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2020年度雅安市名山区行政审批局部门决算

发布单位:区行政审批局 发布时间: 2021-09-26 15:37 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年9 月26 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行中央、省、市加强政务服务和深化行政审批制度改革工作的方针、政策、法律、法规。

2.负责规范行政审批行为,承担区级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批、办理,并将审批结果及时推送到相关职能部门;负责组织实施行政许可涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

3.负责牵头建立和完善全区高效便民的政务服务体系,建立健全相对集中许可权工作机制,并组织实施;负责优化审批流程,简化审批环节,压缩审批时限,提高审批效率;配合相关部门做好简政放权工作。

4.负责清理规范行政审批前置条件,并牵头推进行政权力依法规范公开运行工作。

5.负责指导其他入驻政务服务中心审批服务事项的集中规范运行;负责对乡镇便民服务中心进行业务指导。

6.负责制定区行政审批局机关、所属事业单位及进驻政务服务中心部门工作人员管理的规章制度、管理办法并组织实施;负责局机关、所属事业单位及进驻政务服务中心部门工作人员的教育、培训、日常管理和绩效考核工作。

7.负责对四川省一体化政务服务平台建设和运行管理工作进行指导、管理和监督;负责建立健全电子监察系统及其管理工作。

8.负责职责范围内安全生产、生态环境保护等工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.推进政务服务中心高效运行。2020年5月,搬迁政务服务中心,面积6000㎡,全区六个分散的服务点位整体进驻政务服务中心,科学设置6大功能分区,25个行政许可部门251项行政许可事项、13个公共服务部门49项公共服务事项整体入驻,4个公用服务单位11项公用服务事项配套迁入。2020年,接待办事群众396548人次,办理各类事项602177件,行政审批事项16483件,按时办结率100%,群众评议满意率100%。

2.推进镇(街道)便民服务中心(站)规范管理。为扎实做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章,镇(街道)便民服务中心(站)统一安装LED窗口吊牌,配备“好差评”系统评价仪,升级改造视频监控系统,设立7个服务窗口,已撤销建制乡的6个便民服务站统一设立“即办”和“代办”2个综合窗口,做到机构撤销、服务不减,将涉及党建群团、人社医保、涉农综合等121项便民服务事项下放镇(街道),编印《办事指南》5.5万份及工具书400本。创新设置“首问责任岗、有事先找我”专窗,接受群众咨询,综合受理下放事项,并对服务效果实行“好差评”评价。2020年,便民服务中心为群众办理事项132724件,便民服务站现场办理事项10425件,代办4350件,群众满意率100%。

3.推进村(社区)便民服务代办站服务延伸。设置104个村(社区)便民服务代办站,下放村级代办站便民服务事项46项,配齐村级代办站硬件设施,编印《雅安市名山区村级为民服务全程代办一卡通》10000册,试点安装村级代办事项公示栏20个,统一标识标牌、代办制度、代办流程、办理材料,建立“接件记录-代办情况-代办去向-办结反馈”规范程序,推行“一站服务不出村、下沉服务零距离、贴心服务转作风、暖心服务促发展”村级便民服务全程代办机制,打造为民办事的崭新服务平台。2020年,村(社区)代办站为群众代办事项16230次,村级直接办结24327件,主动上门为偏远村社、老弱病残等群众送服务3738次。

二、机构设置

雅安市名山区行政审批局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

纳入雅安市名山区行政审批局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计164.2万元。与2019年相比,收、支总计各增加98.06万元,增长148.26%。主要变动原因是人员增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计164.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入164.15万元,占99.97%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占0%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0.05万元,占0.03%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计164.2万元,其中:基本支出164.2万元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计164.15万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加98.01元,增长148.19%。主要变动原因是人员增加、日常公用经费增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出164.15万元,占本年支出合计的99.97%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加98.01万元,增长148.19%。主要变动原因是人员增加、日常公用经费增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出164.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出146.08万元,占88.99%;教育支出(类)0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%社会保障和就业(类)支出11.7万元,占7.13%;卫生健康支出6.37万元,占3.88%;住房保障支出0元,占0%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为164.15完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为146.08万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):支出决算为11.7万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.13万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2020年决算数为1.24万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出164.15万元,其中:

人员经费99.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。  日常公用经费64.48万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.95万元,完成预算98.75%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.48万元,占62.78%;公务接待费支出决算1.47万元,占37.22%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.48万元,完成预算99.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.2万元,增长785.71%。主要原因是:我局系2019年新成立单位,2020年人员增加6人,政务中心办公地点搬迁,事项增加。

其中:公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0元,越野车0辆、金额0元,载客汽车0辆、金额0元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.48万元。主要用于局机关与乡镇、部门、企业往来等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.47万元,完成预算98%。公务接待费支出决算比2019年增加0.85万元,增长137.1%。主要原因是人员增加、事项增加。其中:

国内公务接待支出1.47万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,160人次(不包括陪同人员),共计支出1.47万元。

外事接待支出0元,外事接待0批次,0人,共计支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市名山区行政审批局机关运行经费支出64.48万元,比2019年增加48.39万元,增长300.75%。主要原因是我局系2019年新成立单位,2020年人员增加6人,政务中心办公地点搬迁,事项增加

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市名山区行政审批局政府采购支出总额1.49万元,其中:政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于政务大厅窗口办理业务使用。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市名山区行政审批局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。本部单位无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门没有项目支出。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区行政审批局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门没有项目支出,所以未组织项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)):反映单位基本支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

雅安市名山区行政审批局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区行政审批局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

(二)机构职能。

1.主要职能。

(1)贯彻执行中央、省、市加强政务服务和深化行政审批制度改革工作的方针、政策、法律、法规。

(2)负责规范行政审批行为,承担区级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批、办理,并将审批结果及时推送到相关职能部门;负责组织实施行政许可涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

(3)负责牵头建立和完善全区高效便民的政务服务体系,建立健全相对集中许可权工作机制,并组织实施;负责优化审批流程,简化审批环节,压缩审批时限,提高审批效率;配合相关部门做好简政放权工作。

(4)负责清理规范行政审批前置条件,并牵头推进行政权力依法规范公开运行工作。

(5)负责指导其他入驻政务服务中心审批服务事项的集中规范运行;负责对乡镇便民服务中心进行业务指导。

(6)负责制定区行政审批局机关、所属事业单位及进驻政务服务中心部门工作人员管理的规章制度、管理办法并组织实施;负责局机关、所属事业单位及进驻政务服务中心部门工作人员的教育、培训、日常管理和绩效考核工作。

(7)负责对四川省一体化政务服务平台建设和运行管理工作进行指导、管理和监督;负责建立健全电子监察系统及其管理工作。

(8)负责职责范围内安全生产、生态环境保护等工作。

(9)完成区委和区政府交办的其他任务。

(三)人员概况。

雅安市名山区行政审批局属一级决算单位1个,其中行政单位1个,下属2个事业单位,行政编制12人,事业编制24人,机关工勤编制1人,2020年年末行政实有人数9人,事业实有人数6人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计164.2万元,其中:一般公共预算财政拨款收入164.15万元,其他收入0.05万元。

(二)部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计164.2万元,其中:基本支出164.2万元,项目支出0元。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出164.15万元,其中:人员经费64.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费99.67万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

按照预算绩效管理要求,雅安市名山区行政审批局对2020年整体支出开展绩效目标管理。预算资金能保障单位正常运转需要,能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。

(二)结果应用情况

我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

1.认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我局工作经费安排严格按照年初预算来执行,有效防止了超预算;认真学习财经法规,严格执行财经纪律,防止了违法违纪行为的发生。

2.保障了日常有效运转。积极妥善地完成了公务用车处置管理工作。严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范事务管理工作,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力。

3.加强了干部队伍建设。我局认真贯彻落实全面从严治党各项要求,始终坚持把纪律规矩挺在最前面。

(二)存在问题

一是绩效管理不够科学;二是管理措施不够到位;三是目标设定不够合理。

(三)改进建议

一是科学合理编制预算,严格执行预算。严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算,避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行,提高资金使用效率。

二是加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生;持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例,把关“三公经费”支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

三是科学考核、注重实效。建立科学合理的项目预算效果考核机制,依据预设的绩效数量,质量指标全面衡量实施效果。

附件2

项目2020年绩效评价报告

雅安市名山区行政审批局2020年无项目,所以,不涉及绩效评价。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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