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2020年度雅安市名山区经济信息和科技局部门决算

发布单位:区经济信息和科技局 发布时间: 2021-09-23 11:33 浏览次数: 字体: [ ]

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

根据《雅安市名山区机构改革方案》(名委发〔2019〕5号)和《关于〈雅安市名山区机构改革方案〉的实施意见》(名机改〔2019〕3号),制定本规定。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市关于工业经济、科技、信息化、民营经济工作方面的法律、法规、规章和政策;参与起草国民经济和社会发展规划、计划、规范;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;组织推动信息化和工业化融合,工业化与城镇化联动,负责推进全区工业结构布局和调整。

(二)负责拟订和实施全区新型工业化(不含能源,下同)、信息化、科技发展战略政策措施,协调解决新型工业化、科技发展进程中重大问题,组织实施工业强区战略;负责对全区重点企业定期进行确认;负责监控重点企业、高新技术企业以及重大产业化项目的推进工作。组织实施行业技术规范与行业标准。指导行业质量管理工作。

(三)负责监测分析全区工业经济、信息化运行态势和质量,协调解决产业运行和发展中的重大问题;负责工业、信息化应急管理,监督、指导工业和信息化企业安全生产管理工作;指导协调成品油、天然气、电力、食盐等工业重要物资综合调控、紧急调度工作。承办年度工业经济目标责任考核。

(四)指导全区工业、信息化技术创新和技术进步,推进企业技术改造升级;按照规定权限负责技术改造项目的上报、审批、核准、确认和登记备案,组织企业技术改造和技术创新申报国家、省、市有关专项规划,并对项目实施监督;贯彻鼓励企业技术创新的政策、措施,指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制。

(五)负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作,拟订国家产业政策在我区的具体实施意见并组织实施,指导产业园区合理布局;负责推进产业园区发展,推进园区公共配套设施建设,组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

(六)牵头组织全区工业和信息化领域节能降耗,淘汰落后产能工作;指导企业开展资源节约与综合利用、清洁生产,组织协调相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用;依法承担全区工业节能监察监督工作。

(七)牵头推进企业信用制度建设,负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管,负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业直接融资工作,参与工业企业上市培育工作。

(八)会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导和推动工业和信息化企业跨区域、跨行业对外交流、合作及兼并、重组。

(九)统筹推进全区信息化工作,牵头组织协调全区信息安全管理工作,促进信息化与区域经济融合发展;指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作;指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件;指导部门、企业、农业信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。协调全区信息基础设施建设及涉及社会公共利益的重大事项。负责全区无线电管理工作。

(十)负责对全区工业行业实施管理,制定并组织实施相关政策措施,拟定加快农产品加工业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设,参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

(十一)指导全区非公企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组。负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查。组织协调全区企业治乱减负工作。负责全区大企业大集团和重点企业的培育工作,负责全区中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施,负责推进中小企业服务体系建设。

(十二)负责促进全区民营经济发展,负责全区民营经济工作发展规划、年度任务的制定、督促落实和目标考核,牵头制定促进民营经济健康发展的政策措施并组织实施;负责民营经济综合协调,对民营经济各项政策措施的贯彻落实情况开展督查,优化民营经济发展环境,协调推动相关优惠政策和服务措施快速落地,对民营经济发展中的重大问题提出对策建议,负责全区民营企业发展资金的管理和合法权益的维护;做好民营企业融资服务,创新工作协同机制,拓宽企业融资渠道,组织培育民营经济市场主体,推动民营企业转型升级,参与民营企业上市改制、上市培育和上市协调工作,承办民营企业相关评定和荣誉称号工作,指导民营企业创新发展、做大做强。配合区委组织部开展民营企业党建工作。

(十三)统筹推进全区创新体系、监督评价体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设,推进全区重大科技决策咨询制度建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度,指导全区科技保密相关工作。

(十四)牵头全区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的科技政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划并监督和实施。协助上级科技部门管理本区内市级以上高科技园区,指导高新技术企业、高新技术新产品的申报、认定工作。

(十五)拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进管理国(境)外人才、智力工作规划和政策并组织实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策,承担科技评估管理和科技统计工作。

(十六)指导企业经营管理人员、专业技术人员培训,组织开展国际科技合作和科技人才交流,指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流;负责引进国外智力工作。

(十七)承担区委军民融合发展委员会日常工作,组织开展全区军民融合发展重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实市委、区委军民融合发展委员会决定事项、工作部署和要求等。

(十八)负责全区盐业行业管理、指导和协调工作。

(十九)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(二十)完成区委、区政府交办的其他事务。

(二十一)有关职责分工。

1.与区市场监督管理局的有关职责分工。

区经信科技局负责全区食盐行业管理、指导和协调,组织编制盐业发展规划和产业政策并组织实施。区市场监管局负责全区食盐生产经营质量安全管理与监督执法等相关职责。

2.与区经济合作和商务局的有关职责分工。

区经信科技局负责工业相关业务职责。区经济合作和商务局负责商业和服务业相关业务职责。

3.与区发展和改革局的有关职责分工。

发展和改革局负责全区能源行业管理,依法依规履行地方电力安全管理责任,做好电力建设安全监管相关工作。区经信科技局负责全区电力运行调度管理工作,做好电力运行的安全监管相关工作。

