师说课,看教师的备课质量。日常中的不定时检查与学期末的综合检查相结合,检查情况及时反馈到教师,以便教师发现自己工作中的缺点,及时调整教学。通过每月检测收集和分析教学质量信息,为调整和改进教学管理措施提供参考。积极承办全区的优质课评比、学科研讨会等活动,为老师们搭建了进一步学习、历练的平台,英语和数学教研组在学科团队赛课中进入决赛。

3. “停课不停学”确保线上教学有效

延期开学期间,迅速制定了线上学习实施方案,建立企业微信教师群、班级群,通过企业微信群召开线上会议布置督促线上教学工作、疫情防控统计、研讨线上教学方法措施,组织收集整理各类学科电子课本、课件等资料,提供给各班级参考。各年级有效开展线上教学,做到“放假不放松,离校不离教,停课不停学”。

4. 抓好中考工作

毕业班教师继续发扬无私奉献、团结协作、以校为家、爱生如子的工作精神,勤奋工作,共创佳绩,以小时为单位细化教学、争分夺秒、提高效率;认真研读考试说明,提高课堂的科学性、实效性,提高考生的应考能力;组织好各类考试,以最快的速度出成绩,及时反馈,及时备好学生这一课,组织班科任联席会议,抓尖子生和边缘生,出精品,提高升学率。

四、以“责任·阳光”为主题,深入推进依法治校建设

学校贯彻落实《义务教育学校管理标准》,规范办学行为,全面提高学校管理水平,提升家长满意度。创新师德教育,完善师德规范,引导广大教师争做“四有”好教师,规范教师依法执教、廉洁从教行为,没有教师参与有偿补课行为。

学校牢固树立安全首位思想,把师生的安全教育、安全保卫、安全防范、心理健康安全等工作作为学校常抓不懈的常态性工作。依托校内自查、第三方检查,对发现的安全隐患实行销号制,花大力气进行整改。建立了“学校—社会—家庭”三结合教育网络,定期与派出所、交警、镇政府联合对学校周边地区的治安环境进行综合治理,开展丰富多彩的安全教育活动,确保正常的教育教学秩序。    

回顾一年的工作,我们欣喜地看到了学校的进步与发展,这是我校全体教职员工辛勤付出的回报。但我们更应清醒地看到不足,如部分人员偏少的学科教研氛围还不是很浓厚,课堂教学效率离“高效”还有差距,教师的视野不够开阔,授课内容、方式比较单一。

二、机构设置

雅安市名山区永兴中学是下属于雅安市名山区教育局的二级决算单位,下设以下职能部门:

1.学校行政办公室

2.学校教导处

3.学校德育处

4.学校后勤安全办公室

5.学校信息技术处

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计605.64万元、支出总计588.44万元。与2019年相比,收入增加111.87万元,增长22.66%,支出增加85.32万元,增长16.96%,主要变动原因是公用经费提高,学生人数增加,教师人数增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计605.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入601.80万元,占99.37%;其他收入3.84万元,占0.63%。

(图2:收入决算结构图)

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计588.44万元,其中:基本支出525.80万元,占89.35%;项目支出62.64万元,占10.56%.

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计601.8万元、支出总计584.6万元。与2019年相比,财政拨款收入增加112.93万元,增长55.77%,支总计增加60.13万元,增长16.57%,主要变动原因是主要变动原因是公用经费提高,学生人数增加,教师人数增加,应急维修费用增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出584.60万元,占本年支出合计的95.91%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加83.09万元,增长17%。主要变动原因是:学生公用经费标准提高,教职工人数增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出584.60万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出506.76万元,占87%;社会保障和就业(类)支出53.49万元,占9%;卫生健康支出24.36万元,占4%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为584.60万元,完成预算95.88%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为498.19万元,完成预算95.20%,决算数小于预算数的主要原因是:应急资金下拨未及时使用。

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为8.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为45.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为2.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为5.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为24.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出523.77万元,其中:

人员经费460.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费63.76万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支、办公设备购置。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2020年,四川省雅安市名山区永兴初级中学政府采购支出总额3.47万元,其中:政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.47万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额3.47万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,四川省雅安市名山区永兴初级中学共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对2020年寄宿学生生活费补助、2020年免费作业本、非寄宿生生活补助、和农村义务教育学校营养改善计划项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看4个项目均已完成年初预算。

(1)寄宿学生生活费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.5万元,执行数为22.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了寄宿学生家庭负担,资助180人次。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生心理疏导,健康成长。

(2)农村义务教育学校营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.53万元,执行数为36.53万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了全体学生家庭负担,资助人337次,发现的问题是:受资助学生个别体质需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生别体质学生心理疏导,使其健康成长。

