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2020年度名山区住房和城乡建设局部门决算

发布单位:区住房和城乡建设局 发布时间: 2021-09-24 16:13 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年 09月 24日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的有关规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作职责,落实行政执法责任制。

2、承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全区住房建设和住房制度改革。负责编制公租保障住房规划年度计划并组织实施。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。提出房地产业的行业发展规划,拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的制度并监督执行。

4、组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额,拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

5、承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全区建筑活动,负责工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度的监督执行。组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法,负责建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的监督执行。负责建筑工程质量安全的监督管理工作职责,负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的监督执行,参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6、承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。负责工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策的指导实施。负责建设工程抗震设防工作,组织实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集,组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作,指导村镇和农村建设抗震工作,指导和组织灾后恢复重建工作。负责建筑工程消防设计审查、验收工作。

7、承担指导城镇建设管理的责任。指导城镇建设及城镇燃气公用设施的建设管理,负责城镇建设档案管理工作;负责城市供排水、节水、污水处理和城市防洪排涝的行政和行业管理。

8、 指导村庄和小城镇建设,指导农村住房建设管理和危房改造,指导小城镇人居生态环境的改善工作,指导和组织各类小镇建设试点工作,指导受灾村镇及国家大重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设和管理工作。

9、承担城市市政基础设施建设和园林绿化工作。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门执行建筑节能政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。负责全区散装水泥发展和应用的监督管理工作。

11、组织实施建设行业人才培养和教育发展规划,指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务和执业资格管理工作。

12、负责贯彻执行国家有关人民防空、民防工作的方针、政策和法律、法规、规章;负责全区人民防空、民防规范。

(二)2020年重点工作完成情况。

1、全年共计办理项目报建手续27个,报建总面积约42万平方米,报建总投资约82906.36万元,办理全区房建及市政项目各类项目招标公告、招标文件审查备案89件。

2、排查管道燃气经营企业3家,瓶装液化气充装站1家,城镇个体经营户25家,发现经营问题及燃气安全隐患6个,全部按照要求进行了整改。

3、培育和发展建筑企业12家,全区目前共有建筑企业20家,其中:一级资质2家,二级资质5家,三级资质13家。预计共完成建筑业产值11.2亿元。

4、收缴民工工资保证金522.32万元,各类保函金额497.75万元。做好项目拖欠的清理,对有拖欠行为的项目实行重点监控,重点检查,把拖欠苗头控制在萌芽状态。

5、完成康养产业园一期主干道、同贯路至名山监狱段道路、蒙阳镇基础设施项目等三条道路施工,项目总投资12700万元。

6、实施总投资2.4亿元世行贷款项目,拟新建城区道路6条,新建名山河、槐西河2.6公里生态河堤及景观绿带,改建吴理真广场,新建蒙顶山广场,目前已经累计完成投资8800万。

7、加快实施总投资4090万元的梅香路项目,目前已完成900米道路工程;加快实施总投资400万元的科雅苑廊桥,目前已进场施工。

8、实施城区管网排查:

已完成现有建成区127.62km雨污排水管网现状摸底,为下一步制订城区雨污分流管网改造和修复整改三年方案提供了依据;完成名山区吉家河安居路桥至名山河段污水管网工程,新建吉家河污水管620米,接入沿河直排支管13余处。

实施名山区城区雨污分流管网建设项目,总投资5000万,拟铺设雨水管道6900米,污水管道6900米,目前完成总工程量的90%。

9、实施场镇和新村生活污水处理站建设项目(二期),估算投资10853万元,拟在建山、双河等5个场镇,新建污水处理厂2座,新建管网总长约40.5KM,目前前进镇污水处理站设备已经安装完成,车岭镇污水处理厂正在安装设备和场平,已接近尾声。

10、实施场镇和新村生活污水处理站建设项目(三期),估算总投资7000万元,拟在茅河新建污水处理站,在茅河、百丈、红星新建管网18.3公里,目前茅河污水处理厂正在进行基础施工。实施名山区城市生活污水处理厂岷沱江标准提标改造项目,目前已完成工程量90%,预计2021年1月完工。

11、实施2020年民生实事项目20个老旧小区改造,目前已完成工程量90%。

12、加快农林公园(东龙公园)建设,目前已完成水景观造

13、加快城市防洪规划编制,目前已完成初稿。

14、加快实施吉家河防洪体系提升项目,彻底解决七彩雅安等小区水患。

15、稳步推进旧城改造工作,落实城区安置房用地保障,增强人民群众的满意度。东大街片区改造一期项目于2019年3月开工建设,目前已完成竣工验收;西大街棚户区改造2-2期,已完成模拟拆迁协议签订和结算108户,完成防疫站、保健站5幢房屋拆除。

16、加大城区市政基础设施改造和维护管理力度,对城区绿化草坪、树木进行日常维护,共修剪草坪8万平方米,修剪小灌木1500多平方米、树木2700多株。出动维修车辆300余台次,共维修路灯200余盏。修复蒙顶山大道、茶都大道人行道2000平方米。

17、强化质量监管,确保重点项目建设、商品房开发等工程建设质量安全。认真落实安全生产责任制,严格要求施工企业在进场前签订《安全责任书》,将企业负责人作为安全生产第一责任人,让企业领导牢固树立“安全第一”的思想,确保在建工程安全生产。对重点建设项目、商品房和其他在建工程特别是保障性住房的质量及安全进行全面监督。全年,参与监督项目共30个,房建20个,总建筑面积90.34万平方米;市政项目7个,其他项目3个(其中2020年新增工程27个)。竣工工程项目5个,总面积23.67万㎡,现有在建项25个,总面积约66.67万㎡。报建工程受监覆盖率100%;一次性竣工验收合格率100%。

18、加大在建工程安全监督检查力度。开展内容为管理人员到岗履职情况专项检查、“大排查大整治”活动、施工安全生产专项检查、“六位一体”工作底线专项检查、危险性较大分部、分项工程专项行动等专项检查。结合质量治理两年行动,采取抽查和不定期巡查方式,全年对受监工程进行巡查共120次,对各类不文明施工行为下发《建设工程隐患限期整改通知书》25份,《建设工程停工整改通知书10份,对违反建筑法律法规项目立案调查15起,完成处罚8起,处罚金额50.58万元。

19、大力开展扬尘治理工作,共出动检查人员96余人次,共检查项目48余个次,与所有在建项目签订了《施工企业扬尘治理承诺书》,对发现存在扬尘措施不到位的项目下发《建设工程限期整改通知书》3份,《建设工程停工整改通知书》1份,《施工现场扬尘治理专项检查表》5份。2020年共计报送扬尘治理工作开展情况100余条。

