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2020年度四川省雅安市名山区马岭镇中心小学部门决算

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-10-14 12:46 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:20211014

第一部分部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释 

第四部分附件 

附件1 

附件2  

第五部分附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章,开展教育教学工作,为上一级学校输送合格新生。

()2020年重点工作完成情况。

2020年,我校在各级领导和教育主管部门的正确领导下,坚持以党的十九大、党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,牢固树立“四个意识”,不断坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,共同迎战新冠肺炎疫情,全校师生团结协作、勤进务实,顺利完成了教育局安排的各项教育教学任务。现将本年度工作总结如下:

一、年度主要工作:

(一)、办学条件进一步改善。主要有:

1、投资约2万元完成了中心校校门路面改造和文化墙布置。

2、投资约3.3万元添置了食堂设备设施改造,校园维修维护,窗帘维修改造。

3、筹资0.5万元铺设人工草坪进一步改善办学条件。

4 、完成了校门红外线测温设备安装工程并投入使用。

(二)、意识形态工作、党建和党风廉政建设工作扎实开展。

我校认真按照上级党委、局党组的要求,充分发挥党组织的政治核心作用坚持“一把手责任制”和意识形态领域工作主体责任制,继续深化“三全”(全域、全员、全程)意识形态领域工作,坚持深入、持续学习贯彻党的十九大精神和党的十九届五中全会精神,不断强化党建工作。

在工作中,支部书记以上率下,带头严格遵守组织纪律、认真履行岗位职责,虚心接受群众监督;中层干部各司其职,各尽其责,团结协作;普通教师遵章守纪,爱岗敬业,教书育人。一年来全校无违法违纪事件发生,无家长举报行为,师生关系和谐,家校关系和谐。

(三)、加强安全教育和管理,打造平安校园。

学校安全工作实行校长负总责,安全后勤主任具体负责,班主任具体管,科任教师配合管,行政值周和值周老师每天查,形成了安全教育齐抓共管的局面。

一年来,学校没有发生一起重大安全责任事故,没有发生传染病流行事件。

(四)、认真落实“立德树人”育人目标。

今年,我校以创建全国文明校园为工作目标,以活动育人为途径不断创新德育工作模式。 结合“双创”工作要求,以班队会、升旗仪式、重大节假日活动为载体,对学生进行社会主义核心价值观教育、法治教育、公民道德教育、文明礼仪教育、感恩教育、环保教育。先后举办 “六一儿童游园节”“蒙山童韵诵读”“我为祖国唱赞歌”“我为环保做贡献之垃圾分类教育实践”等大型德育活动四次,召开全校家长会两次,每期开展“千名教师访万家”活动至少1次。

(五)坚持教学中心工作,努力提升教学质量。

教学工作是学校的中心工作,教学质量是学校的立身之本,我校本年度提出并落实了“立足课堂、聚焦效率、狠抓教研”的教学管理思路。

本年度教学质量检测取得优异的成绩,2020年上期各年级学科获教学专项奖人次、名次有所提升。

(六)艺体并重,全面发展。

(七)严肃财经纪律、严格财务管理。

1、严格执行收费政策,及时进行收费公示,杜绝乱收费现象。

2、严格学生代收、代管费结算。

3、坚持重大经费开支集体研究、上报制,遵守大宗物资采购规定;杜绝违规接待,严格控制各种工作餐费。

4、加强了营养餐管理,实行了大宗物品采购公开招标、实行食堂专账和物资采购、保管、出入库电算化管理。

一年来,我校没有违反财经纪律行为,财务管理规范,本年度的差旅费支出比去年同期有所下降,培训费有所增加。

二、机构设置

本单位是隶属雅安市名山区教育局下属二级财政预决算单位。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计513.18万元,支出总计514.89万元。与2019年相比,收入增加110.31万元,增长27.38%,与2019年支出相比,支出增加24.60万元,增长5.02%。主要变动原因是:其它收入(新冠肺炎疫情捐赠收入)增加,2020年新招聘教师3人工资福利收入增加。主要变动原因是:新进教师3名工资福利支出增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计513.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入504.29万元,98.27%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,0%;上级补助收入0万元,0%;事业收入0万元,0%;经营收入0万元,0%;附属单位上缴收入0万元,0%;其他收入8.88万元,1.73%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计514.89万元,其中:基本支出422.50万元,82.06%;项目支出92.39万元,17.94%;上缴上级支出0万元,0%;经营支出0万元,0%;对附属单位补助支出0万元,0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计分别为504.29万元,506.01万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计分别增加103.31万元、19.58万元,分别增长25.76%、4.03%,主要是本年工资福利收入支出增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出506.01万元,占本年支出合计的98.28%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加49.58万元,增长10.86%。主要是本年工资性福利支出增加等。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