(3)免费作业本项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.4万元,执行数为1.4万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了全体学生家庭负担,发现的问题是:作业本种类单一。下一步改进措施:增加作业本种类。

(4)非寄宿学生生活费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.41万元,执行数为0.41万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了寄宿学生家庭负担,资助7人次。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生心理疏导,健康成长。

                                                       项目绩效目标完成情况表

                                                        (2020 年度) 单位:万元

项目名称

义务教育阶段寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区永兴初级中学

预算执行情况(万元)

预算数:

22.5

执行数:

22.5

其中-财政拨款:

22.5

其中-财政拨款:

22.5

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

减轻了贫困学生家庭负担,

确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值

(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全校资助学生人数

180人次

180人次

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

家庭经济困难学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%


成本指标

受助卡户学生享受资助标准每生每年

1250元

100%

效益指标

经济效益

增加家庭经济困难学生家庭经济收入

1250元

100%

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效


社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                                                  项目绩效目标完成情况表

                                                  (2020 年度) 单位:万元

项目名称

义务教育阶段非寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区永兴初级中学

预算执行情况(万元)

预算数:

0.41

执行数:

0.41

其中-财政拨款:

0.41

其中-财政拨款:

0.41

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,

确保贫困家庭子女顺利完成学业

减轻了贫困学生家庭负担,

确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值

(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全校资助学生人数

7人次

7人次

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

家庭经济困难学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%


成本指标

受助卡户学生享受资助标准每生每年

625元

100%

效益指标

经济效益

增加家庭经济困难学生家庭经济收入

625元

100%

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效


社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                                                           项目绩效目标完成情况表

                                                             (2020 年度) 单位:万元

项目名称

农村义务教育学生营养改善计划

预算单位

雅安市名山区永兴初级中学

预算执行情况(万元)

预算数:

36.53

执行数:

36.53

其中-财政拨款:

36.53

其中-财政拨款:

36.53

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.严肃财经纪律,保障资金安全,确保全校所有义务教育阶段的学生正常免费供应营养餐。

2.规范农村义务教育学校营养改善计划管理,确保食品安全。

3.加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。

4.完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保农村义务教育学校营养改善计划政策落实到位。

1.严肃财经纪律,保障资金安全,确保全校所有义务教育阶段

的学生正常免费供应营养餐。

2.规范农村义务教育学校营养改善计划管理,确保食品安全。

3.加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提

高学生健康水平。

4.完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保农村义务教育学校营养改善计划政策落

实到位。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值

(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

补助人数

合计333人次

100%

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

抽查食品进货验收资料,查看抽检报告单,项目区供餐食品质量符合要求率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额供餐

100%

100%

项目完成指标

成本指标

小学阶段每学年人均补助标准

760元

100%


经济效益

减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学

有效

有效

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效

效益指标

社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

提高学生身体健康水平。

有效

有效

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                                                           项目绩效目标完成情况表

                                                            (2020 年度) 单位:万元

项目名称

义务教育阶段免作业本费

预算单位

雅安市名山区永兴初级中学

预算执行情况(万元)

预算数:

1.4

执行数:

1.4

其中-财政拨款:

1.4

其中-财政拨款:

1.4

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面落实国家政策,免费为义教阶段的学生免费提供作业本,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障

免费为义教阶段的学生333人次免费提供

作业本,减轻家长教育负担。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(

包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

补助义教阶段的学校

1所

1所

项目完成指标

数量指标

涉及学生数

333人次

100%

项目完成指标

质量指标

涉及等级

合格

合格

项目完成指标

质量指标

评估结果

合格

验收合格

项目完成指标

质量指标

按招标文件

环保、规范、有序

无投诉、专家验收合格

项目完成指标

时效指标

执行时间

2020年春、秋两季

按时完成

项目完成指标

成本指标

配备的作业本标准

符合国家的相关安全和环保标准,不得含有国家明令禁止使用的有毒材料

符合国家的相关安全和环保标准,

不得含有国家明令禁止使用的

有毒材料


成本指标

补助标准

每期小学15元/生

每期小学15元/生

效益指标

经济效益

减轻家长教育负担

有效

有效

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效


社会效益

作用及效果

全面落实国家政策,减轻家长教育负担

全面落实国家政策,减轻家长教育负担

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指各部门举办的初中教育支出。

6.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指除上述项目以外的教育费附加支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山区永兴初级中学

