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雅安市名山区2020年部门决算编制说明(卫健局本级)

发布单位:区卫生健康局 发布时间: 2021-09-28 10:34 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年9月30日

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明 

二、 收入决算情况说明 

三、 支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1 

附件2 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表为空) 

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空) 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空) 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

组织拟订全区卫生健康政策。牵头推进全区深化医药卫生体制改革。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织执行国家药品法典和国家基本药物目录,执行基本药物使用的政策,组织实施食品安全风险监测,开展食品安全企业标准备案。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全全区卫生健康综合监管体系。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.抓实抓细疫情防控工作

落实“四方”责任,坚决贯彻执行疫情防控决策部署,按照“外防输入、内防反弹”的总体策略,根据疫情发展变化,当好区委、区政府参谋助手,调整优化防控方案和应急预案,发挥好牵头的职责,压紧压实各方责任,推动各项措施落地见效。紧盯重点环节,针对境外返归及重点地区人员,医疗机构、学校等重点场所,发热门诊患者、新住院患者及陪护人员等重点人群,落实常态化疫情防控措施,做到排查、管控、监督、宣传、管理到位,确保及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制有效运转。

2.深化医改,不断提升医疗服务能力

紧密型医联体建设持续推进。积极推进成医附院托管区人民医院新实践,四川省第二中医医院与区中医医院建立紧密型专科联盟。在大型三甲医院的托管下,区级医疗机构救治能力和服务水平有了较大幅度提升。

3.多措并举,织密公共卫生服务网底

家庭医生签约服务不断深化。全面推进家庭医生签约服务制度,组建家庭医生团队131个,成立10家家庭医生工作室,做实家庭医生签约服务。全区签约153775人,一般人群签约84882人,签约率47.58%;重点人群签约68893人,签约率82.25%。

4.聚焦民生,健康服务保障有力

扎实推进健康扶贫工作。严格执行“先诊疗后付费”制度和“一站式”结算服务,确保贫困患者县域内住院和慢性病门诊维持治疗医疗费用个人支付占比均控制在10%以内,贫困人口累计受益7.18万人次,免收449.8万元。

5.强化监督,执法水平进一步提升

深入推进简政放权。动态调整行政许可项目,及时公布相关办事指南。坚持严格规范公正文明执法,不断规范行政执法行为。认真执行“证照分离”改革文件精神,实施公共场所卫生许可告知承诺制,加强公共场所事中事后监管,全年共办理行政许可983件。

6.以创促建,广泛开展爱国卫生运动

高标准推进创卫工作。坚持把创建理念植入到卫生健康事业发展中来,通过以创促建、以创提质,不断改进工作机制,提高医疗服务能力。坚持高标准高质量开展卫生乡镇、卫生村创建活动,全区黑竹镇申报创建国家卫生乡镇,蒙顶山镇、新店镇、百丈镇申报创建省级卫生乡镇,百丈镇千尺村等30个村申报创建省级卫生村。

7.示范引领,全面加强党的建设

强化党风政风建设,全面从严治党。始终坚持把党的政治建设摆在首位,坚持一把手负总责,认真履行全面从严治党主体责任,班子成员认真履行“一岗双责”,做到明责、履责、尽责。强化意识形态教育,全年专题研究党建工作5次,学习典型案例通报7起,收听收看警示教育专题片和“阳光问廉”3次。

二、机构设置

雅安市名山区卫生健康局所属单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

纳入雅安市名山区卫生健康局2020年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1.雅安市名山区卫生健康局

2.雅安市名山区卫生监督执法大队

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2637.99万元、支出总计2790.78万元。与2019年相比,收入总计增加504.86万元,增长23.67%;支出总计减少160.38万元,下降5.43%。主要变动原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,财政拨款收入加大;2020年完工项目较2019年减少,支出减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2637.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2525.01万元,占95.72%;政府性基金预算财政拨款收入109万元,占4.13%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.98万元,占0.15%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2790.78万元,其中:基本支出933.02万元,占33.43%;项目支出1857.76万元,占66.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2634.01万元,支出总计2786.8万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加503.04万元,增长23.61%,支出总计减少162.19万元,下降5.5%。主要变动原因是受2020年新冠肺炎疫情影响,财政拨款收入增加;2020年项目较2019年减少,支出减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2677.8万元,占本年支出合计的95.95%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少271.19万元,下降9.19%。主要变动原因是2019年度项目完成数量较2020年多,2020年度支出小于2019年度。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2677.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出56.15万元,占2.09%;卫生健康支出(类)2621.65万元,占97.91%;住房保障支出0万元,占0%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2677.8万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

2.教育(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

3.科学技术(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  行政单位离退休(项): 支出决算为26.99万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为29.16万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算为852.14万元,完成预算100%;卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算为1592.96万元,完成预算100%;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.91万元,完成预算100%;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为6.85万元,完成预算100%;卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为155.79万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出929.05万元,其中:

人员经费401.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费527.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元,完成预算35.55%,决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费开销。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.83万元,占57.18%;公务接待费支出决算1.37万元,占42.82%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平。主要原因是2020年区政府未安排因公出境工作任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.83万元,完成预算30.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要原因是车辆保险等费用为固定费用。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.83万元。主要用于局机关等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.37万元,完成预算45.67%。公务接待费支出决算与2019年持平。主要原因是压缩开支。其中:

国内公务接待支出1.37万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待19批次,223人次(不包括陪同人员),共计支出1.37万元,具体内容包括:省、市人大代表调研、省市卫健委调研等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出109万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市名山区卫生健康局机关运行经费支出527.83万元,比2019年增加303.15万元,增长134.93%。主要原因是新增全区人口信息化建设支出。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市名山区卫生健康局政府采购支出总额964.57万元,其中:政府采购货物支出921.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.91万元。主要用于基层医疗机构采购设备。授予中小企业合同金额439.69万元,占政府采购支出总额的45.58%,其中:授予小微企业合同金额166.41万元,占政府采购支出总额的17.25%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市名山区卫生健康局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于卫生监督执法大队检查。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,未开展预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





2.部门绩效评价结果。

本部门未对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《名山区卫生健康局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对0个项目开展了绩效评价,《项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是下属事业单位利息收入等。 

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指行政事业单位离休退休人员补助。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指行政事业单位养老保险支出。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指卫生健康局局机关人员工资,项目经费等开支。卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项):指全区符合计划生育奖励扶助和特别扶助人群补助项目。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指卫生健康局人员医疗保险。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指及机关公务员补充医疗保险支出。卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 指卫生健康局其他支出。其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项): 指区老年协会年度活动经费。抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项): 指2020年度中央下达专项新冠肺炎债券资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山区卫生健康局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

关于雅安市名山区卫生健康局(本级)2020年部门整体支出绩效评价报告情况说明,2020年度名山区卫生健康局部门整体支出绩效评价报告已完成,《雅安市名山区卫生健康局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》将在《2020年度名山区卫生健康局(汇总)部门决算》中进行公示,此处不再进行重复公示。

附件2

雅安市名山区卫生健康局项目2020年绩效评价报告

关于雅安市名山区卫生健康局(本级)项目2020年绩效评价报告情况说明,2020年度名山区卫生健康局按照财政部门要求,已经选取5个项目绩效评价报告进行公示,将在《2020年度名山区卫生健康局(汇总)部门决算》中进行公示,此处不再进行重复公示。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表为空)

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空)

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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