4.与区农业农村局的有关职责分工。

区农业农村局负责农产品加工业(产地初加工)相关工作,区经信科技局负责农产品加工业(精深加工)相关工作;区农业农村局负责农业机械化相关工作,区经信科技局负责农业装备工业相关工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

一、2020年工作情况

(一)工业经济工作

2020年,名山规上工业总量进一步扩大。全区规上工业企业70家,规上工业产值121.6亿元;规上工业增加值全年增速3.7%,增速全市排位第四。工业投资项目37个,预计完成14.47亿元,增速为116.9%,增速全市第一,技改投资项目15个,预计完成5.77亿元,增速为63.92%,增速全市第一。

1.复工复产工作。疫情防控期间落实工业复工复产审批制、规上工业 “一对一”帮扶机制,指导企业制定疫情防控方案,帮助企业协调生产、运输和销售等方面困难问题,全年为工业企业发放口罩34000只,体温枪100只,消毒水1100公升,办理工业复工复产通行证763份。认真落实各级各类疫情防控期间支持企业的政策措施,认真落实《雅安市全面促进工业企业稳产满产若干措施》,提振企业信心。2月底,规模以上工业企业复工率100%,规上工业增加值增速逐步攀升。按照《四川省发改委、省经信厅、省财政厅、省商务厅关于应对新型冠状病毒肺炎疫情对参与疫情防控相关中小企业实施临时电费补贴的通知》(川发改价格〔2020〕43号)和《关于做好支持企业应对疫情共渡难关降低企业用电成本有关工作的通知》(雅发改价格〔2020〕1号)文件规定,2-11月我区承担电费补贴19248.61元。

2.企业培育工作。一是抓新建入规。2020年兴元塑料、大黄河钢结构和龙展跃新材料3家工业企业实现新建入规,全年新增产值1.6亿元。二是抓成长型企业培育。2020年永晟化工、种茶人茶业、茗柯茶业、卓霖茶厂、雅梦茶厂、长春茶厂和雅盛竹尖茶厂等7家企业实现“小升规”,区属规上工业企业达到40家。三是抓存量企业产能提升。2020年神虹化工、雾本茶业技改升级和拓展市场,两家企业共新增产值8686万元。

3.企业服务工作。2020年举办一期科技型中小企业培训班,培训工业企业30余家,进一步提高企业经营水平和营销能力;指导蒙顶山茶业、跃华茶业、皇茗园茶业和蒙顶酒业4家企业参加四川省消费品精品展,促进企业拓展市场,提升名山工业产品知名度。

4.重点项目推进。一是推进四川神虹化工芒硝尾矿综合开发利用工程项目。该项目已经完成联机试车,项目已建成。二是推进雅安市表面处理绿色循环经济产业园区项目,目前已与成都美富特环保产业集团签订正式投资协议及补充协议,已完成项目可研、初设等前期工作,正在进行园区修编环评和项目环评。项目征地搬迁及开源大道建设正在进行中。三是推进四川曼尼威斯(二期)新材料科技智能制造产业园。项目进展顺利,前期工作稳步推进,已完成用地征搬工作,目前现场已经打围,正在进行苗木清理。

5.工业项目申报。雅安市坤胜置业有限公司申报“雅安市名山区北部(黑竹)茶叶集中加工园区建设项目”获得2020年省级工业发展资金(产业园区引导资金)专项补助260万元。四川长河塑业有限公司及雅安市长发工程机械有限公司申报专业协作配套项目获得2020年省级中小企业发展专项资金补助合计16万元。四川神虹化工有限责任公司及雅安统祥智能家居产业园发展有限公司申报2020年市级工业发展资金项目。四川曼尼威斯新材料科技有限公司及四川神虹化工有限责任公司申报2021年度四川省工业发展资金产业化项目和技术改造项目。四川长河塑业有限公司及雅安市长发工程机械有限公司两个企业申报2021年省级中小企业专项专业协作配套项目。

6.智慧小区建设。完成5个“互联网+社区”标杆智慧平安示范小区,四季名城、万盛彩虹湾、众城花香里、伯爵公馆、盛达雅苑5个小区已基本完成打造,已指导小区物业安装人脸识别系统、车牌识别系统、摄像头全覆盖、便民服务设施已基本满足需求。

7.杆管线搬迁。牵头开展火车站货运道路(名山城区至火车货运站)、东融·梨花溪项目、唐人神养殖基地项目红岩地块、红星镇中心小学异址重建项目、东龙山公园项目、十里梅香·茶源小镇项目、中国酒香茶乡-田园综合体等项目杆管线搬迁,目前除红星小学迁改完成外,各处搬迁正在顺利进行中。

8.节能节水工作。2020年完成2家节水型企业创建(四川恒基混凝土有限公司、四川省虹化工有限责任公司);开展水电消纳工作,指导企业参加电力市场化交易,降低用电成本。