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区永兴初级中学属二级预算事业单位1个。

(二)机构职能。

全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章,研究制定学校教育教学工作的措施并监督执行;研究制定学校教育教学事业的发展规划及年度计划,并组织实施;综合管理学校中学基础教育教学等工作;负责学校招生和学籍管理工作;负责学校教育教学督导、评估与检查;负责统筹管理使用下达的教育经费;统筹规划并指导学校教师和干部队伍的建设工作。规划和指导学校中学教育教学工作,指导学校的德育、体育、艺术教育、劳动技术教育等工作;指导学校文字规范化建设,监督检查语言文字的应用情况;培养、输送合格初中毕业生,承办教育教学外区教育局安排的其他工作事项。

(三)人员概况。

雅安市名山区永兴初级中学2020年有在编事业人员37人。学生333人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入总计601.8万元、支出总计584.6万元。与2019年相比,财政拨款收入增加112.93万元,增长55.77%,支总计增加60.13万元,增长16.57%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计588.44万元,其中:基本支出525.80万元,占89.35%;项目支出62.64万元,占10.56%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

按照相关要求,我校制定了2020年部门整体支出绩效目标,绩效目标反映了相应工作任务,其要素较为完整,且绩效指标细化量化。我校选择寄宿生生活补助和农村义务教育学校营养改善计划项目指标作为部门绩效考核指标,从自评来看,上述指标均达到了既定目标。

2.预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核,强化部门预算统筹调控。严格资金使管理用,规范公用经费和项目支出支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算,不随意调整绩效目标,确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理,严格把关审批用款计划。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作,进一步提升财务管理水平。

(二)结果应用情况。

我校认真严肃地开展了2020年度绩效自评,并在学校及政府网站及时公开,根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

附件2

2020年义务教育阶段寄宿学生生活费补助项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责义务教育阶段寄宿生生活费补助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段寄宿学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

针对义务教育阶段寄宿学生每生每年补助生活费。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

义务教育阶段寄宿学生生活补助333人次22.5万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

资金共22.5万元,由区财政全额拨付。

2.资金到位。

以上资金由区教育局全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区学校中心具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的文件精神,在事前申报绩效目标、事中监控,事后编制绩效报告。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数333人,受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年1250元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生生活费补助项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责义务教育阶段非寄宿生生活费补助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生生活费补助每生每年625元。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

针对义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生每生每年补助生活费。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

义务教育阶段家庭经济困难费非寄宿学生生活费补助约7人次共计0.41万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。。

资金共0.41万元,由区教育局全额拨付

2. 资金到位

以上资金由区教育局全额拨付到位

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(二)项目组织架构及实施流程。

该项目由区学校中心具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的文件精神,在事前申报绩效目标、事中监控,事后编制绩效报告。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数约7人,受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年625元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年农村义务教育营养改善计划项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生安全后勤部门负责农村义务教育营养改善计划项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》的有关要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校严格按照名山区教育局制订的《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2020年永兴初级中学全年享受学生计333人次。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年永兴初中全年享受学生计333人次,2020年12月底前完成资金拨付。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

2020年名山区义务教育营养改善计划项下拨名山区永兴初级中学36.53万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

2.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局安全后勤管理中心具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金文件精神,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

我校实施营养餐改善计划后,学生的体重和身高都有明显的增长。学生发病人数明显减少,2020年全校参加体质测试学生人数333名,其中及格人数330名,其中优良人数为100名,体育达标人数稳定增长。义务教育阶段学生营养改善计划大大促进了我校义务教育阶段学生身体素质的提高,对学生的健康成长有着巨大的促进作用。

(二)项目效益情况。

一是学校食堂基础建设明显改善。食堂供餐条件得到很大的改善,加快了农村教育发展。

二是食品安全有了保障。学生营养改善计划实施了严格的餐前、餐中、餐后全过程的食品安全管理,确保每333名学生在校就餐,没有发生一起食品安全事故。

三是资金安全管理得到了加强。建立严格的学生营养改善财务管理制度和会计核算制度,坚持阳光操作。没有发生挤占、挪用、克扣、截留学生膳食补助资金。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

一是供餐质量明显提高。学生在校就餐数大幅上升,学生的营养状况得到有效改善,身体素质增强,学生的精神面貌焕然一新,促进良好学风、班风、校风的形成。

二是培养了学生的良好的饮食习惯。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育阶段免作业本费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校教导处负责义务教育阶段免作业本费项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,及时上报学生人数,及时接受上级下发的作业本,及时发放到每一位学生的手中。同时和发放单位及时进行账目核对。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对我校全体学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

我校作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,为每一个学生完成义务教育提供保障。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情

况以及项目实施进度计划等。

项目资金约1.4万,涉及我校所有学生333人次。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

区级财政资金1.4万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局教育股具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校按照教育局制定的《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金约1.4万,涉及我校所有学生333人次。通过该项目资金,按照上级要求,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

(二)项目效益情况。

通过该项目资金,按照上级要求,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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