20、抓好住房保障工作。一是制订出台《名山区公共租赁住房管理细则》,建立健全公共租赁住房实物配租管理制度,完善租金定价机制。二是推动经济适用住房建设和分配,完成雅安监狱154套经济适用住房分配。三是大力推进棚户区改造,完成2020年度棚户区(城中村)改造项目150套开工任务。四是启动实施老旧小区改造工作,改造老旧小区20个,楼栋数45栋,建筑面积10.83万平方米,惠及5个社区867户2116人。

21、办理科雅苑、金科·集美学府、杰翎雅苑和茶马古城4个项目共计6宗商品房预售许可,总面积65395.9平方米。其中商业10927.52平方米,住宅364套50458.56平方米,车位127个4009.82平方米。

22、积极推动小城镇建设。2019年百丈镇在列入第三批省级特色小城镇的基础上,积极推进中心镇培育工作,编制《雅安市名山区百丈镇人民政府省级百强中心镇培育创建研究专项规划》,拟将百丈镇作为中心镇培育镇名单备案入库,争取列入200个省级百强中心镇并命名。

23、积极推动农村危房改造“回头看”工作,组织力量对全区建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭4类重点对象和非建档立卡特殊困难户住房情况进行全面督战,完成了全区5130户贫困户住房信息录入工作。

24、全力推进“五个一”帮扶工作。把脱贫攻坚工作作为全年重点工作目标,及时成立机构,下派“第一书记”和驻村队员,完善各项工作制度。发动企业捐款10万元,联合企业结队帮扶,同时大力推进贫困户房屋安全改造,把青龙村作为贫困户房屋安全改造试点在全区推广。

25、启动城乡房屋安全隐患排查整治工作。制订了《雅安市名山区城乡房屋安全隐患排查整治实施方案》,并组织镇人民政府、街道办以及区级相关部门召开动员会和业务培训会,全面开展此项工作。

二、机构设置

下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9569.87万元。与2019年相比,收、支总计各减少276.94万元,下降2.81%。主要变动原因是当年项目支出减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

一、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计9569.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8549.27万元,占89.33%;政府性基金预算财政拨款收入1017万元,占10.63%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.6万元,占0.04%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

一、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计9569.87万元,其中:基本支出380.8万元,占3.98%;项目支出9189.07万元,占96.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计9569.87万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少276.94万元,下降2.81%。主要变动原因是项目支出减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8549.27万元,占本年支出合计的89.33%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加5747.74万元,增长205.14%。主要变动原因是项目支出用一般公共预算资金额度增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8549.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出38.38万元,占0.44%;卫生健康支出23.11万元,占0.27%;住房保障支出1097.07万元,占12.83%;节能环保(类)支出400万元,占4.68%,城乡社区(类)支出6190.71万元,占74.41万元,农林水(类)支出700万元,占8.19%,害防治及应急管理(类)支出100万元,占1.17%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为8549.27万元完成预算2427.67%。其中:

1.一般公共服务: 支出决算为0万元。

2.教育(类): 支出决算为0万元。

3.科学技术(类): 支出决算为0万元。

4.文化旅游体育与传媒(类): 支出决算为0万元。

5.社会保障和就业(类)20805(款)05项): 支出决算为38.38万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)21011(款)01及03(项):支出决算为23.11万元,完成预算100%.

7、节能环保(类)21103(款)02(项):支出决算为400万元,年初预算为0,决算大于预算原因是调整预算支出,水体支出。

8、城乡社区(类)21201(款)01及99(项):支出决算303.07万元,年初预算为年初预算为312.56,完成预算96.96%,决算预算原因是调整预算支出。

城乡社区(类)21299(款)01(项):支出决算734.64万元,年初预算为年初预算为0,决算大于预算原因是追加预算支出。

城乡社区(类)21203(款)99(项):支出决算5153万元,年初预算为年初预算为0,决算大于预算原因是调整追加拆迁补偿支出5153万元。

9、农林水(类)21303(款)144(项)防汛支出:支出决算700万元,年初预算为0,也是本年调整追加防汛支出700万元。

10、住房保障(类)22101(款)03、05、99(项)棚户区及危房改造支出1097.07万元,年初预算为0,也是本年

调整追加棚户区改造支出321万元,农村危房改造174.7万元,其他保障房支出601.37万元。

11、灾害防治及应急管理(类)22407(款)04(项)支出:100万元,年初预算为0,是本年调整追加自然灾后重建恢复补助支出100万元。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出377.20万元,其中:

人员经费301.38万元,主要包括:基本工资133.56、津贴补贴25.28、奖金4.24、伙食补助费、绩效工资65.96、机关事业单位基本养老保险缴费38.38、职业年金缴费、其他社会保障缴费17.71、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助14.02、医疗费补助5.04、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费19.43万元,主要包括:办公费5.14、印刷费、咨询费、手续费0.52、水费0.43、电费1.22、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费0.71、公务接待费1.48、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费7.08、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.35、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为50.93万元,完成预算302.79%,决算数大于预算数(或与预算数持平)的主要原因是公务车运行费和增加,本年购置2辆公务用车,计42.37万元,剔除此因素后实际是50.89%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算49.45万元,占97.09%;公务接待费支出决算1.48万元,占2.91%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

开支内容包括:(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出49.45万元,完成预算696.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/42.37万元,增长598.44%。主要原因是2020年购置2辆公务用车42.37万元。

其中:公务用车购置支出42.37万元。全年按规定更新购置公务用车2辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车1辆、金额24.61元,载货汽车1辆、金额17.76万元,主要用于市政维修。截至2020年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载货汽车1辆,特种作业车1辆。

公务用车运行维护费支出7.08万元。主要用于市政园林维护、房地产管理、质量监察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.48万元,完成预算15.23%。公务接待费支出决算比2019年减少1.03万元,下降41%。其中:

国内公务接待支出1.48万元,主要用于局机关(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待15批次,620人次(不包括陪同人员),共计支出1.48万元,具体内容包括:芦山地震灾后重建恢复世界银行贷款项目接待3批次,85人次,0.25万元,房地产健康发展座谈会1次,65人次,0.15万元,各级交流学习接11批次,470人次,1.08万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1017万元,一是路灯电费及公共设施维修维护和绿化费用500万元,二是老旧小区改造517万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,住建局机关运行经费支出61.37万元,比2019年增加15.58万元,增长34.02%。主要原因是公务车购置支出42.37万元。

