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2020年度四川省雅安市名山区人民法院部门决算编制说明

发布单位:雅安市名山区人民法院 发布时间: 2021-10-08 09:40 浏览次数: 字体: [ ]

2020年度

雅安市名山区人民法院部门决算编制说明

公开时间:2021年 9月 29日


目录


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

我院属于基层人民法院,是国家的审判机关;独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。其任务是:审判在法律规定范围内的刑事案件、民事案件、经济案件、行政案件,通过依法审判,严惩一切犯罪分子,解决民事、经济和行政纠纷。以法律的形式保障人民的根本利益,维护社会公平正义,达到良好的社会效应,充分显示社会主义司法制度的优越性。

2020年,名山法院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,狠抓执法办案第一要务,推动“6+2”重点工作落地落实,为建设宜居宜业宜养宜商的“中国茶都”提供强有力的司法服务和保障。

2020年名山法院共受理各类案件8926件,其中,新收8834件,同比上升191.84%;结案8901件,同比上升203.27%;结案率99.72%,同比上升2.76%。案件平均审理天数25.3天,法官人均结案数387件,一审服判息诉率96.89%,案件改发率0.65%,名山法院多项考核指标均排名全市法院前列。

一、全体动员,忠诚担当,扎实做好疫情防控相关工作

积极响应区委、区政府的号召,迅速启动应急机制,成立工作领导小组,制定疫情防控方案。立足审判职能,出台8条司法措施,联合打击疫情防控期间的十二类违法犯罪行为。紧急抢通启动雅安首个“24小时法院”,确保审执工作“不掉队”。走访茶企,鼓励企业复工复产。派出干警参与小区联防工作180余人次,应急值守干警500余人次,协助入户排查,发放宣传资料。督促指导联系村疫情防控工作,并提供资金和物资帮助。

二、坚持以服务大局实质化为导向,推动名山经济高质量发展

(一)全面营造法治化营商环境。依法审理涉企业案件3778件,运用财产保全措施,采取诉调结合、以调为主方式,充分保障民营企业债权实现,执结涉民营企业案件292件,为民营企业执行回案款4294.38万元,为民营企业的健康发展提供了有力保障。

(二)切实服务乡村振兴。按照农村承包地“三权分置”政策,依法妥善审结土地承包经营权纠纷、承包地征收补偿费用分配纠纷等案件5件,平等保护土地经营权。突出主体地位,强化农民工合法权益保障,审结追索劳动报酬纠纷79件,依法追回民工工资971.58万元。投入资金5万余元,助力联系贫困村改善基础设施。大力推进司法扶贫,院领导带队入户走访百余人次,开展“送法下乡”“法律讲堂”“送法入户”活动20余次。

(三)多元助力生态环境保护。全年共审结环资犯罪案件8件18人。审理杨某某等七被告人及被告单位非法采矿刑事附带民事公益诉讼一案,判处有期徒刑十一年至二年六个月不等的刑期,追缴被告单位违法所得7670余万元,判决其赔偿用于生态环境损害费用1400余万元;巡回审理被告人朱某某、胡某某非法捕捞水产品罪刑事附带民事公益诉讼一案。

(四)试点受理互联网金融借款纠纷。为更好的服务中心工作、满足社会需求,依托大数据中心,探索集中受理互联网金融小额借款纠纷案件。成立领导小组,组建专门团队,引入智能系统,以案件处理智能化、案件审理周期短为特色亮点。受理案件2869件,诉讼标的1567.63万元,审结2869件,收回资金102.27万元。审结案件中调撤率99.3%,达到预期效果。

三、坚持以推进诉源治理为着力点,服务平安名山建设

(一)严厉打击刑事犯罪。名山法院共受理刑事案件117件 (含旧存8件),审结112件221人,结案率为97.39%,其中,速裁程序案件22件,撤销缓刑2件。严厉惩处打击危害人民群众人身财产安全的“两抢一盗”案件16件27人,毒品犯罪案件13件17人,危险驾驶罪案件19件19人,破坏环境资源类案件8件18人。判决生效罪犯163人,其中10年以上至20年有期徒刑5人,5年至10年有期徒刑11人,5年以上重刑率9.82%。切实保障疫情防控工作的开展,审结涉疫情防控刑事案件2件。

