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2020年度四川省雅安市名山区前进镇中心小学部门决算

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-10-14 14:27 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年10月14日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

全面贯彻国家教育方针,面向现代化、面向世界、面向未来,全面推进素质教育,注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力。树立全面发展观念,努力造就德智体美劳全面发展的高素质人才。树立人人成才观念,面向全体学生,促进学生成长成才。树立多样化人才观念,尊重个人选择,鼓励个性发展。不断加强学生思想修养,树立远大理想,培养学生的创新精神和实践能力,使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻党的教育方针政策,认真学习党的十九届四中、五中全会精神、习近平谈治国理政第三卷和系列重要讲话,及时学习传达全国和省、市、区各级教育大会精神。按照区教育局相关部署安排,坚持十二年一盘棋,积极融入“川西教育中心”“川西教育强区”建设工作。

抓牢党建工作,抓实疫情防控,强化细化学校管理,坚持以教育教学为学校中心工作,坚持意识形态工作全面融入学校各个方面,坚持教改,坚持五育并举,德育为先,全面实施素质教育,努力提升学校教育教学质量。努力搞好前进最美乡村学校的创建和建设工作,继续创特色明显,质量一流的最美乡村小学品牌。

抓牢意识形态教育,强化政治学习教育,强化党建工作,搞好党风廉政建设,形成学校发展合力。针对我校师资薄弱,及时召开青年教师座谈会、教学工作指导会,班级管理指导会,开展青蓝工程结对,问题教研现场研讨会,让青年教师找准自己存在问题,找到改进方法,主动参与教学改进。围绕学校中心工作是教育教学这个主题,认真搞好五育齐抓、全面协调、扎实推进素质,让学生全面发展。

抓常规促教改,强教研,努力提高课堂教学质量效率。扎实开展课外活动和延时服务,全面促进学生身心健康发展。建立三级联动负责机制认真开展心理健康教育和学生意识形态教育。强化安全意识,落实安全责任,打好疫情防控战,全面确保学校安全稳定。学习抗震精神,弘扬前进小学感恩文化,搞好感恩教育,茶艺茶技教育活动,创建德智体美劳五育并举特色学校,积极提升前进小学办学品牌。认真学习、主动请教、积极协调、履职尽责,努力提高前进小学教育教学质量。

二、机构设置

雅安市名山区前进镇中心小学属于名山区教育局下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入948.10万元,支出1007.30万元。与2019年相比,收入增加109.71万元,增长13%;支出增加191.98万元,增长23.5%。主要变动原因是人员经费收支增加,新增及原有项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计948.10万元,其中:一般公共预算财政拨款收入937.63万元,占99%;政府性基金预算财政拨款收入3万元,占0.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7.47万元,占0.7%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1007.30万元,其中:基本支出765.70万元,占76%;项目支出241.60万元,占24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入940.63万元,支出999.83万元。与2019年相比,财政拨款收入增加105.84万元,增长13%;财政拨款支出增加199.97万元,增长25%。主要变动原因是人员经费支出增加,新增及原有项目支出增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出996.83万元,占本年支出合计的99%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加199.97万元,增长25%。主要变动原因是人员经费支出增加,新增及原有项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出996.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)895.60万元,占90%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出66.16万元,占7%;卫生健康支出35.07万元,占3%;住房保障支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为996.83万元,完成预算100%。其中:

1. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为832.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为4.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为58.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为60.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为5.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为35.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出763.43万元,其中:

人员经费661.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。  

日常公用经费101.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,我校在年初预算编制阶段,组织对学前保教费减免等开展了预算事前绩效评估,对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我校按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看5个项目均已完成年初预算。本部门无专项预算项目,因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

我校在2020年度部门决算中反映“学前保教费减免”、“义务教育非寄宿生生活补助”、“农村义务教育学生营养改善计划”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)学前保教费减免项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.1万元,执行数为1.1万元,完成预算的100%。通过项目实施,为建档立卡家庭幼儿、在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童提供资助,努力减轻贫困群众教育负担和家庭经济压力,共资助22人次。发现的主要问题:忽视了对受资助学生心理辅导。下一步改进措施:安排心理辅导教师,定时定期了解受资助学生心理健康状况。