(二)政府采购支出情况

2020年,住建局政府采购支出总额276.95万元,其中:政府采购货物支出40.93万元、政府采购工程支出47.80万元、政府采购服务支出188.22万元。主要用于采购2辆公务用车(具体工作),采购绿化及市政设施维修维护服务等。授予中小企业合同金额68.22万元,占政府采购支出总额的24.63%,其中:授予小微企业合同金额68.22万元,占政府采购支出总额的24.63%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,住建局共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对部门整体目标设置绩效评价指标,同时还对路灯电费及市政绿化维修维护项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,预算执行过程中,选取了1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

整体绩效情况

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,总体完成较好,实际完成数远远大于年初预算,各项工作超额完成。

从总体目标看,年初预算数太小,总量852.16万元,而实际执行数9569.87万元,可见预算准确性极差。这也是今后预算努力的方向。

项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映“路灯电费及市政维修绿化””行泄通道”“西大街棚改拆迁”、“老旧小区改造”、“农村危房改造”、“城市污水管网”等6个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1)“路灯电费”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数500万元,其中“路灯电费”单项是240万元,执行数为224.35万元,完成预算的93.5%。通过项目实施,保障了城区8000多盏路灯照明,使市民生活质量得以提高,满足了人民群众对美好生活的追求。

(2)“行泄通道提升”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数700万元,执行数为700万元,完成预算的100%。通过项目实施,对名山城区行泄通道一期进行了改造提升,保障了城区汛期顺利泄洪,保障老百姓汛期出行和生活安全,市民和政府满意率极高,达到了预期效果。

(3)“2020年老旧小区改造”项目绩效目标完成情况综述。

项目总预算1118.37万元,当年预算数517万元,执行数为517万元,完成预算的100%。通过项目实施,对名山城区20个老旧小区道路、停车场、绿化等进行提升,作为重大民生工程的此项目,是推动城市转发展、实现“住有宜居”住房高质量发展的迫切需要,可补齐短板、完善公共服务设施提升住房供给质量,吸引小区外流人口回流,阻止城市空心化,重塑社区文化,助推城市转高质量发展。

(4)“西大街棚改拆迁”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数6797.37万元,执行数6996.92万元,完成预算102.9%。通过项目实施,对252户进行了货币及实物安置,总体目标完成良好,搬迁住户均已签订房屋征收与补偿协议。

(5)“农村危房改造”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算174.7万元,执行数23.75万元,完成预算13.59%,当年19户非4类重点对象危房改造每户1.25万元改造已完工,款项拨付未完 。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,部门整体支出绩效评价形成了评价表》,如下:

部门整体支出绩效目标自评表

(2020年度)











部门(单位)名称

雅安市名山区住房和城乡建设局

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

实际执行(万元)

总额

财政拨款

其他资金

总额

财政拨款

其他资金

住房和城乡建设监管审批

贯彻执行国家住房和城乡建设法律、法规、方针政策,管理和监督全区城乡和住房建设工作,监督管理勘察设计工作,指导城镇和农村建设工作,负责消防设计审查验收工作。开展工程质量监管、监理机构市场动态核查、工程质量检测工作,以及建筑施工安全生产排查治理。

352.16

352.16


9359.71

9359.7


城区绿化

负责名山城区绿化维护

60

60


59

59


房产市场管理及公租房管理

规范管理房地产市场秩序、物业管理秩序、房屋租赁、白蚁防治、房屋征拆等制度并监督执行。

90

90


89

89


市政设施维护

城区市政基础设施维护管理

90

90


88.2

88.2


路灯照明管理

保障名山区路灯8500多盏的夜间照明

240

240


236

236


指导灾后重建工作及区级重大建设项目管理

推进灾后重建项目工作以及区级重大项目建设工作,协调老旧小区改造和棚户区改造工作

10

10


9.9

9.9


承担人民防空和建筑节能、城镇减排工作

贯彻 执行国家有关人民防空、民防工作的方针、政策和法律法规,监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实,负责散装水泥监管工作。

10

10


5

5


金额合计

852.16

852.16


9846.81

9846.8


年度总体目标

目标1:管理和监督全区城乡住房和建设工作,实现建设工作管理监督全覆盖,全区房产交易监督管理全覆盖,对全区物业管理监督全覆盖;目标2:做好全区公租房廉租房的管理和监督;目标3,做好全区灾后重建工作以及农村危房改造相关工作

管理和监督全区城乡住房和建设工作,实现建设工作管理监督全覆盖,全区房产交易监督管理全覆盖,对全区物业管理监督全覆盖,  目标2:做好全区公租房廉租房的管理和监督    目标3,做好全区灾后重建工作以及农村危房改造相关工

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)




完成指标

数量指标

房建和市政基础设施报建审核

审核报建项目不少于5个

实际完成33个,面积38.75万平方米



抽查及不定期检查在建项目质量次数


全年不少于50次

200次以上



推进灾后重建项目工作的

继续灾后重建项目工作,启动世行贷款名山项目工作及同贯路项目共2个

正常启动



质量指标

区内报建工程受监覆盖率


100%

100%



一次性竣工验收合格率


100%

100%



安全生产达标率

100%

100%



物业管理和房产交易管理

物业管理监督全覆盖

覆盖



时效指标

河道清污及路灯排查

全年

全年



成本指标

完成灾后重建投资

6000万元


6288万元



城中村改造拆迁补偿

10000万元

13248万元



效益指标

经济效益指标

提供就业岗位,增加群众收入

新开工建设项目和引进企业,为社会至少提供就业机会

引进企业并为企业发奖



社会效益指标

加强城乡基础设施建设,改善环境,促进旅游业发展

改善城乡基础设施及传统村落改造,促进乡村旅游发展,老百姓获得感增强

改善城乡基础设施及传统村落改造,促进乡村旅游发展,老百姓获得感增强









生态效益指标

传统村落改造,生活污水处理工程,改善农村生态环境

朱场村改造及污水处理管网投资

已进入改造施工








可持续影响指标

传统村落改造,生活污水处理工程,改善农村生态环境

朱场村改造及污水处理管网投资

已进入改造施工



加强城乡基础设施建设,改善环境,促进旅游业发展

改善城乡基础设施及传统村落改造,促进乡村旅游发展,老百姓获得感增强

已进入改造施工



满意度指标

满意度指标

市民满意度

考核值设为95%

98%



主管部门满意度

95%

98%



本部门还自行组织对路灯电费项目、老旧小区项目、西大街拆迁补偿项目开展了绩效评价,具体如下:

2020年部门预算项目支出绩效目标




















单位:万元

单位

项目名称

项目资金



年度目标

项目绩效

资金总额

财政拨款

其他资金

完成指标效益指标满意度指标

数量指标


质量指标


时效指标


成本指标

社会效益


可持续影响


服务对象满意度


指标

指标值

指标

指标值

指标

指标值

指标

指标值

指标

指标值

指标

指标值

指标

指标值

雅安市名山区住房和城乡建设局

市政维护费

500

500

0

做好名山区市政基础设施维护和维修保养及管理工作

破损座椅修复

50座

路灯工作完好率

≥90%

时间

2020年全年

路灯电费

240万元

保障夜间照明、基础设施完好

老百姓安全感获得感加强

设施使用年限

≥10年

群众满意度

≥95%

维修和更换城区灯泡

2000个左右



市政设施维护费

200万元

排水管网排查

50000米左右



绿化费用

60万元

城区草坪等绿化面积

10000平方米以上





主管部门满意度

≥95%

中央对地方转移支付区域(项目)绩效目标自评表




(2020年度)




转移支付(项目)名称

四川省雅安市名山区老旧小区改造




中央主管部门

住房和城乡建设部




地方主管部门


资金使用单位





项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)




年度资金总额:

1118.37

517

46.23%




 其中:中央补助

453.85

0

0.00%




       省级补助

147.52

0

0.00%




       地方资金

0

0

0.00%




  其他资金

517

517

100.00%




总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况




完成名生苑等20个老旧小区改造

完成大部分改造




绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

改造小区数量(个)

20

20

还在实施中,未完工




改造建筑面积(平方米)

108300


还在实施中,未完工




改造楼栋数(栋)

45


还在实施中,未完工




质量指标

验收合格率

100%

0.00%

还在实施中,未完工




开工目标完成率

100%

100.00%












时效指标

项目完成时间节点

在实施方案规定时间内完成

在实施方案规定时间内完成

还在实施中,未完工,但是时间节点达到




资金支付进度

按工程进度支付资金

按工程进度支付资金

按工程进度支付资金,完工后及时组织验收支付











成本指标

投资控制率(实际投入/计划投入(

在不增加工程量情况下小于等于100%


还在实施中,未完工


























经济效益指标

资到位率

100%

100%

2020年的尚未实施完毕




新增停车场面积

200个车位


还在实施中,未完工











社会效益指标

受益家庭户数(户)

867户

867户

2020年的尚未实施完毕




小区自治能力

有所提高


还在实施中,未完工











生态效益指标

人居环境

有所改善


还在实施中,未完工




雨污分流

有所改善


还在实施中,未完工











可持续影响指标

改造内容维持状况

良好


还在实施中,未完工


























满意度指标

服务对象满意度指标

社会群体满意度

100%

100%

还在实施中,未完工




主管部门满意度

100%


还在实施中,未完工



















征地和拆迁补偿项目绩效目标完成情况表

( 2020年度)

项目名称

征地和拆迁补偿


预算单位

雅安市名山区住房和城乡建设局


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:

6996.92

其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其他资金:


其他资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成旧城(棚户区)房屋征收与补偿,搬迁安置住户约250户。

总体目标完成良好,搬迁住户均已签订房屋征收与补偿协议。

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

货币补偿

100户,拆迁房屋面积约9000㎡

102户,拆迁房屋面积约9167㎡

产权调换

150户,拆迁房屋面积约16600㎡

150户,拆迁房屋面积约16600㎡

质量指标

签约率

100%

100%

时效指标

完成时间

2020年12月

2020年11月

成本指标

货币补偿安置金额

5000万左右

约5290万

产权调换安置金额

1900万左右

约1960万

项目效益

经济效益指标

土地出让收益

11000万元左右

土地暂未出让

税收

440万元左右

社会效益指标

配套和市政基础设施

片区配套和市政基础设施得以完善,人居环境显著提升,群众生活质量明显提高。

土地暂未出让

生态效益指标

雨污分流

片区雨水污水分流,生活污水得到集中收集处理。

土地暂未出让

可持续影响指标

人居环境

人居环境显著提升,群众生活质量明显提高,20年内

土地暂未出让

满意度指标

满意度指标

群众满意度

100%

100%

住建部门满意度

100%

100%

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入(收入类)等。 

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业(类)20805(款)05(项):指机关事业单位基本养老支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)21011(款)01及03(项):指行政事业单位医疗保险。

8.节能环保(类)21103(款)02(项):指节能环保支出(水体污染防治)支出。

9.城乡社区(类)212(款)01(项):指城乡社区管理支出。

城乡社区(类)212(款)03(项):指城乡公共设施支出。

城乡社区(类)212(款)08(项):指国有土地使用权出让收入安排的支出。

城乡社区(类)212(款)99(项):指安排的其他城乡支出。

10.农林水(类)213(款)03(项):指安排的防汛支出。

11.住房保障(类)221(款)01(项):指安排的住房保障支出,包括棚户区改造、农村危房改造以及其他保障性安居工程支出。

12、灾害防治(类)224款07(款)是指自然灾害后重建恢复补助支出。

13、抗疫特别国债安排支出(类)234款01项,是指特别国债安排的用于老旧小区改造的基础设施建设支出。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

雅安市名山区住房和城乡建设局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区住房和城乡建设局独立核算单位共1个,同上年比无变化。

(二)机构职能。

1、贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的有关规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作职责,落实行政执法责任制。

2、承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全区住房建设和住房制度改革。负责编制公租保障住房规划年度计划并组织实施。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。提出房地产业的行业发展规划,拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的制度并监督执行。

4、组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额,拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

5、承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全区建筑活动,负责工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度的监督执行。组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法,负责建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的监督执行。负责建筑工程质量安全的监督管理工作职责,负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的监督执行,参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6、承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。负责工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策的指导实施。负责建设工程抗震设防工作,组织实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集,组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作,指导村镇和农村建设抗震工作,指导和组织灾后恢复重建工作。负责建筑工程消防设计审查、验收工作。

7、承担指导城镇建设管理的责任。指导城镇建设及城镇燃气公用设施的建设管理,负责城镇建设档案管理工作;负责城市供排水、节水、污水处理和城市防洪排涝的行政和行业管理。

8、 指导村庄和小城镇建设,指导农村住房建设管理和危房改造,指导小城镇人居生态环境的改善工作,指导和组织各类小镇建设试点工作,指导受灾村镇及国家大重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设和管理工作。

9、承担城市市政基础设施建设和园林绿化工作。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门执行建筑节能政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。负责全区散装水泥发展和应用的监督管理工作。

11、组织实施建设行业人才培养和教育发展规划,指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务和执业资格管理工作。