9.林牧区输配电隐患整治工作。我区涉及隐患区域18处,隐患区段均为三级设防区域,风险等级均为低风险区域,目前已有14处隐患区段线路已彻底完成通道清理工作并完成验收销号,预计将于年底完成全部隐患区段的清理、验收、销号工作。名山供电公司根据防山火隐患排查情况,已下达技改项目2个,计划总投入资金75.14万元,主要涉及10kV蒙山线、10kV万建线、10kV马康线、10kV万中线4条线路跨越森林的线路改造,改造完成后将消除林区穿跨越未绝缘化线路的安全隐患。

(二)科技工作

1.科技项目实施。2020年共实施区级科技项目5个,资金25万元;省级项目2个,资金50万元;其他项目5个,资金100万元。

2.“双创”工作。对线下在孵企业25家,线上入孵企业289家实行“五免一补”的扶持政策。全年累计服务各类企业1100余家次,培训人员3000多人次。

3.科技亮点工作。一是指导神虹化工申报高新技术企业,预计12月通过国家科技部认定,将实现我区高新技术企业“零”突破。二是培育科技型中小企业三家。三是积极开展我区省级农业科技园区复评材料准备工作,被评为省级优秀农业科技园区。四是加速科技成果产业化,加大科技型中小企业的精准支持力度,举办了为期3天的科技中小型企业营销能力暨科技项目创新培训班,提高企业科技转化能力。

(三)民营经济工作

1.复工复产工作。落实“新冠肺炎疫情防控支持企业政策措施”,拟定了《十八条措施实施细则》,落实各级各类疫情防控期间政策措施,提振企业复工复产信心。对省市出台促进民营经济发展相关政策贯彻落实情况开展督察,收集企业发展中遇到的问题和困难。

2.民营企业培育工作。完成2020年市级优质民营企业推荐工作,指导2020年现代企业制度建设工作,并对区属15家(2016-2019年)已建立现代企业制度的企业进行回头看和检查,6月已经全部通过市上检查。

3.重点民营企业帮扶工作。制定培育企业领导联系企业制度,帮助企业解决在生产、经营和项目建设方面遇到的困难和问题,通过一年市、区政府部门帮扶,3家企业基本达到预期目标。

(四)科协工作

1.全力推进“天府科技云服务”。天府科技云是省科协规划设计,并报请省委主要领导同意后实施的重大项目。截至2020年11月30日,名山注册用户6947个,个人用户6799人,组织机构用户148个。科创工作室145个,科技服务数33次,科技服务需求数68项,达成交易数10笔,达成交易金额35.825万元。科普资源汇聚数88条,科普浏览量43636人次,注册科技工作者3563人。指标综合排位全市第5名,全省第115名。

2.以科技为支撑,搞好脱贫攻坚工作。新店镇等3个乡镇的贫困村争取扶贫项目3个,投入资金25万元发展中药材、茶叶、果蔬、畜禽等产业,举办中药材、茶叶栽培管理和茶树病虫害防治专题培训3期,120余人参训,开展扶贫帮扶活动15次。

3.“五大人群”行动计划扎实推进。结合我区科普工作实际,实施“五大计划”,依法有序推进全民科学素质工作的开展,五年来在社区、学校、机关、乡镇和企业统筹开展“蒙山茶科普教育讲座、防灾减灾日”“科技活动周”“四川省防范邪教宣传日”“国家网络安全宣传周”等大型科普宣传活动6次。

4.科普资源共享平台更加完善。与川农大合作建成开通了“名山农民科技110”和“名山科技门户网站”,争取省科协专项资金10万元,开通了区科协远程视讯平台。

5.在培育创新创业浓郁氛围上有新举措。组织开展“双创活动周”“知识产权活动周”等宣传活动3次。目前,我区创新创业孵化中心共有在孵企业14家,线上电商企业86家,集聚创新创业人才210余人。

二、“十三五”期间工作情况

(一)工业经济工作

十三五期间,我区坚持“工业强区”发展战略不动摇,厚植发展优势、强抓发展机遇,构建了名山“1+2+1”特色产业体系,推动名山工业破题起步并形成新局面。“十三五”期间全区新增工业企业200余家,2020年底达700家,增长40%;新增规上工业企业24家,目前达到70家,增长53%;新增规上工业产值50亿元,2020年底121亿元,增长70%。工业增加值增长68%,年均增长超过11%。

1.抓政策机制健全,筑牢发展基础。一是坚持规划引领,明确目标方向。编制《雅安市名山区工业发展规划(2019-2025年)》,构建名山特色的“1+2+1”制造业发展体系。二是出台专项政策,加快产业提升。印发了《加快推进雅安市名山区工业经济高质量发展的意见》《雅安市名山区促进工业经济高质量发展的若干条激励措施》《雅安市名山区家具产业发展扶持措施》等10余专项政策,扶持制造业做大做强。三是健全配套措施,促进全面发展。出台《关于进一步优化营商环境保障项目攻坚工作的实施意见》《雅安市名山区2019年金融支持实体经济实施方案》《雅安市名山区高层次人才服务绿色通道实施办法》等10余项配套政策,推动制造业全面发展、高质量发展。

