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2020年度四川省雅安市名山区红星镇中心小学部门决算

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-10-14 09:36 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年10月14日

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1                                    

附件2 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

按照上级部门的要求,积极组建机构,理顺职能,扎实推进“三定”工作。认真执行新《中华人民共和国预算法》,公开透明、规范预算管理,认真贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度,宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,更好地搞好财务管理工作;在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境;根据区级人民政府制订的教育事业发展规划,结合实际制订并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下全面开展普及义务教育,组织教师动员适龄儿童就近入学,巩固提高“两基”成果;按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本镇学校的干部和教师进行管理,制订切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核;按照上级有关部门的规定,负责对学校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资;按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量;组织开展本镇小学的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,雅安市名山区红星镇中心小学在名山区教育局的大力指导和区委、区政府的坚强领导下,切实增强大局意识、责任意识,一手抓疫情防控,一手抓教育教学,突出重点、求真务实,推动教育各项工作有序有效开展,教育工作亮点纷呈。

党建工作扎实有力。积极学习贯彻各级会议精神、相关文件以及收看专题警示片,巩固了“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”。在党风廉政建设方面,认真落实监督责任清单等,加强党员干部廉洁教育,开展“四风”问题集中整治,切实抓好政风行风工作。积极抓好意识形态工作,对重大事件、重要情况、重要校情民意中的苗头倾向性的问题,有针对性地进行引导。通过大家努力,2020年被评为五星级党组织。

疫情防控成效良好。成立新冠肺炎疫情防控领导小组,加强学校疫情防控工作。投入6万余元,安装了热成像体温筛查系统。学校严格落实防控“两案九制”和“五个一律”要求,做好常态化工作落实疫情防控措施,采取错时上放学、错峰就餐,疫情防控有力有效,教育教学秩序井然。

教学工作成绩显著。狠抓常规管理。坚持以教学为中心,以课堂为主渠道,切实加强常规管理。继续对教学常规实行每周一小查,一月一大查的常规管理机制;加强毕业班管理。定期召开六年级教师专题会议,针对毕业班的实际情况进行跟踪分析,寻找差距,采取措施,提高成绩;扎实开展体、卫、艺工作。抓好阳光体育活动,保证学生每天有一小时体育锻炼时间;开展好优秀传统文化艺术传承学校创建工作,在艺术等学科中渗透篆刻教学内容;落实语言文字规范化工作;重视对学生写字的指导,在2020年名山区组织的团队赛课活动中,我校英语和数学两个团队脱颖而出,进入区级决赛。

学生活动有声有色。开展传统节日主题活动,让广大青少年感受传统文化魅力,增强爱国主义情感。积极开展实践体验活动和少年宫活动,篆刻组的书法作品《十二生肖图》获2020年雅安市名山区乡村学校少年宫成果展二等奖,篆刻组的书法作品《核心价值观》获2020年雅安市名山区乡村学校少年宫成果展一等奖。雅安市教育局雅教函[2020]121号文件命名名山区红星镇中心小学为“雅安市优秀传统文化艺术传承学校”。

队伍建设持续加强。组织教师参加国家、省、市、区级的各种培训活动,计40余人次。开展师德师风考核与年度考核、评优选先、晋职晋级以及相关绩效挂钩,严格实行“一票否决制”。发掘师德典型、弘扬师德典范,教师节期间我校1名优秀教育管理干部和5名优秀教师受到表扬。

专项治理成效显著。学校全面开展在职教师违规有偿补课专项整治行动,全校50余名教师签订了拒绝有偿补课承诺书,学校在醒目位置张贴举报电话,有偿补课做到令行禁止,政风行风建设得到强化。

惠民实事有效落实。雅安市名山区红星镇中心小学异址重建项目,计划投资5161万元,现正在进行桩基础施工。

二、机构设置

雅安市名山区红星镇中心小学属二级预算事业单位1个,下含村小教学点1个(红星镇龚店小学)。雅安市名山区红星镇中心小学内设党支部、安全后勤、财务室、教导处、德育处、工会6个科室。                                                     