(2)义务教育非寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.5万元,执行数为7.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,切实有效地帮助家庭经济困难学生顺利入学,充分保障家庭经济困难学生的受教育权益,共资助300人次。发现的主要问题:忽视了对受资助学生心理辅导。下一步改进措施:安排心理辅导教师,定时定期了解受资助学生心理健康状况。

(3)义务教育寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.8万元,执行数为8.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,切实有效地帮助家庭经济困难学生顺利入学,充分保障家庭经济困难学生的受教育权益,共资助176人次。发现的主要问题:忽视了对受资助学生心理辅导。下一步改进措施:安排心理辅导教师,定时定期了解受资助学生心理健康状况。

(4)农村义务教育学生营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数79.56万元,执行数为79.56万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了我校学生身体素质的提高;学生发病率降低;体质测试合格率显著增加。同时,减少食品卫生安全隐患。发现的主要问题:增加了教师的工作量。下一步改进措施:细化监管责任,防控和规避风险。

(5)安全监控技防设施改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。通过项目实施,学校食品监控设备设施得到明显改善,有效维护了学校的安全稳定。发现的主要问题:安防系统技术标准不统一,像素、分辨率低且参差不齐,不能满足实际需要。下一步改进措施:进一步提升学校是安防建设水平,助力平安校园的建设。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

2020年度学前保教费减免

预算单位

雅安市名山区前进镇中心小学

预算执行情况(万元)

预算数:

1.1

执行数:

1.1

其中-财政拨款:

1.1

其中-财政拨款:

1.1

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为建档立卡家庭幼儿、在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童提供资助

为建档立卡家庭幼儿、在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童(共计22人次)提供资助

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

资助学生人次

22人次

22人次

资助完成率

100%

100%

质量指标

建档立卡家庭幼儿、在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

补助资金及时足额发放率

100%

100%

成本指标

受助卡户学生享受资助标准每生每年

0.1万元

0.1万元

项目效果指标

经济效益指标

增加贫困家庭经济收入

0.1万元


0.1万元

社会效益指标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利入学

有效

有效

政策知晓率

≥90%以上

≥90%以上

缓解学生家庭经济困难

≥90%以上

≥90%以上

   项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

2020年度义务教育阶段非寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区前进镇中心小学

预算执行情况(万元)

预算数:

7.5

执行数:

7.5

其中-财政拨款:

7.5

其中-财政拨款:

7.5

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为家庭经济困难学生提供资助

为家庭经济困难学生(共计300人次)提供资助

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

资助学生人次

300人次

300人次

资助完成率

100%

100%

质量指标

家庭经济困难学生

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

补助资金及时足额发放率

100%

100%

成本指标

受助卡户学生享受资助标准每生每年

0.05万元


0.05万元

项目效果指标

经济效益指标

增加贫困家庭经济收入

0.05万元

0.05万元

社会效益指标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利入学

有效

有效

政策知晓率

≥90%以上

≥90%以上

缓解学生家庭经济困难

≥90%以上

≥90%以上

满意度指标

社会满意度指标

家长满意度指标

≥90%以上

≥90%以上

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

2020年度义务教育阶段寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区前进镇中心小学

预算执行情况(万元)

预算数:

8.8

执行数:

8.8

其中-财政拨款:

8.8

其中-财政拨款:

8.8

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为家庭经济困难学生提供资助

为家庭经济困难学生(共计176人次)提供资助

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

资助学生人次

176人次

176人次

资助完成率

100%

100%

质量指标

家庭经济困难学生

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

补助资金及时足额发放率

100%

100%

成本指标

受助卡户学生享受资助标准每生每年

0.1万元

0.1万元

项目效果指标

经济效益指标

增加贫困家庭经济收入

0.1万元

0.1万元

社会效益指标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利入学

有效

有效

政策知晓率

≥90%以上

≥90%以上

缓解学生家庭经济困难

≥90%以上

≥90%以上

满意度指标

社会满意度指标

家长满意度指标

≥90%以上

≥90%以上

                                                 项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

2020年度农村义务教育学生营养改善计划

预算单位

雅安市名山区前进镇中心小学

预算执行情况(万元)

预算数:

79.56

执行数:

79.56

其中-财政拨款:

79.56

其中-财政拨款:

79.56

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.严肃财经纪律,保障资金安全,确保学校正常免费供应营养餐。