2.抓特色园区建设,形成产业集群。一是茶业加工逐步集群。2020年建成黑竹园区,已入驻企业12家;新店园区厂房已被企业预定完毕,签订入驻协议的茶企18家;永兴园区和成雅新城园区正在规划。二是汽车及机械装备制造产业逐步集群。以曼尼威斯、永红铸造为核心的智能制造产业园已签约汽车及机械装备制造企业16家,投资40亿元,建成后年产值37亿元、税收4亿元;正在推动落地的表面处理循环示范园区可与智能制造产业示范园区形成配套。三是绿色家具产业逐步集群。目前以一堂家具为中心的家具签约企业共12家,投资5亿元,建成后年产值4亿元、税收2000万元。

3.抓产业转型升级,培育壮大企业。一是抓升规入统培育加快增量。“十三五”期间新增规上工业企业24家,其中2020年新建入规企业3家,实现名山新建入规“零”突破。二是抓“专精特新”“小巨人”“高成长性”企业培育做强存量。“十三五”期间共培育“专精特新”中小企业18家,“小巨人”企业1家,目前名山“专精特新”共18家,数量全市第一。三是抓龙头企业培育扩大总量。名山目前有国家级龙头企业1家,省级龙头企业12家;有营业收入亿元企业10家,其中今年新增2家,为雾本茶业和蒙顶皇茶。

4.抓招商引资跟进,提升园区实力。2018年以来,我区在制造业招商引资上取得重大突破,一是实行区级领导带头招商、部门负责人主动招商,加大了招商引资力度;二是瞄准名山资源和政策优势招商、重视企业协会以商招商,创新了招商方式;三是强化产业“补链、强链”招商,逐步实现招大引强。随着工业招商引资的强力跟进,成雅园区成为名山制造业主战场,“十三五”期间成雅工业园区已落地工业项目44个,预计总投资40亿元,建成后预计年产值45亿元,税收1.5亿元;成雅工业园区“十三五”期间落地的制造业项目个数为以前的10倍,建成后预计产值为以前的20倍,税收为17倍。

(二)科技工作

“十三五”期间,全区共投入科技项目经费918万元;研究与试验发展经费投入274万元;培育成功高新技术企业1家;高新技术产业主营业务收入6.325亿元;科技型中小企业入库7家;技术合同认定登记额901万元。组织科技项目37项,项目资金达868万元。

1.出台《雅安市名山区人民政府关于全面推进大众创业、万众创新的实施意见》(名府发〔2015〕24号)、《中共雅安市名山区委办公室、雅安市名山区人民政府办公室关于印发<培育企业创新主体改革方案>和<激励科技人员创新创业专项改革方案>的通知》(名办〔2015〕32号)、《雅安市名山区人民政府办公室关于印发雅安市名山区创新创业投资引导资金管理办法的通知》(名府办发〔2020〕31号)。

2.区创新创业孵化中心于2016年12月正式运营,2017年 “省科技企业孵化器”、“市级科技企业孵化器”称号。目前,孵化中心现有线下在孵企业25家,茶商在线线上入孵企业289家,累计服务各类企业1100余家次,培训人员3000多人次。

3.“十三五”期间,全区科技服务基础进一步完善,科技服务机构不断壮大。完善农业科技专家大院3个,选建科技特派员团1个;依托专家大院、科技特派员团及农村产业技术服务中心等强大的技术支撑,围绕我区农业特色产业,在全区范围内建设“茶+油茶”套种示范基地4万亩,引进、培育新品种8 个以上,建设茶叶有机肥替代化肥示范片3.6万亩,改造低产茶园10万亩。举办各类科技培训90余次,印发宣传资料7余万份,培训人数8000余人次,为农业增效,农民增收,提供强有力科技支撑,助力乡村振兴、脱贫攻坚。

(三)民营经济工作

1.大力开展“散乱污”企业综合整治行动,2019年,我区整治“散乱污”企业14家。

2.贯彻落实重污染天气防治管控。按照《雅安市重污染天气应急预案》(雅重污染天气应急办〔2019〕7号文件要求)、《雅安市名山区大气水土壤污染防治“三大战役”关于提升重污染天气预警级别启动(黄色升橙色)启动二级响应措施》对机砖等重点工业企业做好停产限产事宜。要求工业企业按照“一厂一策”采取降低生产负荷、停产等措施。排污企业至少减排10%-20%的大气污染量。

3.大力开展绿色企业、绿色项目库建设工作,目前我区正在以《以绿色产业指导目录(2019年版)》为标准,依托“绿蓉融”平台,积极组织符合条件和要求的企业(项目)按照规定,及时并完成入库申报工作。

(四)科协工作

1.大力实施“科普惠农兴村计划”。五年来我区实施“科普惠农兴村计划”项目12个,其中国级项目3个、省级9个,共投入项目资金208万元,建成村级科普活动场所50个,配置科普宣传员55人。

2.青少年科技创新能力稳步提升。五年来,我区中小学生累计获得市级青少年科技创新大赛奖项185项,获得省级青少年科技创新大赛奖项37项,被省大赛组委会推荐4件作品参加全国青少年创新大赛,获全国家级奖项15项。

3.科普阵地不断壮大。五年来,我区共创建国家级科普示范基地1个、示范性协会9个、社区1个,省级科普示范基地2个、示范性协会7个、社区1个,累计培育科技示范户1.2万户,推广新技术、新品种25项。