12、负责贯彻执行国家有关人民防空、民防工作的方针、政策和法律、法规、规章;负责全区人民防空、民防规范。

(三)人员概况。

年末在职人数37个,其中行政人员11人,非参公事业人员26人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计9569.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8549.27万元,占89.33%;政府性基金预算财政拨款收入1017万元,占10.67%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年收支总额9569.87万元,其中基本支出380.8万元,项目支出9189.07万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2020年一般公共预算财政拨款支出8549.67万元,占本年支出合计的89.33%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加5748.14万元,增长205.14%

2020年一般公共预算财政拨款支出8549.67万元,一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出38.38万元,占0.44%;卫生健康支出23.11万元,占0.27%;住房保障支出1097.07万元,占12.83%;节能环保(类)支出400万元,占4.68%,城乡社区(类)支出6190.71万元,占74.41万元,农林水(类)支出700万元,占8.19%,害防治及应急管理(类)支出100万元,占1.17%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(二)工作推进情况

2020年,我局除完成一般性基础工作外,主要做了以下工作:

1、全年共计办理项目报建手续27个,报建总面积约42万平方米,报建总投资约82906.36万元,办理全区房建及市政项目各类项目招标公告、招标文件审查备案89件。

2、排查管道燃气经营企业3家,瓶装液化气充装站1家,城镇个体经营户25家,发现经营问题及燃气安全隐患6个,全部按照要求进行了整改。

3、培育和发展建筑企业12家,全区目前共有建筑企业20家,其中:一级资质2家,二级资质5家,三级资质13家。预计共完成建筑业产值11.2亿元。

4、收缴民工工资保证金522.32万元,各类保函金额497.75万元。做好项目拖欠的清理,对有拖欠行为的项目实行重点监控,重点检查,把拖欠苗头控制在萌芽状态。

5、完成康养产业园一期主干道、同贯路至名山监狱段道路、蒙阳镇基础设施项目等三条道路施工,项目总投资12700万元;

6、实施总投资2.4亿元世行贷款项目,拟新建城区道路6条,新建名山河、槐西河2.6公里生态河堤及景观绿带,改建吴理真广场,新建蒙顶山广场,目前已经累计完成投资8800万;

7、加快实施总投资4090万元的梅香路项目,目前已完成900米道路工程;加快实施总投资400万元的科雅苑廊桥,目前已进场施工。

8、实施城区管网排查:

已完成现有建成区127.62km雨污排水管网现状摸底,为下一步制订城区雨污分流管网改造和修复整改三年方案提供了依据;完成名山区吉家河安居路桥至名山河段污水管网工程,新建吉家河污水管620米,接入沿河直排支管13余处;

实施名山区城区雨污分流管网建设项目,总投资5000万,拟铺设雨水管道6900米,污水管道6900米,目前完成总工程量的90%;

9、实施场镇和新村生活污水处理站建设项目(二期),估算投资10853万元,拟在建山、双河等5个场镇,新建污水处理厂2座,新建管网总长约40.5KM,目前前进镇污水处

理站设备已经安装完成,车岭镇污水处理厂正在安装设备和场平,已接近尾声。

10、实施场镇和新村生活污水处理站建设项目(三期),估算总投资7000万元,拟在茅河新建污水处理站,在茅河、百丈、红星新建管网18.3公里,目前茅河污水处理厂正在进行基础施工。实施名山区城市生活污水处理厂岷沱江标准提标改造项目,目前已完成工程量90%,预计2021年1月完工。

11、实施2020年民生实事项目20个老旧小区改造,目前已完成工程量90%。

12、加快农林公园(东龙公园)建设,目前已完成水景观造

13、加快城市防洪规划编制,目前已完成初稿。

14、加快实施吉家河防洪体系提升项目,彻底解决七彩雅安等小区水患。

15、稳步推进旧城改造工作,落实城区安置房用地保障,增强人民群众的满意度。东大街片区改造一期项目于2019年3月开工建设,目前已完成竣工验收;西大街棚户区改造2-2期,已完成模拟拆迁协议签订和结算108户,完成防疫站、保健站5幢房屋拆除。

16、加大城区市政基础设施改造和维护管理力度,对城区绿化草坪、树木进行日常维护,共修剪草坪8万平方米,修剪小灌木1500多平方米、树木2700多株。出动维修车辆300余台次,共维修路灯200余盏。修复蒙顶山大道、茶都大道人行道2000平方米。

17、强化质量监管,确保重点项目建设、商品房开发等工程建设质量安全。认真落实安全生产责任制,严格要求施工企业在进场前签订《安全责任书》,将企业负责人作为安全生产第一责任人,让企业领导牢固树立“安全第一”的思想,确保在建工程安全生产。对重点建设项目、商品房和其他在建工程特别是保障性住房的质量及安全进行全面监督。全年,参与监督项目共30个,房建20个,总建筑面积90.34万平方米;市政项目7个,其他项目3个(其中2020年新增工程27个)。竣工工程项目5个,总面积23.67万㎡,现有在建项25个,总面积约66.67万㎡。报建工程受监覆盖率100%;一次性竣工验收合格率100%。

18、加大在建工程安全监督检查力度。开展内容为管理人员到岗履职情况专项检查、“大排查大整治”活动、施工安全生产专项检查、“六位一体”工作底线专项检查、危险性较大分部、分项工程专项行动等专项检查。结合质量治理两年行动,采取抽查和不定期巡查方式,全年对受监工程进行巡查共120次,对各类不文明施工行为下发《建设工程隐患限期整改通知书》25份,《建设工程停工整改通知书10份,对违反建筑法律法规项目立案调查15起,完成处罚8起,处罚金额50.58万元。

19、大力开展扬尘治理工作,共出动检查人员96余人次,共检查项目48余个次,与所有在建项目签订了《施工企业扬尘治理承诺书》,对发现存在扬尘措施不到位的项目下发《建设工程限期整改通知书》3份,《建设工程停工整改通知书》1份,《施工现场扬尘治理专项检查表》5份。2020年共计报送扬尘治理工作开展情况100余条。

20、抓好住房保障工作。一是制订出台《名山区公共租赁住房管理细则》,建立健全公共租赁住房实物配租管理制度,完善租金定价机制。二是推动经济适用住房建设和分配,完成雅安监狱154套经济适用住房分配。三是大力推进棚户区改造,完成2020年度棚户区(城中村)改造项目150套开工任务。四是启动实施老旧小区改造工作,改造老旧小区20个,楼栋数45栋,建筑面积10.83万平方米,惠及5个社区867户2116人。