()一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出506.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务()支出0万元,0%;教育支出()445.83万元,88.11%;科学技术()支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒()支出0万元,0%;社会保障和就业()支出38.02万元,7.51%;卫生健康支出22.16万元,4.38%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

()一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为506.01万元,完成预算100%。其中:

1.教育支出()普通教育(款)小学教育(项):支出决算为419.90万元,完成预算100%

2.教育支出()普通教育(款)学前教育(项):支出决算为17.52万元,完成预算100%

3.社会保障和就业支出() 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为31.88万元,完成预算100%

4.社会保障和就业支出() 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为4.09万元,完成预算100%

5.社会保障和就业支出() 其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项):支出决算为2.04万元,完成预算100%

6.卫生健康支出() 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为22.16万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出506.01万元,其中:

人员经费419万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费87.01万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况

本单位2020机关运行经费支出0元。

 ()政府采购支出情况

2020,学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

()国有资产占有使用情况

截至20201231,单价50万元以上通用设备0(),单价100万元以上专用设备0()

()预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对2020年度学生营养改善计划、义教非寄宿贫困生生活补助、义教免作业本、学前保教费减免、校园安保服务项目开展了预算事前绩效评估,5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本校按要求对2020年学校项目支出开展绩效自评,从评价情况来看5个项目均已完成年初预算。本校无其他专项预算项目,因此本校未组织开展项目支出绩效评价。

1)学生营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数83.76万元,执行数为83.76万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了乡镇义务教育学生家庭负担,资助553人次,共计83.76万元。发现的问题是:受资助学生伙食质量需要改善提高,下一步改进措施:加强对学校食堂原材料采购监管、提升菜品质量,让学生健康成长。

(2)义教贫困非寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.75万元,执行数为5.75万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了学生家庭负担,资助90人次,共计5.75万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到进一步关注,下一步改进措施:加大对非寄宿学生特别是建档立卡学生心理疏导,促进健康成长。

(3)义务教育阶段免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.72万元,执行数为1.72万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。发现的问题是:作业本的配备数量和种类需要优化,下一步改进措施:征求学校、教师意见,优化作业本的质量和种类,进行实时更新。

(4)学前教育减免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.74万元,执行数为4.74万元,完成预算的100%。通过项目实施,一定程度上减轻了学前教育成本,降低了贫困幼儿家庭负担。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生特别是建档立卡学生心理疏导,健康成长。

(5)校园安保服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.20万元,执行数为8.20万元,完成预算的100%。通过项目实施,一定程度上维护了校园及周边的安全稳定,大大提升了全校师生的生命财产安全。发现的问题是:保安人员业务能力欠缺,存在值班不到位的情况,校园安全存在一定的安全隐患。下一步改进措施:加大对学校安保人员规范性培训提升保安人员素质。

 




                                                   项目绩效目标完成情况表

                                                              (2020年度)

项目名称

义教贫困非寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区马岭镇中心小学

预算执行情况(万元)

预算数:

5.75

执行数:

5.75

其中-财政拨款:

5.75

其中-财政拨款:

5.75

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业


减轻了贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全校资助学生人数

90

90

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

档立卡贫困学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

7

7

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%


成本指标

受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年

0.05万元

0.05万元

效益指标

经济效益

增加建档立卡贫困家庭经济收入

0.05万元

0.05万元

效益指标

社会效益

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

有效

有效


社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

档立卡贫困户享受生活补助学生和满意度

90%

90%

                                                               项目绩效目标完成情况表

                                                                               (2020年度)

项目名称

义务教育阶段免作业本费

预算单位

雅安市名山区马岭镇中心小学

预算执行情况(万元)

预算数:

1.72

执行数:

1.72

其中-财政拨款:

1.72

其中-财政拨款:

1.72

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面落实国家政策,免费为义教阶段学生免费提供作业本,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障

免费为义教阶段学生553人免费提供作业本,减轻家长教育负担。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

补助义教阶段的学校

1

1

项目完成指标

数量指标

涉及学生数

553

553

项目完成指标

质量指标

涉及等级

合格

合格

项目完成指标

质量指标

评估结果

合格

验收合格

项目完成指标

质量指标

按招标文件

环保、规范、有序

无投诉、专家验收合格

项目完成指标

时效指标

执行时间

202012前,分春、秋两季

按时完成

项目完成指标

成本指标

配备的作业本标准

符合国家的相关安全和环保标准,不得含有国家明令禁止使用的有毒材料

符合国家的相关安全和环保标准,不得含有国家明令禁止使用的有毒材料


成本指标

补助标准

每期小学15/

每期小学15/

效益指标

经济效益

减轻家长教育负担

有效

有效

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生负担,顺利完成学业

有效

有效


社会效益

作用及效果

全面落实国家政策,减轻家长教育负担

全面落实国家政策,减轻家长教育负担

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

90%

90%






 