4.建立现代科普体系上有新进展。实施科普信息化建设工程,整合科技网站、科技视讯平台等服务系统,加大科普资源集成力度,支持企业兴办特色科普场所,推动了全区科普信息化建设步伐。引导贫困村组建农技协,助推我区农技协转型升级,打造农技协2.0版,支持和鼓励农技协发展农村电商,推动了当地优势特色产业发展壮大。

二、机构设置

1.本部门机构

本部门下属一级预算单位  1个,其中内设机构  1个。

2.人员情况

总编制  20名,其中:行政编制 10 名,事业编制 8名,其他工勤编制 2 名。在职人员总数 30 名,其中:行政人员 21名,事业人员 7名,其他工勤人员  2名;退休人员 53 人。

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计899.96万元。与2019年相比,收、支总计各减少964.16万元,下降51.72%。主要变动原因是例行节约,减少开支。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计899.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入639.35万元,占71%;政府性基金预算财政拨款收入260.61万元,占29%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计899.96万元,其中:基本支出639.35万元,占71%;政府性基金支出260.61万元,占29%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计899.96万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少964.16万元,下降51.72%。主要变动原因是例行节约,减少开支。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出639.35万元,占本年支出合计的71%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少1124.87万元,下降63.76%。主要变动原因是例行节约,减少开支。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出639.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出35.1万元,占5.4%;科学技术(类)支出335.28万元,占52.44%;社会保障和就业(类)支出156.77万元,占24.52%;商业服务业支出112.21万元,占17.55%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为639.35万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸运行(款)行政支出(项): 支出决算为35.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是例行节约,减少开支。

2.科学技术(类)科学技术管理事务(款)机构运行(项): 支出决算为335.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是例行节约,减少开支。

3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项): 支出决算为156.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是例行节约,减少开支。

4.商业服务业(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项):支出决算为112.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是例行节约,减少开支。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出639.36万元,其中:

人员经费325.61万元,主要包括:基本工资支出116.24万元、津贴补贴支出54.25万元、奖金支出6.05万元、伙食补助费支出18.20万元、绩效工资支出2.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出22.91万元、职业年金缴费支出6.77万元、职工基本医疗保险支出10.3万元、公务员医疗补助支出7.28万元、其他工资福利支出25.31万元、抚恤金支出48.1万元、生活补助支出0.71万元、奖励金支出0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出6.80万元。
  日常公用经费313.75万元,主要包括:办公费1.13万元、手续费0.27万元、水费1.2万元、电费1.8万元、邮电费8.55万元、差旅费14.2万元、公务接待费3.1万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费14.88万元、其他商品和服务支出18.75万元。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.9万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是例行节约,减少开支。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元,占36.73%;公务接待费支出决算3.1万元,占63.27%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.46万元,增长34.33%。主要原因是公务用车已在10年以上,费用增加。

其中:无公务用车购置支出

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于服务企业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.1万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.38万元,下降30.8%。主要原因是省、市上级部门来名调研次数减少,费用减少。其中:

国内公务接待支出3.1万元,主要用于省、市上级部门来名调研(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待47批次,403人次,共计支出3.1万元,具体内容包括:省、市上级部门来名调研。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出260.61万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

2020年,雅安市名山区经济信息和科技局机关运行经费支出899.96万元,比2019年减少964.16万元,下降51.72%。主要原因是例行节约,减少开支。

2020年,雅安市名山区经济信息和科技局无政府采购支出。

截至2020年12月31日,雅安市名山区经济信息和科技局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用1辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2020年部门整体支出全部完成。本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区经济信息和科技局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务行政运行:指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共预算行政运行:指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分 附件

雅安市名山区经济信息和科技局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区经济信息和科技局下属二级单位1个,其中行政单位0个,事业单位1个。

(二)机构职能。

第一条  根据《雅安市名山区机构改革方案》(名委发〔2019〕5号)和《关于〈雅安市名山区机构改革方案〉的实施意见》(名机改〔2019〕3号),制定本规定。

第二条  雅安市名山区经济信息和科技局(简称区经信科技局)是雅安市名山区人民政府工作部门,为正科级,挂雅安市名山区民营经济发展局牌子。

第三条  中共雅安市名山区委军民融合发展委员会办公室(以下简称区委军民融合发展办)设在区经信科技局,接受区委军民融合发展委员会的直接领导,承担区委军民融合发展办日常工作。

第四条  区经信科技局贯彻落实中央关于经济信息、科技和民营经济工作的方针政策、省委的决策部署、市委和区委工作安排,在履职过程中坚持加强党对经济信息、科技和民营经济工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市关于工业经济、科技、信息化、民营经济工作方面的法律、法规、规章和政策;参与起草国民经济和社会发展规划、计划、规范;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;组织推动信息化和工业化融合,工业化与城镇化联动,负责推进全区工业结构布局和调整。

(二)负责拟订和实施全区新型工业化(不含能源,下同)、信息化、科技发展战略政策措施,协调解决新型工业化、科技发展进程中重大问题,组织实施工业强区战略;负责对全区重点企业定期进行确认;负责监控重点企业、高新技术企业以及重大产业化项目的推进工作。组织实施行业技术规范与行业标准。指导行业质量管理工作。