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1845.81万元,支出842.21万元。2019年度收入2568.02万元,支出713.23万元。与2019年相比,收入减少722.21万元,降低28.12%,支出增加128.98万元,增长18.08%。主要变动原因是2020年在建项目拨款减少,代课教师增多,项目支出增多。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1845.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1823.23万元,占98.78%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入22.58万元,占1.22%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计842.21万元,其中:基本支出657.64元,占78.09%;项目支出184.57万元,占21.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1823.23万元,支出834.02万元。与2019年相比,财政拨款收入减少737.94万元,降低28.81%,支出增加151.22万元,增长22.15%。主要变动原因是2020年在建项目拨款减少,代课教师增多,项目支出增多。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出834.02万元,占本年支出合计的99.03%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加151.22万元,增长22.15%。主要变动原因是2020年在建项目拨款减少,代课教师增多,项目支出增多。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出834.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)749.40万元,占89.85%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出52.40万元,占6.29%;卫生健康支出32.22万元,占3.86%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数834.02万元,完成预算100%。其中:

1.教育支出(类)普通教育学前教育(项:支出决算为19.01万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新入职人员工资福利增加。

2.教育支出(类)普通教育小学教育(项:支出决算为717.95万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新入职人员工资福利增加。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为12.44万元,完成预算0%。  

 4、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出(项:支出决算为50.70万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,养老保险缴费增加

5.社会保障和就业支出(类) 其它社会保障和就业支出其它社会保障和就业支出(项:支出决算为1.70万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,其它社会保障和就业支出缴费增加。

6.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗事业单位医疗:支出决算为32.22万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,基本医疗保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出655.14万元,其中:

人员经费557.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费97.20万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费为0。

(二)政府采购支出情况

2020年,名山区红星镇中心小学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,名山区红星镇中心小学共有公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对学前保教费减免、红星小学综合楼异址重建、义务教育阶段贫困非寄宿生、义务教育阶段免作业本费和义务教育阶段营养改善计划等项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看5个项目均已完成年初预算。

(1)学前减免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.48万元,执行数为5.48万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡的家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童的经济负担,资助97人,共计5.48万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生心理疏导,健康成长。

(2)义务教育阶段非寄宿生生活费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.8万元,执行数为7.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了家庭经济困难学生家庭负担,资助312人次,共计7.8万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生心理疏导,健康成长。

(3)农村义务教育营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数117.59万元,执行数为117.59万元,完成预算的100%。通过项目实施,学校食堂基础建设明显改善,食品安全有了保障,学生在校就餐数大幅上升,学生的营养状况得到有效改善,身体素质增强。发现的问题是:增加了老师的工作量,下一步改进措施:加强领导,落实各方参与,做好食堂管理和监督。

(4)义务教育阶段免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.04万元,执行数为3.04万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。发现的问题是:作业本的配备数量和种类需要优化,下一步改进措施:向教育局反映意见,优化作业本的质量和种类,进行实时更新。

(5)2020年红星小学综合楼项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.97万元,执行数为44.97万元,完成预算的100%。通过项目实施,逐步完成红星小学异址重建项目测绘、规划、咨询、审图等工作,为该项目下一步实施完成必要的程序和准备。发现的问题是:项目跟进速度稍慢,下一步改进措施:向教育局反映意见情况,协调各部门,加快工程进度。







                                                      项目绩效目标完成情况表

                                                                 (2020年度)

项目名称

义务教育阶段非寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区红星镇中心小学

预算执行情况(万元)

预算数:

7.8

执行数:

7.8

其中-财政拨款:

7.8

其中-财政拨款:

7.8

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

减轻了贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 全校资助学生人数

2020年春157人   2020年秋155人

2020年春157人   2020年秋155人

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

家庭经济困难学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%


成本指标

受助卡户学生享受资助标准每生每年

0.05万元

0.05万元

效益指标

经济效益

增加家庭经济困难学生家庭经济收入

0.05万元

0.05万元

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效


社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                                                         项目绩效目标完成情况表

                                                                       (2020年度)

项目名称

农村义务教育学生营养改善计划

预算单位

雅安市名山区红星镇中心小学

预算执行情况(万元)