                                                        项目绩效目标完成情况表

                                                                       (2020年度)

项目名称

学前保教费减免项目

预算单位

雅安市名山区马岭镇中心小学

预算执行情况(万元)

预算数:

4.74

执行数:

4.74

其中-财政拨款:

4.74

其中-财政拨款:

4.74

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面落实国家政策,减免贫困幼儿保教费80人次。

全面落实国家政策,减免贫困幼儿保教费80人次。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

补助学前教育的学校

1

1

项目完成指标

数量指标

涉及学生数

80

80

项目完成指标

质量指标

档立卡家庭幼儿、在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童

100%

100%

项目完成指标

质量指标

档立卡家庭幼儿、在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童

100%

100%

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%


成本指标

补助标准

学校附属490元;民办幼儿园500元、1550元

学校附属490元;民办幼儿园500元、1550元

效益指标

经济效益

减轻家长教育负担

有效

有效

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难幼儿家庭负担.

有效

有效


社会效益

作用及效果

全面落实国家政策,减轻家长教育负担

全面落实国家政策,减轻家长教育负担

满意度

指标

满意度

指标

学生和家长满意度

90%

90%






                                                          项目绩效目标完成情况表

                                                                      (2020年度)

项目名称

校园安保服务

预算单位

雅安市名山区马岭镇中心小学

预算执行情况(万元)

预算数:

8.20

执行数:

8.20

其中-财政拨款:

8.20

其中-财政拨款:

8.20

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过财政预算全额安排拨付校园安保人员经费,确保保安人员固定、队伍稳定,强化学校及周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,师生生命财产安全有保障,校园秩序持续稳定。我校共聘请2名保安人员。

通过财政预算全额安排拨付校园安保人员经费,确保保安人员固定、队伍稳定,强化学校及周边治安管控。预防高危人员对师生实施人身侵害,师生生命财产安全有保障,校园秩序持续稳定。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

补助义教阶段的学校

1

1

项目完成指标

数量指标

涉及学生数

553

553

项目完成指标

数量指标

涉及安保人员

2

2

项目完成指标

质量指标

校园车辆、人员

进出登记

100%

100%

项目完成指标

质量指标

校园巡查

100%

100%

项目完成指标

时效指标

执行时间

20200101

20201231

按时按质量完成


成本指标

购买服务标准

4.1万元/每名保安

4.1万元/每名保安

效益指标

社会效益

校园及周边环境

和谐安全稳定

有效

有效

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

90%

90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区新店镇初级中学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对营养改善计划项目和贫困非寄宿生生活费补助项目开展了绩效评价,《义教营养改善计划项目、贫困非寄宿生生活费补助项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:区级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

 4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是学校为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是学校为完成其特定的事业工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款):指教职工工资福利经费、遗属人员生活补助支出、教育系统2020年项目切块资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位(款)未归口管理的行政事业单位(项):指离(退)休人员支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤和失业保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

第四部分  附件

附件1

雅安市名山区马岭镇中心小学

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。
    本单位为纳入雅安市名山区教育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

(二)机构职能。

全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章, 开展教育教学工作,为上一级学校输送合格新生。

(三)人员概况。

雅安市名山区马岭镇中心小学有事业编制人员35人,遗属人员6人,学生人数553人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计513.18万元,其中:一般公共预算财政拨2020年校园安保项目支出绩效评价报告款收入513.18万元,占98.27%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8.88万元,1.73%

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计514.89万元,其中:基本支出422.50万元,占82.06%;项目支出92.39万元,占17.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

按照相关要求,我校制订了2020年部门整体支出绩效目标,绩效目标反映了相应工作任务,其要素较为完整,且绩效指标细化量化。我校选择学生资助指标作为部门绩效考核指标,从自评来看,上述指标均达到了既定目标。

2.预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核,强化部门预算统筹调控。严格资金使管理用,规范公用经费和项目支出支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算,不随意调整绩效目标,确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理,严格把关审批用款计划。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作,进一步提升财务管理水平。

(二)结果应用情况。

我校严肃认真地开展了2020年度绩效自评,并及时在学校和政府公开网站上公开,根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制订相关的管理办法和实施细则,无法与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

附件2

2020年营养改善计划资助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生后勤服务管理中心负责学生资助项目申请、审核、公示和运行。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 关于营养改善计划进食堂有关具体事项的通知》的要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照每生每天4.00元的标准给予营养改善补助,连续补助直到学业结束。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