21、办理科雅苑、金科·集美学府、杰翎雅苑和茶马古城4个项目共计6宗商品房预售许可,总面积65395.9平方米。其中商业10927.52平方米,住宅364套50458.56平方米,车位127个4009.82平方米。

22、积极推动小城镇建设。2019年百丈镇在列入第三批省级特色小城镇的基础上,积极推进中心镇培育工作,编制《雅安市名山区百丈镇人民政府省级百强中心镇培育创建研究专项规划》,拟将百丈镇作为中心镇培育镇名单备案入库,争取列入200个省级百强中心镇并命名。

23、积极推动农村危房改造“回头看”工作,组织力量对全区建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭4类重点对象和非建档立卡特殊困难户住房情况进行全面督战,完成了全区5130户贫困户住房信息录入工作。

24、全力推进“五个一”帮扶工作。把脱贫攻坚工作作为全年重点工作目标,及时成立机构,下派“第一书记”和驻村队员,完善各项工作制度。发动企业捐款10万元,联合企业结队帮扶,同时大力推进贫困户房屋安全改造,把青龙村作为贫困户房屋安全改造试点在全区推广。

25、启动城乡房屋安全隐患排查整治工作。制订了《雅安市名山区城乡房屋安全隐患排查整治实施方案》,并组织镇人民政府、街道办以及区级相关部门召开动员会和业务培训会,全面开展此项工作。

2020年部门绩效目标制订还不够完整,目标基本完成,支出控制在预算范围之内,根据工作需要及时进行预算调整并严格按照预算进行支出管理,没有违规记录。

(三)结果应用情况。

我局认真严肃地开展了2020年度绩效自评,绩效目标和自评报告部分已公开,部分还未及时公开,随着决算公开绩效目标和自评报告也将随之公开,并根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制订相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候能借用工作计划,工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(五)改进建议

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

制订更加详细和适用的考核指标

附件2:

项目绩效自评报告

2020年路灯电费项目

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目单位:雅安市名山区住房和城乡建设局

主管部门:雅安市名山区住房和城乡建设局

2.项目立项、资金申报的依据:名财年初部门预算1511号。

3.资金管理:该项目合理、有效、规范使用专项资金,严格执行政府采购程序,项目的申报和确定均严格执行政府采购及专项资金管理办法。

4、该项目严格遵守国库集中支付管理办法,按照合同进行款项的支付。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容:保障城区8000盏左右路灯照明,维护维修城区公共基础设施,保障城区10000平方米左右绿化。

2.项目应实现的具体绩效目标:

总体目标:推动惠民生扩内需,推进城市更新和开发建设方式转

促进经济高质量发展,实现 “住有宜居”,通过补齐功能短板、完善公共服务设施、提升住房供满足人民群众美好生活需求。

2020年具体目标:保障城区8000盏左右路灯照明,维护维修城区公共基础设施,保障城区绿化

具体绩效指标:

(1)数量指标:

破损座椅修复:50座以上

维修和更换城区灯泡:2000左右

排水管网排查:5000米左右

城区草坪等绿化面积:约10000平方米

(2)质量指标:

路灯工作完好率大于95%

(3)时效指标

项目完成时间节点:2020年全年

资金支付进度:按工程进度支付资金,项目完工后及时组织验收并支付资金。

4)成本指标

路灯电费控制在240万元,绿化费控制在60万元以内,市政设施维修维护费200万元以内。(实际财政投入/计划财政投入):既定建设任务没有增加的情况下,小于100%

(5)效益指标:

保障夜间照明、市政基础设施完好

社会效益指标:老百姓安全感获得感加强

可持续影响指标 :设施使用年限大于10年

(6)满意度指标

群众满意度≥95%,主管部门满意度≥95%


项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

雅安市名山区2020年路灯电费项目从项目背景及必要性、等方面进行了科学评估论证,得出科学的结论与建议。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

名财预部门预算1511号该项目批复500万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划:区级部门预算500万。

2.资金到位:全部到位500万元。

3.资金使用:截止年末项目实际支出500万元.

(三)项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算很规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况:实行项目业主负责制,项目推进由市政园林所负责。

(三)项目监管情况。

雅安市名山区路灯电费项目按照一般性财政支出程序管理,由市政园林所负责。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

目前,项目已完成进度达100%,进度达目标设定进度,质量达标,时效达标,成本投入已完成500万。

二)项目效益情况

1、完成质量情况。

根据现场评价情况,雅安市名山区2020年路灯电费项目验收结果显示质量达标。

2、社会效益情况。

路灯电费项目的实施,极大程度地改善了城镇居民的出行安全,保障了市政基础设施的完好,使老百姓幸福感加强。

五、评价结论及建议

(一)评价结论:2020年路灯电费项目管理办法、项目管理、项目绩效评价良。

(二)存在的问题:主要相关政策对外公示不及时。

(三)相关建议:对路灯电费项目相关政策、年度计划等信息以后应及时对外公开。

雅安市名山区行泄通道提升工程(一期)项目2020年绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.建设单位:雅安市名山区住房和城乡建设局

主管部门:雅安市名山区住房和城乡建设局

2.项目立项、资金申报的依据:名发改发〔2020〕50号。

3.资金管理:该项目合理、有效、规范使用专项资金,严格执行招投标和政府采购程序,项目的申报和确定均严格执行招投标、政府采购及专项资金管理办法。

4、该项目严格遵守国库集中支付管理办法,按照合同进行款项的支付。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容:新建长约370米,宽度为5米,高度为3米混凝土箱涵排洪沟,分洪吉家河河道。

2.项目应实现的具体绩效目标:

总体目标:通过补齐功能短板、完善公共服务设施、提升排水泄洪能力,满足人民群众美好生活需求。

2020年具体目标:新建370米排洪箱涵,分洪吉家河河道,解决七彩雅安小区内涝问题。

具体绩效指标:

(1)数量指标:

排水箱涵:370m,宽度为5米,高度为3米混凝土箱涵。

(2)质量指标:

工程验收合格率:100%

重点任务完成率:大于100%

(3)时效指标:

项目完成时间节点:项目完成时间节点2021年5月前

资金支付进度:按工程进度支付资金,项目完工后及时组织验收并支付资金。

(4)成本指标

投资控制率(实际财政投入/计划财政投入):既定建设任务没有增加的情况下,小于 100 %。

(5)效益指标:

社会效益指标:解决了七彩雅安小区内涝问题,群众满意度普遍提高。

生态效益指标:人居环境有所改善

可持续影响指标 :解决了吉家河七彩雅安小区水患问题

(6)满意度指标

群众满意度 ≥90%,主管部门满意度≥90%

项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

雅安市名山区行泄通道提升工程(一期)项目从项目背景及建设必要性、建设规模及建设内容、场址及建设条件、工程方案、防洪排涝、项目招标、项目建设进度、总投资概算及资金筹措、工程项目管理机构组织方案、社会评价、风险分析等方面进行了科学评估论证,得出科学的结论与建议。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