预算数:

117.59

执行数:

117.59

其中-财政拨款:

117.59

其中-财政拨款:

117.59

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.严肃财经纪律,保障资金安全,确保全校所有义务教育阶的学生正常免费供应营养餐。

2.规范营养计划管理,确保食品安全。

3.加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。

4.完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。

1.严肃财经纪律,保障资金安全,确保全校所有义务教育阶的学生正常免费供应营养餐。

2.规范营养计划管理,确保食品安全。

3.加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。

4.完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 补助人数

合计2049人次

合计2049人次

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

抽查食品进货验收资料,查看抽检报告单,项目区供餐食品质量符合要求率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额供餐

100%

100%

项目完成指标

成本指标

小学阶段每学年人均补助标准

0.076万元

0.076万元



经济效益

减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学

有效

有效

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效

效益指标

社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

提高学生身体健康水平。

有效

有效

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                                                       项目绩效目标完成情况表

                                                                   (2020年度)

项目名称

义务教育阶段免作业本费

预算单位

雅安市名山区红星镇中心小学

预算执行情况(万元)

预算数:

3.04

执行数:

3.04

其中-财政拨款:

3.04

其中-财政拨款:

3.04

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面落实国家政策,免费为义教阶段的学生免费提供作业本,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障

免费为义教阶段的学生共计2049人次免费提供作业本,减轻家长教育负担。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 补助义教阶段的学校

1所

1所

项目完成指标

数量指标

 涉及学生数

共计2049人次

共计2049人次

项目完成指标

质量指标

涉及等级

合格

合格

项目完成指标

质量指标

 评估结果

合格

验收合格

项目完成指标

质量指标

按招标文件

环保、规范、有序

无投诉、专家验收合格

项目完成指标

时效指标

 执行时间

2020年12前,分春、秋两季

按时完成

项目完成指标

成本指标

 配备的作业本标准

符合国家的相关安全和环保标准,不得含有国家明令禁止使用的有毒材料

符合国家的相关安全和环保标准,不得含有国家明令禁止使用的有毒材料


成本指标

补助标准

每期小学15元/生

每期小学15元/生

效益指标

经济效益

减轻家长教育负担

有效

有效

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效


社会效益

作用及效果

全面落实国家政策,减轻家长教育负担

全面落实国家政策,减轻家长教育负担

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%






                                                      项目绩效目标完成情况表

                                                                      (2020年度)

项目名称

红星小学综合楼项目

预算单位

雅安市名山区红星镇中心小学

预算执行情况(万元)

预算数:

44.97

执行数:

44.97

其中-财政拨款:

44.97

其中-财政拨款:

44.97

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

解决红星小学校舍不能满足学生增长需要而异址重建项目的前期准备工作。

解决了红星小学校舍不能满足学生增长需要而异址重建项目的前期准备工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 补助义教阶段的学校

1所

1所

项目完成指标

数量指标

 涉及学生数

996人

996人

项目完成指标

质量指标

涉及等级

合格

合格

项目完成指标

质量指标

 评估结果

合格

验收合格

项目完成指标

质量指标

按招标文件

环保、规范、有序

无投诉、专家验收合格

项目完成指标

时效指标

 执行时间



项目完成指标

成本指标

项目实施标准

符合国家的相关法律法规和环保标准

符合国家的相关法律法规和环保标准


成本指标




效益指标

经济效益

减轻家长教育负担

有效

有效

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效


社会效益

作用及效果

改善学生学习环境和生活环境

改善学生学习环境和生活环境

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%







                                                                                         项目绩效目标完成情况表

                                                                                                (2020年度)

项目名称

学前教育减免保教费

预算单位

雅安市名山区红星镇中心小学

预算执行情况(万元)

预算数:

5.48

执行数:

5.48


其中-财政拨款:

5.48

其中-财政拨款:

5.48


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标


减轻建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童家庭负担

减轻建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童家庭负担

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

全校受资助人数

2020年春52人 2020年秋45人

2020年春52人                                2020年秋45人


项目完成指标

质量指标

建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童家庭学生受到资助比例

100%

100%


项目完成指标

指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天


项目完成指标

指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%


项目完成指标












效益指标

经济效益

增加家庭经济收入

 