全体乡镇义务教育学生,按照每生每天4.00元的标准给予资助,连续资助直到学业结束。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共补助义务教育学生553人次83.76万元,每年12月之前完成补助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 关于营养改善计划进食堂有关具体事项的通知》的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2020年度财政预算下达资金83.76万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局学生资助管理中心具体实施,负责建档立卡贫困本专科大学生资助项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 关于营养改善计划进食堂有关具体事项的通知》的要求管理资金。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 关于营养改善计划进食堂有关具体事项的通知》的要求对项目资金进行监管。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校享受营养改善计划学生人数553人次,学生享受省级资金资助标准每生每天4.00元。享受学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻义务教育学生家庭负担,确保每一个家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻学生家庭负担,确保每一个家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达95%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义教贫困非寄宿生生活补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生后勤管理服务中心负责义教贫困寄宿生生活补助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111)的要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2019年秋季学期起,给予每生每学期250元的生活补助(休学期间暂停享受资助),按生源地由学生户籍地县(市、区)负责统计和资助,学生所在学校负责提供就读学籍证明。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对我校正式学籍中寄宿的全体学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

按照每生每学期250元的标准给予资助,连续资助直到学业结束。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助90人次5.75万元。春季学期一般在5月底前完成资助工作,秋季学期一般在12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111)的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

省级资金5.75万元,市级0万元,区级0万,共计5.75万元。

2. 资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校后勤管理服务中心(学生资助中心)具体实施,负责建档、申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111)的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111)的要求执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数90人次,受助学生享受省级资金资助标准每生每年500元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达95%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育阶段免作业本费项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校后勤管理处负责义务教育阶段免作业本费项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我局严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,进行公开招标采购作业本,及时下发义务教育阶段中小学作业本项目资金,用于义务教育阶段学校作业本采购。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效。

义务教育阶段中小学作业本项目资金均通过银行直接支付到中标账户中,用于免费为义务教育阶段学校学生提供作业本等,各项支出均严格按财务制度规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金约1.72万,涉及义务教育阶段学校的所有学生553人。配备标准为每期小学15元/生。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

区级财政资金1.72万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

4.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局教育股具体指导学校后勤管理处实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校制订了《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金约1.72万元,涉及义务教育阶段学校的所有学生553人。配备标准为每期小学15元/生。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

(二)项目效益情况。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年学前保教费减免项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校后勤管理服务中心负责项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效,各项支出均严格按财务制度规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对我镇接受学前教育的贫困幼儿学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

档立卡家庭幼儿、在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童受到资助,帮助家庭经济困难学生顺利入学,充分保障了家庭经济困难学生的受教育权益。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金约4.74万元,涉及义务教育阶段学校的所有学生80人左右已通过一卡通全额实现支付。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

省级专项配套资金4.74万元。

2.资金到位。

以上资金由上级财政部门全额拨付到位。

5.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局学前教育股具体指导实施,学校后勤管理服务中心负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金约4.74万元,涉及学前教育阶段学校的学生80人左右。

档立卡家庭幼儿、在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童受到资助,努力减轻贫困群众教育负担和家庭经济压力,为每一个贫困幼儿学生高质量完成学前教育提供强了有力保障。

(二)项目效益情况。

档立卡家庭幼儿、在园庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童受到资助,努力减轻了贫困群众教育负担和家庭经济压力。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

全面落实国家政策,减轻家长教育负担,为每一个贫困幼儿学生高质量完成学前教育提供保障。学生和家长满意度达95%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

3.建议在活动开展的形式进一步创新,提质增效。

2020年校园安保项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校后勤处负责校园安保项目工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,保安人数,及时接受上级安保经费,发到保安手中。同时及时进行账目核对。

3.资金管理办法制订情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对我校全体教师学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

我校校园安保项目全面落实国家政策,为每生完成义务教育提供保障。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金约8.20万,涉及我校所有学生553人次。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

区级财政资金8.20万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

2.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局、学校具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校按照教育局制订的《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金约8.20万,涉及我校所有学生553人次。

通过财政预算全额安排拨付校园安保人员经费,确保保安人员固定、队伍稳定,强化学校及周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,师生生命财产安全有保障,校园秩序持续稳定。我校共聘请2名保安人员。

(二)项目效益情况。

通过此项目的实施,学校配齐了校园专职保安,保安认真值班值守、履职尽责,严格来访人员的盘问、查验、登记制度,并实时巡查、监视学校及周边情况,发现异常情况,及时告诫、制止并报告,有效维护了学校的安全稳定。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校校园安保项目全面落实国家政策,有效维护了学校的安全稳定,为每一个学生完成义务教育安全提供保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制订的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制订更加详细和适用的考核指标。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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