(三)负责监测分析全区工业经济、信息化运行态势和质量,协调解决产业运行和发展中的重大问题;负责工业、信息化应急管理,监督、指导工业和信息化企业安全生产管理工作;指导协调成品油、天然气、电力、食盐等工业重要物资综合调控、紧急调度工作。承办年度工业经济目标责任考核。

(四)指导全区工业、信息化技术创新和技术进步,推进企业技术改造升级;按照规定权限负责技术改造项目的上报、审批、核准、确认和登记备案,组织企业技术改造和技术创新申报国家、省、市有关专项规划,并对项目实施监督;贯彻鼓励企业技术创新的政策、措施,指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制。

(五)负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作,拟订国家产业政策在我区的具体实施意见并组织实施,指导产业园区合理布局;负责推进产业园区发展,推进园区公共配套设施建设,组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

(六)牵头组织全区工业和信息化领域节能降耗,淘汰落后产能工作;指导企业开展资源节约与综合利用、清洁生产,组织协调相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用;依法承担全区工业节能监察监督工作。

(七)牵头推进企业信用制度建设,负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管,负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业直接融资工作,参与工业企业上市培育工作。

(八)会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导和推动工业和信息化企业跨区域、跨行业对外交流、合作及兼并、重组。

(九)统筹推进全区信息化工作,牵头组织协调全区信息安全管理工作,促进信息化与区域经济融合发展;指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作;指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件;指导部门、企业、农业信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。协调全区信息基础设施建设及涉及社会公共利益的重大事项。负责全区无线电管理工作。

(十)负责对全区工业行业实施管理,制定并组织实施相关政策措施,拟定加快农产品加工业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设,参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

(十一)指导全区非公企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组。负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查。组织协调全区企业治乱减负工作。负责全区大企业大集团和重点企业的培育工作,负责全区中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施,负责推进中小企业服务体系建设。

(十二)负责促进全区民营经济发展,负责全区民营经济工作发展规划、年度任务的制定、督促落实和目标考核,牵头制定促进民营经济健康发展的政策措施并组织实施;负责民营经济综合协调,对民营经济各项政策措施的贯彻落实情况开展督查,优化民营经济发展环境,协调推动相关优惠政策和服务措施快速落地,对民营经济发展中的重大问题提出对策建议,负责全区民营企业发展资金的管理和合法权益的维护;做好民营企业融资服务,创新工作协同机制,拓宽企业融资渠道,组织培育民营经济市场主体,推动民营企业转型升级,参与民营企业上市改制、上市培育和上市协调工作,承办民营企业相关评定和荣誉称号工作,指导民营企业创新发展、做大做强。配合区委组织部开展民营企业党建工作。

(十三)统筹推进全区创新体系、监督评价体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设,推进全区重大科技决策咨询制度建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度,指导全区科技保密相关工作。

(十四)牵头全区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的科技政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划并监督和实施。协助上级科技部门管理本区内市级以上高科技园区,指导高新技术企业、高新技术新产品的申报、认定工作。

(十五)拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进管理国(境)外人才、智力工作规划和政策并组织实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策,承担科技评估管理和科技统计工作。

(十六)指导企业经营管理人员、专业技术人员培训,组织开展国际科技合作和科技人才交流,指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流;负责引进国外智力工作。

(十七)承担区委军民融合发展委员会日常工作,组织开展全区军民融合发展重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实市委、区委军民融合发展委员会决定事项、工作部署和要求等。

(十八)负责全区盐业行业管理、指导和协调工作。

(十九)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(二十)完成区委、区政府交办的其他事务。

(二十一)有关职责分工。

1.与区市场监督管理局的有关职责分工。

区经信科技局负责全区食盐行业管理、指导和协调,组织编制盐业发展规划和产业政策并组织实施。区市场监管局负责全区食盐生产经营质量安全管理与监督执法等相关职责。

2.与区经济合作和商务局的有关职责分工。

区经信科技局负责工业相关业务职责。区经济合作和商务局负责商业和服务业相关业务职责。

3.与区发展和改革局的有关职责分工。

发展和改革局负责全区能源行业管理,依法依规履行地方电力安全管理责任,做好电力建设安全监管相关工作。区经信科技局负责全区电力运行调度管理工作,做好电力运行的安全监管相关工作。

4.与区农业农村局的有关职责分工。

区农业农村局负责农产品加工业(产地初加工)相关工作,区经信科技局负责农产品加工业(精深加工)相关工作;区农业农村局负责农业机械化相关工作,区经信科技局负责农业装备工业相关工作。

第五条  区经信科技局设下列内设机构。

(一)办公室(区减负办)。承担机关内部日常事务综合协调;制定机关、党建工作年度计划和工作制度;负责机关档案、机要、保密、安全、卫生、信访、会务、值班等工作安排;承担机关财务、资产、信息、政工、人事劳资、离退休人员管理与服务;负责经区政府批准的行政审批事项;负责人大、政协提案牵头组织工作;承担局机关重要事项的组织和督查工作;负责机关接待、小车调度等机关后勤管理工作;承办联乡帮村脱贫攻坚驻村工作;综合协调全区企业普法教育和内部法律顾问工作,组织协调企业治乱减负工作,负责本部门涉及的依法治区工作,承办区减轻企业负担领导小组办公室和区委军民融合委员会办公室日常工作。