2.规范营养计划管理,确保食品安全。

3.加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。

4.完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。

1.学校实行了营养改善计划食堂供餐模式,食堂供餐率达到100%。

2.学校实施了严格的餐前、餐中、餐后全过程的食品安全管理,没有发生一起食品安全事故。

3.学校严格实名制信息和食谱价格信息公开,没有发生挤占、挪用、克扣、截留学生膳食补助资金。

4.学生的营养状况得到有效改善,学生身体素质明显提高。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

补助人数

869人

869人

质量指标

抽查食品进货验收资料,查看抽检报告单,项目区供餐食品质量符合要求的

100%

100%

时效指标

补助资金及时足额供餐

100%

100%

成本指标

每年人均补助标准

0.076万元

0.076万元

项目效果指标

社会效益指标

减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学

有效

有效

提高学生身体健康水平。

有效

有效

政策知晓率

100%

100%

满意度指标

社会满意度指标

家长满意度指标

≥80%以上

≥90%以上


项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

2020年度安全监控技防设施改造

预算单位

雅安市名山区前进镇中心小学

预算执行情况(万元)

预算数:

28

执行数:

28

其中-财政拨款:

28

其中-财政拨款:

28

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成学校校园安全监控建设及维修维护。

完成了视频监控系统升级改造。学校安防建设水平得到有效提高。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

 学校安防水平

有效提高

有效提高

时效指标

 改造时间

2020年1月1日—2020年12月31日

2020年1月1日—2020年12月31日

项目效果指标

社会效益指标

 指标1:校园安全稳定

100%

100%

可持续影响指标

 指标1:学校技防能力

进一步提升

进一步提升

满意度

指标

满意度指标

 指标1:教师满意度

≥90%

100%

 指标2:学校满意度

≥90%

100%

2.部门绩效评价结果。

我校按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区前进镇中心小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

我校自行组织对学前保教费减免等5个项目开展了绩效评价,《学前保教费减免项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:区级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指各下属单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款):指教职工工资福利经费、日常运行费用、遗属人员生活补助支出。

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤和失业保险支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山区前进镇中心小学2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区前进镇中心小学是雅安市名山区教育局下属二级预算单位。

(二)机构职能。

全面贯彻国家教育方针,面向现代化、面向世界、面向未来,全面推进素质教育,注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力。树立全面发展观念,努力造就德智体美劳全面发展的高素质人才。树立人人成才观念,面向全体学生,促进学生成长成才。树立多样化人才观念,尊重个人选择,鼓励个性发展。不断加强学生思想修养,树立远大理想,培养学生的创新精神和实践能力,使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人。

(三)人员概况。

截至2020年12月,我校在职人数为60人,其中:非参公事业人员60人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年度收入合计948.10万元。其中:一般公共预算财政拨款收入937.63万元,政府性基金预算拨款收入3万元,其他收入7.47万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出共计996.83万元。其中:基本支出763.43万元,项目支出233.40万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照预算绩效管理要求。我校执行绩效目标管理,事前制定目标,事中跟踪监测,事后自评绩效。保证年初预算全面完成。

(二)结果应用情况。

做到绩效目标公开、自评公开,且将评价结果整改和应用结果反馈给单位,推动管理水平提升

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(三)存在问题。

一是对绩效评价工作的认识不够。对绩效评价不重视,认为是财务部门的事情,相关项目职能部门团队凝聚力不够,提供的资料、数据内容粗浅。

二是绩效评价体系还不健全。尚未制定相关的管理办法和实施细则,缺乏有力的制度保障。

三是绩效评价指标体系还不够完善。指标量化程度不够详细。

(四)改进建议。

1. 加大绩效评价工作的培训力度。

2. 制定详细和适用的考核指标。

附件2

学前保教费减免项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理室负责学前教育保教费减免项目的申请、审核、公示、发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求管理。为建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童提供资助。

4.资金分配的原则及考虑因素。

针对档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,每期补助500元。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

为建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童提供资助。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共计资助学前教育学生22人次,资助金额1.1万元,每年12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2020年度财政下达资金1.1万元。

2.资金到位。

以上资金全部拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由我校学生资助管理室具体实施,负责学前教育保教费减免项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求申报资金。

