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2020年度四川省雅安市名山区前进镇红岩小学部门决算

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-10-14 17:03 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年10月14日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》,九年义务教育阶段学校应履行下列职责: 1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德 育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织 实施教育教学活动。5、建立健全学校安全管理制度,落实安全责任,抓好安全意识形态工作,坚持正确的舆论导向,做好学校安全稳定工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

党建工作扎实有力。加强党建工作,强化学习提高,努力抓好意识形态工作和干部作风整顿工作,积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。进一步巩固廉洁学校创建成果,加强党风廉政建设,积极开展“消误除垢”春风专项行动,持续开展整治群众身边的不正之风和腐败问题136专项行动,认真做好党风廉政社评满意度工作,确保工作取得实效。

疫情防控成效良好。成立新冠肺炎疫情防控领导小组,加强对各班疫情防控的统筹指导。投入1.8万元,在校门处安装热成像体温筛查系统。学校严格落实防控“两案九制”和“五个一律”要求,做好常态化疫情防控措施,采取错时上放学、错峰就餐、学生晨午检和消毒管理等措施,疫情防控有力有效,教育教学秩序井然有序。

教学工作成绩显著。学校教育教学工作坚持以教学质量为核心,以教学常规管理为切入点,强化教学工作。学校严格执行教学“六认真”,教师做到认真备课、认真上课、认真布置批改作业,认真辅导学生,教导处做到认真检查、认真考核评价,强化教学过程每个环节的实效。继续开展“青蓝工程”帮教活动,为不断提高教师业务能力和理论水平,抓好教师队伍建设,提高教师素质,严格执行“减负”规定,加强五项管理,向课堂教学要效益。学校教学成绩稳中有升,多个学科、多个年级成绩在全区名列前茅,年终目标考核被评为区级二等奖。

推进素质教育,加强学生管理,全面落实德育工作。充分利用晨会、国旗下讲话、班会等形式进行教育引导。抓好课堂的常规管理,抓学生的良好学习习惯培养;结合学校实际,努力创造条件,搭建平台,积极创设各种活动载体,开展传统节日主题活动,让学生感受传统文化魅力,增强爱国主义情感。

强化安全管理。学校安全直接关系到广大师生的生命安全,关系到社会和谐稳定。学校后勤部门本着服务于教育教学工作的原则,努力创造优美舒适的校园环境,为教育教学提供安全保障,尽心尽力做好后勤服务工作,坚持抓好常规管理,坚持“人民至上、生命至上”的理念,强化安全意识,紧抓安全工作不放松。

双创工作。竭力做好文明校园创建和文明城市创建工作,营造良好的育人氛围,结合我校实际,根据学校办学历史文化积淀,精心提炼我校的办学思想,办学理念,办学特色和办学目标,制定相关的校训,校风,教风和学风等。努力按照文明校园创建要求,规范学校管理,坚持德育为首,加强教师队伍建设,提高学生综合素质,努力争创市级文明校园。举全校之力积极开展全国文明城市创建活动,做好宣传教育工作,为雅安市文明城市创建做出积极贡献。

二、机构设置

雅安市名山区前进镇红岩小学属名山区教育局的二级预算单位,下设以下职能部门:

1.学校行政办公室

2.学校教导处

3.学校德育处

4.学校安全后勤办公室

5.学校信息技术处

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收入273.11万元,支出287.56万元。与2019年相比,收入增加35.95万元,支出增加52.37万元,收入增长15.16%,支出增22.27%,主要变动原因是学生人数增加,公用经费增加,办公费等增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计273.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入269.88万元,占98.82%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.23万元,占1.18%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计287.56万元,其中:基本支出259.27万元,占90.16%;项目支出28.29万元,占9.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入269.88万元,支出284.33万元。与2019年相比,收入增加32.72万元,支出增加49.14万元,收入增13.80%,支出增20.89%,主要变动原因是学生人数增加,公用经费增加,办公费等增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出284.33万元,占本年支出合计的98.88%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加49.14万元,增长17.28%。主要变动原因是学生人数增加,办公费增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出284.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)250.89万元,占88.24%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出22.11万元,占7.78%;卫生健康支出11.33万元,占3.98%;住房保障支出0万元,占0%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为284.33万元,完成预算100%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为9.95万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年学生人数增加,办公费等增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为232.59万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年学生人数增加,办公费等增加。