(二)经济运行股。负责经济运行监测,分析工业经济运行态势,建立工业经济运行预警机制,对重大问题提出政策措施建议,制订年度工业经济责任目标并监督实施,负责工业经济重大政策执行情况的绩效评估,负责工业经济信息收集、处理、研究、发布和系统信息网建设;贯彻企业改革的方针、政策,推进现代企业制度的建立;组织实施企业兼并破产工作,配合有关部门实施再就业工程;执行企业规模类型的划分标准、指导实施和认证工作;制定中小企业发展规划,指导企业结构调整;指导协调企业经营管理人员的培训;组织企业对外合作交流;建立和规范中小企业社会化服务体系;研究、制定并组织实施全区行业发展规划和管理;研究提出重点行业生产布局。

(三)节能综合股。负责工业领域节能降耗、循环经济发展,资源综合利用、清洁生产、水资源节约与污染治理、低碳经济发展工作;负责淘汰工业落后产能;按规定行使电力行政和电力行业监督管理职责,配合安全部门落实工业企业安全生产;督促企业改善安全生产条件,落实安全生产的技术改造;配合相关部门进行安全生产技术培训、技术指导、安全生产监督检查,协调处理重大安全事故;指导协调成品油、天然气、电力等工业重要物资综合调控。负责全区食盐行业管理、指导和协调;组织编制盐业发展规划和产业政策并组织实施。

(四)信息化和园区建设股。牵头编制全区信息化领域发展规划及年度计划并组织实施,统筹推进信息化工作,促进信息化与区域经济融合发展;推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享;协调全区信息基础设施建设及涉及社会公共利益的重大事项;负责全区无线电管理工作。贯彻国家关于产业园区和企业发展政策;按审批权限负责技术改造项目的上报、审批、核准、确认和登记备案,组织企业技术改造和技术创新申报国家、省、市有关专项规划;负责对符合国家产业政策的项目进行确定;负责全区工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的规划发展、组织协调工作。组织协调重大项目强弱电迁改和建设工作。

(五)科学技术股。拟订全区科技发展规划和政策措施并组织实施;组织推动高新技术成果转化及产业化和相关技术服务的体系建设;负责工业科技项目组织实施;指导工业领域的科技体制改革和工程技术研究中心等技术服务体系建设;负责科技与金融结合推进企业技术进步工作,配合相关部门做好科技型中小企业风险补助、投资保障、贷款担保补助、贷款担保贴息工作;负责科技创新工程示范试点工作;负责我区与高校、科研院所涉及工农业科技方面的合作工作。推动农村科技进步;指导相关重大科技成果应用示范;指导科技扶贫、科技兴农;会同有关部门做好科技专家管理工作;拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场发展的政策措施;负责组织科技成果鉴定、科技奖励、科技保密和技术市场工作;指导科技成果的评价、鉴定和技术市场、科技中介组织建设。拟定社会发展领域科技发展规划和政策措施并组织实施;负责社会发展领域科技管理工作;负责科技宣传培训工作;组织科技工作重大课题调研;会同有关部门做好科技人才管理工作;全面推动创新驱动战略,大力开展大众创新、万众创业工作。

(六)民营经济股。负责全区民营经济工作的年度任务制定、督促落实和目标考核;宣传贯彻促进民营经济发展的法规政策,优化民营经济发展环境,协调推动相关优惠政策和服务措施快速落地;加大民营企业培育扶持,开展企业家和企业经营管理人才培训,引导民营企业创新发展、做大做强;承办民营企业相关评定和荣誉称号的评选推荐工作;承担民营经济领导小组办公室日常工作。

机关党组织。负责机关及其所属事业单位的党群工作。机关党组织书记按有关规定设置。

第六条  区经信科技局行政编制10名,其中局长1名,副局长2名。

机关工勤人员编制(控制数)2名。

第七条  区经信科技局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第八条 本规定由中共雅安市名山区委机构编制委员会办公室负责解释,其调整由中共雅安市名山区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条 本规定自2019年8月22日起施行。

(二)2019年重点工作完成情况。

(一)完善工业发展规划和保障措施。2019年4月底区委、区政府印发了《加快推进名山区工业经济高质量发展的意见》、《名山区工业发展五年规划》、《雅安市名山区家具产业发展扶持措施》(送审稿)已通过经济体制改革小组审定,待区委深改会、政府常务会审议通过后印发实施。

(二)加大工业企业扶持力度,加快健全工业产业体系。大力实施成长型企业入规培育工作,2019年入规工业企业已完7成家,做好乡镇龙头企业和下一步入茶业园区的企业的入规培育;大力发展以精致茶为引领的食品饮料产业,1-10月全区23家规上茶企实现产值30.3亿元,同比增长11.39%,预计全区茶企产值超过35亿元;主抓招商引资工作,积极引进绿色家具和精密机械企业到园区投资办厂,继续推进在建项目建设进度。