0.1万元

0.1万元


效益指标

社会效益

指标

减轻建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童家庭经济负担

有效

有效



社会效益指标

政策知晓率

≥90%

≥90%



社会效益指标

缓解学生家庭经济困难

≥90%

≥90%


满意度指标

服务对象

满意度指标

资助学生和家长满意度

90%

≥90%


2、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区红星镇中心小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。






本部门自行组织对学前保教费减免、红星小学教学楼、义务教育阶段贫困非寄宿生、义务教育阶段免作业本费和义务教育阶段营养改善计划项目开展了绩效评价,《学前保教费减免、义务教育阶段贫困寄宿生和非寄宿生、义务教育阶段免作业本费、义务教育阶段营养改善计划和2020年红星小学教学楼项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

           第三部分名词解释

1.财政拨款收入:区级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算” “事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款):指教职工工资福利经费、单位日常运行费用、遗属人员生活补助支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)未归口管理的行政事业单位养老支出(项):指离(退)休人员支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤保险和失业保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

第四部分附件

附件1

雅安市名山区红星镇中心小学2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区红星镇中心小学属二级预算事业单位1个,下含村小教学点1个(红星镇龚店小学)。雅安市名山区红星镇中心小学内设党支部、安全后勤、财务室、教导处、德育处、工会6个科室

(二)机构职能。

按照上级部门的要求,积极组建机构,理顺职能,扎实推进“三定”工作。认真执行新《中华人民共和国预算法》,公开透明、规范预算管理,认真贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度,宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,更好地搞好财务管理工作;在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境;根据区级人民政府制订的教育事业发展规划,结合实际制订并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下全面开展普及义务教育,组织教师动员适龄儿童就近入学,巩固提高“两基”成果;按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本镇学校的干部和教师进行管理,制订切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核;按照上级有关部门的规定,负责对学校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资;按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量;组织开展本镇小学的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(三)人员概况。

雅安市名山区红星镇中心小学2020年在校职工53个,其中工勤人员1人,遗属人员3人。义务教育阶段学生,2020年上期1053人,下期996人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1845.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1823.23万元,占98.78%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入22.58万元,占1.22%

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计842.21万元,其中:基本支出657.64元,占78.09%;项目支出184.57万元,占21.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

按照相关要求,我校制定了2020年部门整体支出绩效目标,绩效目标反映了相应工作任务,其要素较为完整,且绩效指标细化量化。我校从学前保教费减免、义务教育阶段贫困非寄宿生、义务教育阶段免作业本费和义务教育阶段营养改善计划项目、2020年小学综合楼指标作为部门绩效考核指标,从自评来看,上述指标均达到了既定目标。

2.预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核,强化部门预算统筹调控。严格资金使管理用,规范公用经费和项目支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算,不随意调整绩效目标,确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理,严格把关审批用款计划。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作,进一步提升财务管理水平。

(二)结果应用情况。

我校认真严肃地开展了2020年度绩效自评,并及时在学校及政府网站上公开,根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制订相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制订更加详细和适用的考核指标。

附件2

2020年学前教育保教费减免项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责学前教育保教费减免项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制订情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求管理。针对建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,每期补助500元。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

针对建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,每期补助500元。

3.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情

况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童97人,5.48万元,每年12月底前完成资助工作。

4.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2020年度财政下达资金5.48万元,由区财政全额拨付到位。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由我校学生资助管理中心具体实施,负责学前教育保教费减免项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求申报资金。

(三)项目监管情况。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求,在事前申报绩效目标、事中监控,事后编制绩效报告。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数97人次,受助卡户学生享受资助标准每生每年0.1万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻学前建档立卡家庭幼儿、在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制订的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制订更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生生活费补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责义务教育阶段非寄宿生生活费补助项目申请、审核、公示和发放。

5.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制订情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生生活费补助每生每年500元。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

针对义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生每生每年补助生活费。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助312人共计7.8万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