名发改发〔2020〕50号该项目立项估算投资3000万元,项目一期投资约1200万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划:专项债券资金700万,上级补助资金200万。

2.资金到位:至年末专项债券资金700万全部到位,上级补助资金200万元全部到位,财政配套300万元指标到位。

3.资金使用:截止年末项目实际支出700万元,全部专项债券资金支付。

(三)项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况:实行项目业主(代建单位)负责制、招标投标制、工程监理制,以保证工程进度和质量。

(三)项目监管情况。

雅安市名山区行泄通道提升工程(一期)项目按照建设项目基本建设程序推进项目建设,项目在建设过程中执行了监理制,聘请监理单位对工程质量进行把关,项目完工后,按程序组织相关单位对项目进行竣工验收,验收结果显示工程质量达标。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

目前,项目全面完工,进度达目标设定进度,质量达标,时效达标,成本投入已完成900万元。

二)项目效益情况

1、完成质量情况。

根据现场评价情况,雅安市名山区行泄通道提升工程(一期)项目按照建设项目基本建设程序推进项目建设,项目在建设过程中执行了监理制,聘请监理单位对工程质量进行把关,项目完工后,按程序组织相关单位对项目进行竣工验收,验收结果显示工程质量达标。

2、社会效益情况。

名山区行泄通道提升工程(一期)的实施,极大程度地改善了七彩雅安小区居民的居住条件、保障了汛期安全。

根据现场评价情况,雅安市名山区行泄通道提升工程(一期)计划解决七彩雅安小区水患问题,通过2021年汛期检验已实现。

3、产出效益情况。

根据现场评价情况,雅安市名山区行泄通道提升工程(一期)计划解决七彩雅安小区水患问题,保障了居民的人身财产安全。五、评价结论及建议

(一)评价结论:雅安市名山区行泄通道提升工程(一期)项目管理办法、项目决策、项目管理、项目绩效评价良。

(二)存在的问题:对外宣传不到位。

(三)相关建议:及时宣传开展工作,征得老百姓的理解和支持,提升老百姓的满意度。

项目绩效自评报告

2020年城镇保障性安居工程项目用于老旧小区改造

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目单位:雅安市名山区蒙阳街道办事处

主管部门:雅安市名山区住房和城乡建设局

2.项目立项、资金申报的依据:名发改发〔2020〕69号。

3.资金管理:该项目合理、有效、规范使用专项资金,严格执行政府采购程序,项目的申报和确定均严格执行政府采购及专项资金管理办法。

4、该项目严格遵守国库集中支付管理办法,按照合同进行款项的支付。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容:对20个老旧小区内部雨污管网进行改造,对小区道路、停车场、绿化进行改造提升支出。

2.项目应实现的具体绩效目标:

总体目标:推动惠民生扩内需,推进城市更新和开发建设方式转

促进经济高质量发展,实现住房由“住有所居”迈向“住有宜居”,

通过补齐功能短板、完善公共服务设施、提升住房供给质量,满足

人民群众美好生活需求。

2020年具体目标:对20个老旧小区内部雨污管网进行改造,对小区道路、

停车场、绿化、屋顶防水等进行改造提升。

具体绩效指标:

(1)数量指标:

雨水管网:1981.62m,包含直径300和200的波纹管;

污水管网:787.8m,包含直径300和400的波纹管,不含混凝土排水沟;

化粪池:新建化粪池2座,加固化粪池14座;

停车场:5509㎡,不含自行车棚,

屋顶防水:7966.16㎡

墙面:乳胶漆3033.09㎡,真是漆2671.43㎡

路面黑化:12810㎡,甲方要求每个小区全部黑化,预计漏量

围墙:新砌278.8㎡,不含花台砌筑

绿化:矮状植物1579.2㎡,草坪444.98㎡,不含树木栽植

管线规整:7817.7m,包含直径100和65

(2)质量指标:

工程验收合格率:100%

重点任务完成率:大于100%

(3)时效指标

项目完成时间节点:项目完成时间节点

资金支付进度:按工程进度支付资金,项目完工后及时组织验收并支付资金。

4)、成本指标

投资控制率(实际财政投入/计划财政投入):既定建设任务没有增加的情况下,小于100%

(5)效益指标:

经济效益指标:新增停车场面积

社会效益指标:小区自治能力 有所提高,公共服务水平有所改善

生态效益指标:人居环境有所改善,雨污分流达到预期目标

可持续影响指标 :改造内容维持情况良好

(6)、满意度指标

群众满意度≥90%,主管部门满意度≥90%


项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

雅安市名山区2020年城区老旧小区改造建设项目从项目背景及建设必要性、建设规模及建设内容、场址及建设条件、工程方案、环境评价、项目节能、劳动安全及卫生与消防、项目招标、项目建设进度、总投资概算及资金筹措、工程项目管理机构组织方案、社会评价、风险分析等方面进行了科学评估论证,得出科学的结论与建议。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

名发改发〔2020〕69号该项目立项概算1365万元,最后批复1138万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划:抗疫特别国债517万,上级补助资金621万。

2.资金到位:至年末抗疫特别国债517万全部到位,地方财政601.37万元指标到位。

3.资金使用:截止年末项目实际支出517万元,全部用抗疫特别国债支付,地方财政资金尚未使用。

(三)项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算很规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况:实行项目业主(代建单位)负责制、招标投标制、工程监理制,以保证工程进度和质量。

(三)项目监管情况。

雅安市名山区城镇保障性安居工程老旧小区改造项目按照建设项目基本建设程序推进项目建设,项目在建设过程中执行了监理制,聘请监理单位对工程质量进行把关,项目完工后,按程序组织相关单位对项目进行竣工验收,验收结果显示工程质量达标。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

目前,项目已完成进度达50%,进度达目标设定进度,质量达标,时效达标,成本投入已完成517万。

二)项目效益情况

1、完成质量情况。

根据现场评价情况,雅安市名山区城镇保障性安居工程老旧小区改造项目按照建设项目基本建设程序推进项目建设,项目在建设过程中执行了监理制,聘请监理单位对工程质量进行把关,项目完工后,按程序组织相关单位对项目进行竣工验收,验收结果显示工程质量达标。