(三)认真实施促进民营经济发展的系列政策措施,营造良好的营商环境。一是对各部门民营经济工作开展情况进行了督查检查,收集了工作开展情况,对政务中心窗口进行暗访调查,各部门、乡(镇)服务企业的力度有所提高,企业反映良好。二是针对规上企业的问题开展了集中调研,梳理了企业反映的问题并加以解决。三是调整了民营经济健康发展领导小组,出台了区民营经济健康发展30条措施的责任分工(名办〔2019〕7号 )并结合我区30条措施责任分工要求,定期收集和督察各部门工作开展情况;四是对《2019年县级领导联系重点民营企业名单》内容进行调整完善,将帮扶单位主要负责人作为具体责任人,进一步提高民营企业帮扶效果。

(四)落实好区级领导干部联系企业制度,提升中小企业专业化能力和水平。定期收集区级领导班子联系企业和部门帮扶民营企业情况;完成了市上推荐优质民营企业工作,全区列入全市优质民营企业3家,分别是蒙顶酒业、味独珍、神虹公司,制定了一企一策方案,将3家企业作为重点培育示范龙头企业。(3)组织长发机械、恒基、神虹化工、名山燃气公司、八益大狮、菲特纱线、大川茶业、金顺茶厂、建昌茶业10家企业申报“专精特新”企业,目前10家企业均被纳入四川省中小企业培育库,7家企业通过市级审核。

(五)支持企业实施技术改造和清洁能源使用,引导企业实施上市培育计划。一是加快茶叶加工园区加快建设,加强与成雅园区对接,组织入坤三孵化园企业开展技改备案,加快神虹公司技改项目推进,2019年1-9月完成技改投资1.61亿元。 二是督促丰丰茶业、八益大狮、蒙顶酒业统计数据上报工作,力争培育2家以上企业产值过亿;三是区金融办加强与天府商品交易所对接,力争完成跃华、丰丰的新三板培育。

(六)深入推进大众创业、万众创新。截至11月底,区“双创”中心已经引进孵化企业29家(2019年引进7家);积极走访企业,培育1家高新技术企业;加大企业培育力度,将跃华茶业、蒙顶酒业两家企业培育为为省级技术中心企业。

(三)人员概况。

总编制  20名,其中:行政编制 10 名,事业编制 8名,其他工勤编制 2 名。在职人员总数 30 名,其中:行政人员 21名,事业人员 7名,其他工勤人员  2名;退休人员 53 人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计899.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入639.35万元,占71%;政府性基金预算财政拨款收入260.61万元,占29%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计899.96万元,其中:基本支出639.35万元,占71%;政府性基金支出260.61万元,占29%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1、是行政运行保障情况。我局严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上,严格执行"收支两条线"管理制度,按规定使用非税票据并直接缴入国库,无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中,认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作,加强动态监控,保障机关各项工作。

2、是“三公”经费预算执行情况。2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元,占36.73%;公务接待费支出决算3.1万元,占63.27%。

(1)无因公出国(境)经费支出

(2)公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.46万元,增长34.33%。主要原因是公务用车已在10年以上,费用增加。

其中:无公务用车购置支出

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于服务企业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(3)公务接待费支出3.1万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.38万元,下降30.8%。主要原因是省、市上级部门来名调研次数减少,费用减少。其中:

国内公务接待支出3.1万元,主要用于省、市上级部门来名调研(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待47批次,403人次,共计支出3.1万元,具体内容包括:省、市上级部门来名调研。

无外事接待支出

(二)结果应用情况。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定,严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序,严把票据审核关,减少现金支付。认真做好会计核算,做到账账相符、账实相符。强化内控建设,防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理。严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关管理规定,根据省采购目录和财政部门预算管理要求,编制政府采购计划,将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,各单位(科室)与市机关事务管理局和财政做好等相关单位事前沟通,做好采购政策咨询,了解相关业务规范:采购中,合理选择采购方式,确保采购流程合理合规,做好采购项目信息的公开公示工作;采购后,抓好采购项目的监管工作,严把质量关力求实效。

3.加强固定资产管理。严格按照市机关事务管理局和市财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求,做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片,及时更新资产管理信息系统数据,做到账实相符、账卡相符。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

评价结果等次为“优”。

(二)存在问题。

一是部门自评质量有待进一步提高。我单位对预算绩效管理业务不够熟悉,对工作重点把握不到位,出具的自评报告对项目取得的绩效、经验介绍的多,对存在的问题介绍的少,没有公正客观评价项目情况,造成评价结果的利用率存在偏差,不能真正地促进财政资金的合理分配与有效使用。

二是绩效评价结果利用率不高。目前阶段,财政重点绩效评价都是事后评价,评价结果好坏,不能很好地应用到项目管理中去。

三是绩效管理信息化程度不高。目前,我局绩效管理工作信息主要依托现有的财政大数据应用平台,不能完整地实现项目库、预算信息、资金支付信息、监控信息的互联互通。

(三)改进建议。

一是进一步完善预算绩效管理制度。以《关于全面推进

算绩效管理的实施意见》为引领,紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总目标总要求,进一步完善我局全面推进预算绩效管理一系列制度办法,健全“1+N”制度体系。

二是扎实推进部门整体绩效管理。进一步把握工作要

求,创新工作思路,加强指导督导,推进工作取得预期成

效,为全面铺开部门整体绩效管理积累经验。

第五部分 附表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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