3.教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排支出(项):支出决算为8.35万元,完成预算100%。学生人数增加。

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为19.27万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为0.46万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为2.38万元,完成预100%。决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为11.33万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出257.83万元,其中:

人员经费213.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费44.63万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,与2019年持平,主要原因是年初无预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元,增长0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于无。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元,增长0%。其中:

国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出0万元,与2019年决算数持平,主要原因是年初无预算。

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,0共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于无,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对2020年贫困非寄宿生生活费补助、学前教育减免保教费、义务教育阶段免作业本费、农村义务教育学校营养改善计划、热成像体温筛查开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看5个项目均已完成年初预算。本部门无专项预算项目,因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

(1)贫困非寄宿生生活费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡贫困家庭学生家庭负担,资助40人次,共计2万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生特别是建档立卡学生心理疏导,健康成长。

(2)学前教育阶段减免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡贫困家庭幼儿园家庭负担,资助24人次,共计1.2万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生特别是建档立卡学生心理疏导,健康成长。

  (3)热成像体温筛查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算胡100%。通过项目实施,利用科技力量全力做好学校疫情防控工作,确保师生身体健康和生命安全,确保学校正常教育教学秩序。发现问题是:学生上学时,通过检测口人数多,保安看视频测温难度大。下一步改进措施:增加查看测温结果的人员(如体育教师),确保及时掌握体温检测结果。使学校防疫工作无遗漏。

   (4)义务教育阶段免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算0.66万元,执行数0.66万元,完成预算的100%。通过项目实施,积极响应四川省民生实事政策,全面免除义务教育阶段学生作业本费,减轻学生家庭经济负担,确保学生正常学习作业。发现问题:作业本配备数量和种类需要优化。下一步改进措施:优化作业本的质量和种类,进行实时更新。

(5)农村义务教育学校营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算22.63万元,执行22.63万元,完成预算的100%。通过项目实施,全面提高学生健康水平,养成科学健康的饮食习惯,确保食品卫生安全。发现问题:学生挑食现象明显,浪费较大。下一步改进措施:加强对学生的教育,设置监督岗,避免浪费粮食。

                                                                项目绩效目标完成情况表

                                                                             (2020年度)

项目名称

红岩小学减免保教费

预算单位

雅安市名山区前进镇红岩小学

预算执行情况(万元)

预算数:

1.2

执行数:

1.2

其中-财政拨款:

1.2

其中-财政拨款:

1.2

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

积极响应国家惠民政策,减轻贫困学生家庭负担,切实保障家庭经济困难学生顺利入学

积极响应国家惠民政策,减轻贫困学生家庭负担,切实保障家庭经济困难学生顺利入学

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

下达资金时效

2020年12月前

2020年12月前

项目完成指标

质量指标

减免经费

1.2万元

1.2万元

项目完成指标

质量指标

“三儿”受资助比例

100%

100%

项目完成指标

数量指标

全镇受资助人数

24人次

24人次

效益指标

社会效益

积极响应国家惠民政策,减轻贫困学生家庭负担,切实保障家庭经济困难学生顺利入学

有效

有效

效益指标

社会效益

政策知晓率

≥90%

≥90%

效益指标

社会效益

缓解学生家庭经济困难

≥90%

≥90%

满意度指标

满意度指标

资助学生和家长满意度

≧95%

≧95%

                                                                 项目绩效目标完成情况表

                                                                         (2020年度)

项目名称

红岩小学热成像检测设备

预算单位

雅安市名山区前进镇红岩小学

预算执行情况(万元)

预算数:

1.8

执行数:

1.8

其中-财政拨款:

1.8

其中-财政拨款:

1.8

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

利用科技力量全力做好学校疫情防控工作,确保师生身体健康和生命安全,确保学校正常教育教学秩序。

利用科技力量全力做好学校疫情防控工作,确保师生身体健康和生命安全,确保学校正常教育教学秩序。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

下达资金时效

2020年12月前

2020年12月前

项目完成指标

成本指标

购置经费

1.8万元

1.8万元

项目完成指标

数量指标

安装数量

一套

一套

效益指标

社会效益

利用科技力量全力做好学校疫情防控工作,确保师生身体健康和生命安全,确保学校正常教育教学秩序。

有效

有效

效益指标

社会效益

检测时效和准确率

≧95%

≧95%

满意度指标

满意度指标

师生满意度

≧95%

≧95%

                                                           项目绩效目标完成情况表

                                                                         (2020年度)