(二)纵深推进扫黑除恶专项斗争。在扫黑除恶专项斗争的收官之年,名山法院着眼“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的基本原则,狠抓案件清结、黑财清底、行业清源工作。通过远程网络提讯+现场,5+2模式,依法对被告人冯良杰等17人“恶势力”犯罪集团一案进行公开开庭审理,对首要分子冯良杰判处有期徒刑十五年,并处罚金十一万元,对其余涉案人员分别判处有期徒刑八个月至十年六个月不等有期徒刑,部分人员并处罚金和追缴违法所得。有力打击了黑恶势力的嚣张气焰。

(三)从严惩处毒品犯罪。立足审判,积极延伸审判职能,参与禁毒综合治理。全年审理涉毒案件13件,判处罪犯17人,其中,判处五年以下有期徒刑、拘役13人,适用缓刑2人,五年以上有期徒刑2人,为维护社会治安持续稳定提供了有力的司法保障。

(四)大力推进“诉源治理”。将诉源治理工作融入区域特色经济发展,纳入区党委政府中心工作,形成“党委主抓”大格局。通过“强阵地”、“请进来”、“走出去”的方式,编织多元解纷网络。树法院为民品牌,创建“无讼社区(村)”,做好文化培植,在百丈镇、茅河镇、车岭镇和蒙阳街道挂牌成立了“诉源治理联络点”,发挥诉源治理向基层延伸的功能。加强诉非衔接工作,今年司法确认285件,委托调解1270件,调解成功562件,调解成功率44.3%,调解成功数是2019年的2.75倍,取得了良好效果。

(五)加强宣传教育,营造法治氛围。以精选宣传角度、创新宣传手段为着力点,全年在市级以上媒体共刊发稿件258篇。其中,国家级96篇、省级79篇。官网及两微阅读量达72万余次,在看量537次。协助最高法院、省法院对我院诉讼服务中心建设工作进行采访报道,扩大社会效果。同时,加强对青少年法治宣传教育,开展法制视频课、庭审进校、设立青少年法治教育基地、发布未成年保护司法建议,为青少年健康成长保驾护航。

四、坚持以诉讼服务中心实质化为依托,服务群众多元司法需求

(一)诉讼服务功能提档升级。围绕“两个一站式”建设,高标准打造星级诉讼服务中心。目前,诉讼服务中心A区、B区已完成升级改造并投入使用,实现了人工智能与一站式多元解纷机制建设的深度融合与拓展应用。大力推广“移动微法院”,网上立案969件,跨域立案36件。进一步优化电子档案异地查阅服务。充分发挥互联网、大数据等智能优势,逐步实现法院统一送达平台与速递物流网无缝对接,为群众提供优质、便捷、高效的服务。

(二)推进审判执行辅助工作集约化。在遵循诉讼规律基础上,对类型化、普遍性、分散式的辅助性工作进行梳理,通过劳务派遣、事务外包、第三方机构入驻等方式分类集中办理,将辅助性、事务性工作集中到诉讼服务中心,逐步实现审判辅助事务应剥尽剥,为后端业务庭高效优质审理案件创造条件。目前,已启动法律文书送达服务外包、档案扫描业务外包工作。

(三)提升诉讼服务智能化水平。大幅提升诉讼服务科技化、信息化水平,真正做到“前端与后端”、“线上与线下”两个融合。启动雅安市首个“24小时法院”和“智能云柜”系统,利用自助终端设备为当事人和法官提供便捷服务。已为600多位当事人提供了“非接触式”全天候的诉讼服务,满足了诉讼参与人对诉讼服务个性化、智能化的需求,被省高院确定为全省第二批“诉讼服务中心建设示范法院”,并评为全省法院诉讼服务中心实质化建设先进集体。

五、坚持以执行指挥中心实质化为抓手,巩固“基本解决执行难”成果

全年共受理各类执行案件4187件(新收4136件,旧存51件),结案4178件,结案率99.79%,执行到位金额1.99亿元。

(一)开展专项执行活动。依法维护农民工等弱势群体权益,开展“司法大拜年”专项执行、凌晨集中执行活动,全年共受理涉民生案件298件,执结258件,执行到位标的2645.93万元。以民营企业发展需求为导向,找准多方当事人的利益平衡点,用足、用好执行措施,盘活“僵尸”企业资产。全年共执结涉民营企业案件292件,执行回案款4294.38万元。全面清理和集中执行涉金融债权,推出限制高消费、资产抵债返租、经营权转让等方法,最大限度实现金融机构的债权。全年共受理金融债权案件131件,执结111件,为金融机构兑现债权1.14亿元。