2、社会效益情况。

城镇保障性安居工程项目的实施,极大程度地改善了符合条件的城镇居民保障其基本居住需求、改善其居住条件。

根据现场评价情况,2020年雅安市名山区城镇保障性安居工程家庭住房保障计划实现老旧小区改造20个,保障实现率100%

3、产出效益情况。

老旧小区改造开工计划完成情况。2020年老旧小区改造计划开工20个,完成率100%,但由于项目还在实施中,效益还暂未显现。

五、评价结论及建议

(一)评价结论:2020年老旧小区改造项目管理办法、项目决策、项目管理、项目绩效评价良。

(二)存在的问题:主要相关政策对外公示不及时。

(三)相关建议:对城镇保障性安居工程管理相关政策、保障性安居工程项目年度计划等信息以后应及时对外公开。

项目支出绩效自评报告

雅安市名山区城区棚户区改造建设项目)

一、项目概况

雅安市名山区城区棚户区改造建设项目是用于支持实现500套城镇保障性安居工程棚户区改造建设目标,保障符合条件的城镇居民基本居住需求、改善其居住条件,该项目从2016年开始实施。2020年安排是150套任务。

1.机构职能:雅安市名山区住房和城乡建设局是项目的主管部门和实施单位。

2.项目立项、资金申报的依据:根据川财综〔2019〕23号)要求结合本地实际情况立项。

3.专项资金管理情况:该项目合理、有效、规范使用专项资金,严格执行政府采购程序,项目的申报和确定均严格执行政府采购及专项资金管理办法。

4.该项目严格遵守国库集中支付管理办法,按照合同进行款项的支付。

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年上级及地方对项目共下达资金额度321万元,其中中省资金321万元。

(二)项目绩效目标。

1.项目具体绩效目标:

数量指标 :

货币补偿: 100户,拆迁房屋面积约9000㎡

产权调换: 150户,拆迁房屋面积约16600㎡

质量指标: 签约率100%

时效指标: 完成时间2020年12月

成本指标

货币补偿安置金额:5000万左右

产权调换安置金额:1900万左右

经济效益指标:

土地出让收益 11000万元左右

2.项目实施进度计划等:本年完成150套房屋拆迁安置补偿。

(三)项目资金申报相符性。

项目申报内和具体实施内容相符,申报目标合理可行等。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

截至2020年末,当年中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金下达补助资金指标321万,地方财政计划通过农发行贷款自筹资金1500万元,专项债券资金5000万元。

2.资金使用。

截至2020年末,实际支出:当年中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金补助资金305万元,地方财政通过农发行贷款自筹资金2700万元,使用专项债券资金2500万元,共计使用5505万元。

资金开支范围、标准及支付进度、支付依据都合规合法,资金支付同预算相符。

(二)项目财务管理情况

依据《中华人民共和国预算法》等相关法律法规,依法保经费的 投入,并根据财政拨款情况,根据区级财政配套资金予以支持,实施专款专用,建立台账进行专门核算,实施单位指定专门的报账员报账,严格按照资金用途、资金预算进行项目建设和实施,并根据项目实施时间进度,检查资金使用落实、项目进展、预期绩效等,总之,对重点专业建设的资金使用有法可依,有据可循,财务实行集中核算与管理,会计核算依据充分,账务处理即时规范,开支范围、标准等符合省财政厅相关预算资金管理规定。做到了预算有保障、资金重落实,专款专用,项目效益评价客观公正,发挥了专项资金的应有效益。

(三)项目组织实施情况

项目实施单位:雅安市名山区住房和城乡建设局负责管理和指导。

蒙阳街道(拆迁办):负责具体拆迁补偿工作。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

至2020年末,完全完成了2020年150户拆迁安置工作。

数量指标:

货币补偿102户,拆迁房屋面积约9167㎡

调换150户,拆迁房屋面积约16600㎡

质量指标率:100%

指标完成时间:2020年12月

成本指标:货币安置金额5505万元。

产权调换安置金额:1960万元

满意度指标:群众满意度100%,住建部门满意度100%


(二)项目效益情况

本年基本完成了当年绩效目标,具体要见上表。

四、问题及建议

(一)存在的问题:

一是对绩效评价工作的认识不够,相关项目职责部门配合不够,往往能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候能借用工作计划,工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

三是对相关政策未及时公示。

(二)相关建议:及时公开政策。

农村危房改造项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

住建局作为农村危房改造项目的牵头部门,严格执行农村危房改造的有关政策要求,加强审批管理,确保程序合规,加大政策宣传、工匠培训和技术指导力度,提高农村建房水平。加强监督检查和竣工验收。

2.项目立项、资金申报的依据。

此项目不立项,资金申报依据是《四川省农村住房建设统筹管理联席会议办公室关于做好2020年中央农村危房改造补助资金申报工作的通知》

3.资金管理办法制订情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金用于新增非4类重点对象农村危房改造。

4.资金分配的原则及考虑因素。

按照《雅安市财政局 雅安市住房和城乡建设局关于下达2020年农村危房改造补助资金的通知》,每户补助资金为1.25w元,按照户数分配至每个镇(街),镇(街)根据实际情况统筹使用。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容

19户新增非4类重点对象农村危房改造。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成19户非4类重点对象农村危房改造,项目要求在2021年6月底前完成竣工验收并拨付补助资金。  

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

与实际相符,目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

此项目绩效自评采用计划方案与实际完成情况比对的方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

按照《四川省农村住房建设统筹管理联席会议办公室关于做好2020年中央农村危房改造补助资金申报工作的通知》,我局积极组织各镇(街)申报危房改造需求,最终确定19户非4类重点对象改造。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划:23.75w资金来自中央财政。

2.资金到位:资金全部到位。

3.资金使用:已全部完成拨付。

(三)项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

农村危房改造严格执行申报、审核、实施、验收、验收流程。

(二)项目管理情况。

我局认真做好项目管理及公示等。

(三)项目监管情况。

严格监管上级危房改造资金,在验收合格后,上报计划至财政局进行拨付。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

19户非4类重点对象改造将于2021年6月全面验收完成,同时完成拨付。

(二)项目效益情况。

社会效益:改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现无严重损毁、人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件基本保障、钢结构装配式农房等新建造技术应用根据实际推广、贫困县可按照统筹整合使用财政涉农资金的相关要求,依据当地脱贫攻坚规划,在农业生产发展和农村基础设施建设的范围内,将资金统筹安排使用。可持续效益:农村危房改造后房屋保持安全期限拆除重建的≥30年、维修加固的≥15年。服务对象满意度:危房改造户满意度≥90%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

项目整体绩效完成情况良好。

(二)存在的问题。

无问题。

(三)相关建议。

无。

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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