项目名称

贫困非寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区前进镇红岩小学

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 全校资助学生人数

40人

40人

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

建档立卡贫困学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%


成本指标

受助学生享受补贴资金资助标准每生每年

0.05万元

0.05万元

效益指标

经济效益

增加非寄宿贫困学生家庭经济收入

0.05万元

0.05万元

效益指标

社会效益

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

有效

有效


社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

建档立卡贫困户享受生活补助学生和家长满意度

≥95%

≥95%

                                                         项目绩效目标完成情况表

                                                                         (2020年度)

项目名称

红岩小学免作业本费

预算单位

雅安市名山区前进镇红岩小学

预算执行情况(万元)

预算数:

0.66

执行数:

0.66

其中-财政拨款:

0.66

其中-财政拨款:

0.66

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

积极响应四川省民生实事政策,全面免除义务教育阶段学生作业本费,减轻学生家庭经济负担,确保学生正常学习作业。

积极响应四川省民生实事政策,全面免除义务教育阶段学生作业本费,减轻学生家庭经济负担,确保学生正常学习作业。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

减免人数完成率

100%

100%

项目完成指标

数量指标

减免学生人数

364

364

项目完成指标

时效指标

作业本足额发放率

100%

100%

效益指标

社会效益

积极响应四川省民生实事政策,全面免除义务教育阶段学生作业本费,减轻学生家庭经济负担,确保学生正常学习作业。

有效

有效

效益指标

社会效益

政策知晓率

100%

100%

满意度指标

满意度指标

享受减免作业本学生和家长满意度

100%

100%

                                                          项目绩效目标完成情况表

                                                                  (2020年度)

项目名称

红岩小学营养改善计划

预算单位

雅安市名山区前进镇红岩小学

预算执行情况(万元)

预算数:

22.63

执行数:

22.63

其中-财政拨款:

22.63

其中-财政拨款:

22.63

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面提高学生健康水平,养成科学健康的饮食习惯,确保食品卫生安全。

全面提高了学生健康水平,养成科学健康的饮食习惯,确保食品卫生安全,也加强了学生的集体用餐秩序。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

营养改善计划

100%

100%

项目完成指标

质量指标

营养改善计划

100%

100%

项目完成指标

时效指标

执行时效

2020年1月1日—2020年12月31日

2020年1月1日—2020年12月31日

效益指标

社会效益

营养改善计划

100%

100%

效益指标

可持续影响

营养改善计划

进一步规范

进一步规范

满意度指标

满意度指标

学生和老师满意度

100%

100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区前进镇红岩小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对学前教育减免保教费项目、安装热成像检测设备项目、贫困非寄宿生生活费补助项目、义务教育阶段免作业本费项目、农村义务教育学校营养改善计划项目开展了绩效评价,《学前教育减免保教费项目、安装热成像检测设备项目、贫困非寄宿生生活费补助项目、义务教育阶段免作业本费项目、农村义务教育学校营养改善计划项目》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:区级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算” “事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

 4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是学校保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是学校为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款):指教职工工资福利经费、学校日常运行费用、遗属人员生活补助支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指离(退)休人员支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤和失业保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

四部分  附件

附件1

雅安市名山区前进镇红岩小学2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区前进镇红岩小学为区教育局下属二级预算单位,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)机构职能。

全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章,依据《中华人民共和国教育法》;《中华人民共和国义务教育法》;《中华人民共和国教师法》,九年义务教育阶段学校应履行下列职责: 1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德 育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制 学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织 实施教育教学活动。5、建立健全学校安全管理制度,落实安全责任,抓好安全意识形态工作,坚持正确的舆论导向,做好学校安全稳定工作。

(三)人员概况。

雅安市名山区前进镇红岩小学在编教职工19人,其中工人0人,遗属人员3人。

   二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计273.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入269.88万元,占98.82%;其他收入3.23万元,占1.18%

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计287.56万元,其中:基本支出259.27元,占90.16%;项目支出28.29万元,占9.84%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

按照相关要求,我校制定了2020年部门整体支出绩效目标,绩效目标反映了相应工作任务,其要素较为完整,且绩效指标细化量化。我校选择学前教育减免保教费、贫困非寄宿生生活费补助等指标作为部门绩效考核指标,从自评来看,上述指标均达到了既定目标。