资金共7.8万元,由区财政全额拨付到位由区财政全额拨付到位。

4.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

5.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(二)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局学生资助管理中心具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

严格按照《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的文件精神,在事前申报绩效目标、事中监控,事后编制绩效报告。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数312人,受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年500元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制订的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制订更加详细和适用的考核指标。

2020年农村义务教育营养改善计划项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生安全后勤部门负责农村义务教育营养改善计划项目申请、审核、公示和运行。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》的有关要求,申请、审核、公示、运行。

3.资金管理办法制订情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校严格按照名山区教育局制定的《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2020年红星小学全年享受学生共计2049人次。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

农村义务教育学生营养膳食生均补助标准4元/天。2020年红星小学全年享受学生计2049人次,2020年12月底前完成资金拨付。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2020年名山区本级义务教育营养改善计划项下拨红星镇中心小学117.59万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

6.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(三)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局安全后勤管理中心具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金文件精神,在事前、事中和事前进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

我校实施营养餐改善计划后,学生的体重和身高都有明显的增长。学生发病人数明显减少,2020年全校参加体质测试学生人数996名,其中及格人数920名,及格率为92%;优良人数为850名,优良率为85%,体育达标人数稳定增长。义务教育阶段学生营养改善计划大大促进了我校义务教育阶段学生身体素质的提高,对学生的健康成长有着巨大的促进作用。

(二)项目效益情况。

一是学校食堂基础建设明显改善。食堂供餐条件得到很大的改善,加快了农村教育发展。

二是食品安全有了保障。学生营养改善计划实施了严格的餐前、餐中、餐后全过程的食品安全管理,确保每位学生在校就餐,没有发生一起食品安全事故。

三是资金安全管理得到了加强。建立严格的学生营养改善财务管理制度和会计核算制度,坚持阳光操作。没有发生挤占、挪用、克扣、截留学生膳食补助资金。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

一是供餐质量明显提高。学生在校就餐数大幅上升,学生的营养状况得到有效改善,身体素质增强,学生的精神面貌焕然一新,促进良好学风、班风、校风的形成。

二是培养了学生的良好的饮食习惯。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制订的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制订更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育阶段免作业本费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校教导处负责义务教育阶段免作业本费项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,及时上报学生人数,及时接受上级下发的作业本,及时发放到每一位学生的手中。同时和发放单位及时进行账目核对。

3.资金管理办法制订情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对我校全体学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

我校作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,为每一个学生完成义务教育提供保障。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金约3.04万元,涉及我校所有学生共计2049人次。配备标准为每期15元/生。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

区级财政资金3.04万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

7.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局教育股具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校按照教育局制订的《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事前进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金约3.04万元,涉及我校所有学生共计2049人次。配备标准为每期15元/生。

通过该项目资金,按照上级要求,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

(二)项目效益情况。

通过该项目资金,按照上级要求,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制订的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制订更加详细和适用的考核指标。

2020年红星小学综合楼重建项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校后勤处负责红星小学综合楼项目申请、审核、监督、现场指导和验收。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照有关修建文件和上级的有关要求,及时上报学校建设情况,及时接受上级机关的指导,及时与施工方交流完工情况。同时和发放单位及时进行账目核对。

3.资金管理办法制订情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对我校综合楼建设的施工进度和验收情况。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

我校综合楼项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,为每一个学生完成义务教育提供校舍保障。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

本年项目资金44.97万元,涉及我校所有学生。主要用于测绘和图纸审计。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

区级财政资金44.97万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

8.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局计财股具体实施,负责此项目申请、审核、公示和验收发放。

(二)项目管理情况。

我校按照教育局制订的《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事前进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

本年使用项目资金44.97万元,涉及我校所有学生2049人。

通过该项目资金,按照上级要求,为义务教育阶段每一个学生能更好的享受义务教育提供校舍保障。

(二)项目效益情况。

通过该项目资金,按照上级要求,为义务教育阶段每一个学生能更好的享受义务教育提供校舍保障。改善学生学习环境和生活环境。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校综合楼项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生能更好的享受义务教育提供校舍保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制订的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制订更加详细和适用的考核指标。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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