(三)项目监管情况。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求,在事前申报绩效目标、事中监控,事后编制绩效报告。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

资助学生人数22人次,受助卡户学生享受资助标准每生每年0.1万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻学前建档立卡家庭幼儿、在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。

三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生生活费补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理室负责义务教育阶段非寄宿生生活费补助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照四川省财政厅、四川省教育厅《关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生生活费补助每生每年500元。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

针对义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生每生每年补助生活费。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生生活费补助300人次,7.5万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照四川省财政厅、四川省教育厅《关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

由区教育局统一支付。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由我校学生资助管理室具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照四川省财政厅、四川省教育厅《关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省财政厅、四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的文件精神,在事前申报绩效目标、事中监控,事后编制绩效报告。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

资助学生人数300人次,受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年500元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理室负责义务教育阶段寄宿生生活费补助项目申请、审核、公示。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照四川省财政厅、四川省教育厅《关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助每生每年1000元。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

针对义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生每生每年补助生活费。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助176人次,8.8万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照四川省财政厅、四川省教育厅《关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

由区教育局统一支付。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由我校学生资助管理室具体实施,负责此项目申请、审核、公示。

(二)项目管理情况。

我校严格按照四川省财政厅、四川省教育厅《关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照四川省财政厅、四川省教育厅《关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的文件精神,在事前申报绩效目标、事中监控,事后编制绩效报告。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

资助学生人数176人次,受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年1000元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年农村义务教育营养改善计划项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生安全后勤室负责农村义务教育营养改善计划项目申请、审核、运行。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》的有关要求,申请、审核、运行。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校根据区教育局制订的《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2020年我校享受学生共计869人。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

农村义务教育学生营养膳食生均补助标准4元/天。2020年我校享受学生共计869人,2020年分段由区教育局拨付到位。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2020年我校收到区教育局拨付营养改善计划资金共计79.56万元。

2.资金到位。

以上资金由区教育局全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由我校安全后勤管理室具体实施,负责此项目申请、审核、运行。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金文件精神,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

我校实施营养餐改善计划后,学生的体重和身高都有明显的增长。学生发病人数明显减少,体质测试合格率达97.58%,体育达标人数稳定增长。义务教育阶段学生营养改善计划大大促进了我校义务教育阶段学生身体素质的提高,对学生的健康成长有着巨大的促进作用。

(二)项目效益情况。

一是学校食堂基础建设明显改善。食堂供餐条件得到很大的改善,加快了我校教育发展。

二是食品安全有了保障。学生营养改善计划实施了严格的餐前、餐中、餐后全过程的食品安全管理,确保每天学生在校就餐,没有发生一起食品安全事故。

三是资金安全管理得到了加强。建立严格的学生营养改善财务管理制度和会计核算制度,坚持阳光操作。没有发生挤占、挪用、克扣、截留学生膳食补助资金。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

一是供餐质量明显提高。学生在校就餐数大幅上升,学生的营养状况得到有效改善,身体素质增强,学生的精神面貌焕然一新,促进良好学风、班风、校风的形成。

二是培养了学生的良好的饮食习惯。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年安全监控技防设施改造项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生安全后勤室负责安全监控技防设施改造项目申请、建设。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《中小学财务管理制度》的有关要求,及时使用资金用于学校安全监控设施改造支出。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法合规,学校对该项资金实行专款专用,项目单位对该项资金事项转账管理,资金使用安全有效。   

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对本校原来监控老化、损坏以及漏掉的监控盲区。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

视频监控系统进行升级改造。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

经费共计28万元,2020年12月底前由区教育局拨付到位。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2020年我校收到区教育局拨付资金共计28万元。

2.资金到位。

以上资金由区教育局全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由我校安全后勤管理室具体实施,负责此项目申请、建设。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》的规定,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》申报资金文件精神,在事前、事中和事进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

圆满完成。

(二)项目效益情况。

通过此项目的实施,学校食品监控设备设施得到明显改善,有效维护了学校的安全稳定。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

各种信息反馈渠道收集到的信息分析,教师、学校满意度达100%。

(二)存在的问题。

安防系统技术标准不统一,使用年限十年以上摄像头多达370个,像素、分辨率低且参差不齐,不能满足实际需要。

(三)相关建议。

进一步提升学校是安防建设水平,助力平安校园的建设。

五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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