2. 预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核,强化部门预算统筹调控。严格资金使用管理,规范公用经费和项目支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算,不随意调整绩效目标,确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理,严格把关审批用款计划。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作,进一步提升财务管理水平。

(二)结果应用情况。

我校认真严肃地开展了2020年度绩效自评,并及时在政府网站上公开,根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年建档立卡学前教育减免保教费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责学前教育减免保教费资助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

学前教育的建档立卡贫困家庭学生,按照每生每期500元的标准给予资助。

4.资金分配的原则及考虑因素。

针对学前教育的建档立卡贫困家庭学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

学前教育的建档立卡贫困家庭学生,按照每生每学期500元的标准给予资助。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助建档立卡贫困家庭学前教育学生24人次1.2万元,每年12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2020年度财政预算下达资金1.2万元,共计1.2万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局学生资助管理中心具体实施,负责建档立卡贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数24人次,受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每期0.05万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年贫困家庭非寄宿生生活费补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责非寄宿生生活费补助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

从2016年秋季学期起,贫困家庭非寄宿学生每年补助生活费500元;

针对家庭贫困学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

贫困家庭非寄宿学生每年补助生活费500元;

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助非寄宿贫困学生40人次共2万元。春季学期一般在5月底前完成资助工作,秋季学期一般在12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

省级资金2万元,,共计2万元。

2. 资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局学生资助管理中心具体实施,负责建档立卡贫困中职生资助项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数40人次,受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年0.05万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

2020年热成像检测设备项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生安全后勤室负责热成像检测设备项目申请、审核、建设。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《中小学财务管理制度》的有关要求,申请、审核、建设。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

安装1套热成像检测设备。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

财政预算下达资金1.8万元,由区教育局全额拨付到位。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》的有关要求,申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2020年我校收到区教育局拨付共计1.8万元。

2.资金到位。

以上资金由区教育局全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由我校安全后勤管理室具体实施,负责此项目申请、审核、建设。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》的规定,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行使用管理,同时积极做好资金监管。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》的要求,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

完成了1套热成像检测设备的安装,且能够正常使用。

(二)项目效益情况。

学校设有信息技术处,明确了热成像检测设备的工作职责、工作制度、工作流程,保障了教育教学的正常开展。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

学校热成像检测设备为防疫工作带来了很大的便利,确保了学校学生老师的安全,也保障了教育教学的正常开展。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

2020年义务教育阶段免作业本费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

区教育局教育股负责义务教育阶段免作业本费项目申请、审核、公示,我校负责作业本发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

区教育局严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,进行公开招标采购作业本,及时下拨义务教育阶段中小学作业本项目资金,资金用于义务教育阶段学校作业本采购。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效。

义务教育阶段中小学作业本项目资金均通过银行直接支付到中标账户中,用于免费为义务教育阶段学校学生提供作业本等,各项支出均严格按财务制度规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金约0.66万元,涉及义务教育阶段学校的所有学生364人。配备标准为每期小学15元/生。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

区级财政资金0.66万元。

2.资金到位。

以上资金由区教育局全额拨付到位。

2.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局教育股具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

根据《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行使用管理,同时积极做好资金监管。

(三)项目监管情况。

严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金约0.66万元,涉及义务教育阶段学校的所有学生364人。配备标准为每期小学15元/生。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

(二)项目效益情况。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年农村义务教育学校营养改善计划项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校安全后勤部门和伙食团负责营养改善计划项目。

2.项目立项、资金申报的依据。

区教育局严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申请、审核。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

为学生提供安全卫生健康的食物,确保学生身体健康发育,养成科学健康的饮食习惯。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金约22.63万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

区教育局严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

区级财政资金22.63元。

2.资金到位。

以上资金由区教育局全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(二)项目组织架构及实施流程。

该项目由我校安全后勤部门和食堂出具体实施,负责此项目。

(二)项目管理情况。

根据《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行使用管理,同时积极做好资金监管,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

该项目按照上级部门要求完成。

(二)项目效益情况。

通过该项目资金,按照上级要求,将财政拨付资金全部用于食堂营养改善计划支出,为学生提供了安全卫生健康的食物,确保了学生的身体健康发育。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

 学校的营养改善计划为学生提供了更加合理科学的饮食安排,促进了学生的身体健康发展。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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