(二)构建失信被执行人信息共享平台。2020年,开展村级建制调整改革村干部任职审查690余人次,公务员晋升、提拔审查230余人次,担任党代表、人大代表和政协委员及基层组织任职人员审查160余人次,干部评优评先审查240余人次。通过电视台、官方网站、微信、微博等途径曝光失信被执行人90余人次,纳入失信被执行人名单130余人次,限制高消费970余人次,对37名被执行人定制“老赖彩铃”,集中拘传被执行人19人。

六、坚持以庭审实质化为切入点,切实推进诉讼制度改革

(一)扎实推进刑辩律师全覆盖。把深化刑事辩护全覆盖试点工作作为推动全面深化以审判为中心的诉讼制度改革的一项重要政治任务,摆正职责定位,强化担当意识。向司法援助机构发送指定辩护人通知书,为20件刑事案件45名被告人指派辩护人,充分保障被告人的辩护权。

(二)充分发挥庭前会议作用。对证据材料多、案情复杂、社会关注度高的案件,组织召开庭前会议,有效解决案件管辖、人员回避、非法证据排除等程序性问题,归纳出争议焦点,为后期的庭审“减负”,提高庭审效率。

(三)做好“繁简分流”,保证“繁案精审、简案快审”。建立健全机制,优化资源配置,按照“优化诉讼服务、细化审判责任、强化审判保障”的总体改革思路,以繁简分流为抓手,进行全方位的繁简分流。民商事简案分流4299件,占全部新收民商事案件4587件的93.72%;轻刑快办刑事案件31件,平均审理天数为2.48天,发出表格式判决书4份。极大地提高了效率,节约了审判资源。

二、机构设置

纳入四川省雅安市名山区人民法院2020年度部门决算编制范围的二级单位包括:四川省雅安市名山区人民法院机关(本级)。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1211.39万元。与2019年(1400.74万元)相比,收、支总计各减少189.35万元,下降13.52%。主要变动原因是2020年(24.08万元)年初结转和结余比2019年(128.9万元)年初结转和结余少104.82万元以及2020年人员比2019年减少5人,人员经费支出、日常公用经费支出相应减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1187.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1187.15万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.16万元,占0.01%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1187.31万元,其中:基本支出927.31万元,占78.10%;项目支出260万元,占21.90%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1206.97万元。与2019年(1396.12万元)相比,财政拨款收、支总计各减少189.15万元,下降13.55%。主要变动原因是2020年(19.82万元)年初结转和结余比2019年(124.64万元)年初结转和结余少104.82万元以及2020年人员比2019年减少5人,人员经费支出、日常公用经费支出相应减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1187.15万元,占本年支出合计的99.99%。与2019年(1376.3万元)相比,一般公共预算财政拨款减少189.15万元,下降13.74%。主要变动原因是2020年人员比2019年减少5人,人员经费支出、日常公用经费支出相应减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1187.15万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出1051.98万元,占88.61%;社会保障和就业(类)支出90.93万元,占7.66%;卫生健康支出44.24万元,占3.73%;

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1187.15,完成预算98.36%。其中:

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项): 支出决算为791.98万元,完成预算97.56%,决算数小于预算数的主要原因是实施过程中按预算执行,不能超预算支出。

2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为260万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为0.08万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为64.12万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为9.25万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为17.48万元,完成预算100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为32.96万元,完成预算100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务叫医疗补助(项):支出决算为11.28万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年一般公共预算财政拨款基本支出927.15万元,其中:人员经费750.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

 日常公用经费176.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为18.76万元,完成预算85.27%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的要求,严格管控“三公”经费开支,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算16.98万元,占90.51%;公务接待费支出决算1.78万元,占9.49%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2019年和2020年未安排因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.98万元,完成预算84.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少7.96万元,下降31.92%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的要求,厉行节约,压缩了“三公”经费支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车14辆,其中:轿车7辆、越野车3辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出16.98万元。主要用于执法执勤用车及一般公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.78万元,完成预算89%。公务接待费支出决算比2019年减少0.07万元,下降3.78%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的要求,厉行节约,压缩了“三公”经费支出。其中:

国内公务接待支出1.78万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,223人次(不包括陪同人员),共计支出1.78万元,具体内容包括:上级法院调研、检查工作等;其他兄弟法院来院学习、交流、调查案件等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本院无外事接待事项,无外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,四川省雅安市名山区人民法院机关运行经费支出176.75万元,比2019年减少78.81万元,下降30.84%。主要原因是严格落实中央八项规定,反对浪费,压缩差旅费、劳务费、电费、培训费、办公费、会议费、水费等一般性支出。

(二)政府采购支出情况

2020年,四川省雅安市名山区人民法院政府采购支出总额24.88万元,其中:政府采购货物支出24.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置1辆执法执勤用车。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,四川省雅安市名山区人民法院共有车辆14辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车14辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

2020年,四川省雅安市名山区人民法院严格按照《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理各项制度规定,及时完成了预决算的编制,并按相关规定予以公开。预算执行过程中,严格按预算执行,对支出控制情况总体把握较好,但还需进一步提升。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看部门整体绩效指标完成情况较好,无违规记录等情况。绩效管理有效地保障了法院各项工作的完成。本部门无专项预算项目,因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省雅安市名山区人民法院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出-法院-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。公共安全支出-法院-一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。公共安全支出-法院-其他法院支出:反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.其他支出-其他支出-其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他支出。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

四川省雅安市名山区人民法院2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

四川省雅安市名山区人民法院下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入四川省雅安市名山区人民法院2020年度部门决算编制范围的二级单位包括:四川省雅安市名山区人民法院机关(本级)。

(二)机构职能。

我院属于基层人民法院,是国家的审判机关;独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。其任务是:审判在法律规定范围内的刑事案件、民事案件、经济案件、行政案件,通过依法审判,严惩一切犯罪分子,解决民事、经济和行政纠纷。以法律的形式保障人民的根本利益,维护社会公平正义,达到良好的社会效应,充分显示社会主义司法制度的优越性。

(三)人员概况。

四川省雅安市名山区人民法院2020年年末实有人数54人,其中:行政编制人数52人,机关工勤编制人数2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年,部门财政资金总收入为1211.39万元,其中:当年收入1187.31万元,上年结转24.08万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年,部门财政资金总支出为1187.31万元,其中:基本支出927.31万元;项目支出260万元。总支出中,行政运行792.14万元;一般行政管理事务260万元;未归口管理的行政单位离退休0.08万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出64.12万元;机关事业单位职业年金缴费支出9.25万元;死亡抚恤17.48万元;行政单位医疗32.96万元;公务员医疗11.28万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

四川省雅安市名山区人民法院严格按照《中华人民共和国预算法》规定,进行了2020年部门预算的编制。本年无超过100万元(含)的重大项目,未纳入绩效目标管理。2020年度总预算1211.39万元,决算支出1187.31万元,2020年结余结转24.08万元,全年整体预算执行进度98.01%,完成情况较好。支出严格按预算执行进行控制,我院无违规记录。

(二)结果应用情况。

四川省雅安市名山区人民法院严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,对我院预决算通过区政府门户网站和我院门户网站进行了公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

四川省雅安市名山区人民法院严格按照《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理各项制度规定,及时完成了预决算的编制,编制准确率及精细化需进一步提升。预算执行过程中,对支出控制情况把握较好,全年整体预算执行进度98.01%,同比2019年降低了0.27个百分点。严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,对我院预决算通过政府信息网站和我院门户网站进行了公开。

(二)存在问题。

1、对于预决算的认识和相关业务能力需要提高。

2、预决算需进一步细化,提升编制的精准度。

3、相关内控制度有待完善。

(三)改进建议。

1、加强学习,提高对预决算工作重要性的认识。定期组织相关人员进行学习培训,提高相关业务能力,保证工作有序高效的开展。

2、细化预算,相关工作人员要结合我院实际情况,对预算进行细化,对于资金的使用要合理有效。

3、完善相关内控制度,建立绩效长效评价机制,进一步加强对预决算的管理工作。

四川省雅安市名山区人民法院2020年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

9

目标完成

10

9

编制标准

10

9

预算执行(30分)

支出控制

10

9

动态调整

10

7

执行进度

10

9

完成结果(20分)

预算完成

10

9

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

3

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

总分

90


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表






 













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