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雅安市名山区2020年部门决算编制说明(卫生健康系统汇总)

发布单位:区卫生健康局 发布时间: 2021-09-29 17:54 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年9月29日


第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明 

二、 收入决算情况说明 

三、 支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1 

附件2-1 

附件2-2 

附件2-3 

附件2-4 

附件2-5 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表为空) 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(此表为空) 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空) 


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

组织拟订全区卫生健康政策。牵头推进全区深化医药卫生体制改革。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织执行国家药品法典和国家基本药物目录,执行基本药物使用的政策,组织实施食品安全风险监测,开展食品安全企业标准备案。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全全区卫生健康综合监管体系。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.抓实抓细疫情防控工作

落实“四方”责任,坚决贯彻执行疫情防控决策部署,按照“外防输入、内防反弹”的总体策略,根据疫情发展变化,当好区委、区政府参谋助手,调整优化防控方案和应急预案,发挥好牵头的职责,压紧压实各方责任,推动各项措施落地见效。紧盯重点环节,针对境外返归及重点地区人员,医疗机构、学校等重点场所,发热门诊患者、新住院患者及陪护人员等重点人群,落实常态化疫情防控措施,做到排查、管控、监督、宣传、管理到位,确保及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制有效运转。

2.深化医改,不断提升医疗服务能力

紧密型医联体建设持续推进。积极推进成医附院托管区人民医院新实践,四川省第二中医医院与区中医医院建立紧密型专科联盟。在大型三甲医院的托管下,区级医疗机构救治能力和服务水平有了较大幅度提升。

3.多措并举,织密公共卫生服务网底

家庭医生签约服务不断深化。全面推进家庭医生签约服务制度,组建家庭医生团队131个,成立10家家庭医生工作室,做实家庭医生签约服务。全区签约153775人,一般人群签约84882人,签约率47.58%;重点人群签约68893人,签约率82.25%。

4.聚焦民生,健康服务保障有力

扎实推进健康扶贫工作。严格执行“先诊疗后付费”制度和“一站式”结算服务,确保贫困患者县域内住院和慢性病门诊维持治疗医疗费用个人支付占比均控制在10%以内,贫困人口累计受益7.18万人次,免收449.8万元。

5.强化监督,执法水平进一步提升

深入推进简政放权。动态调整行政许可项目,及时公布相关办事指南。坚持严格规范公正文明执法,不断规范行政执法行为。认真执行“证照分离”改革文件精神,实施公共场所卫生许可告知承诺制,加强公共场所事中事后监管,全年共办理行政许可983件。

6.以创促建,广泛开展爱国卫生运动

高标准推进创卫工作。坚持把创建理念植入到卫生健康事业发展中来,通过以创促建、以创提质,不断改进工作机制,提高医疗服务能力。坚持高标准高质量开展卫生乡镇、卫生村创建活动,全区黑竹镇申报创建国家卫生乡镇,蒙顶山镇、新店镇、百丈镇申报创建省级卫生乡镇,百丈镇千尺村等30个村申报创建省级卫生村。

7.示范引领,全面加强党的建设

强化党风政风建设,全面从严治党。始终坚持把党的政治建设摆在首位,坚持一把手负总责,认真履行全面从严治党主体责任,班子成员认真履行“一岗双责”,做到明责、履责、尽责。强化意识形态教育,全年专题研究党建工作5次,学习典型案例通报7起,收听收看警示教育专题片和“阳光问廉”3次。

二、机构设置

雅安市名山区卫生健康局(汇总)下属二级单位19个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位17个。

纳入雅安市名山区卫生健康局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市名山区卫生健康局

2.雅安市名山区卫生监督执法大队

3.雅安市名山区妇幼保健计划生育服务中心

4.雅安市名山区疾病预防控制中心

5.雅安市名山区人民医院

6.雅安市名山区中医医院

7.雅安市名山区蒙阳街道社区卫生服务中心

8.雅安市名山区蒙顶山镇卫生院

9.雅安市名山区永兴街道卫生院

10.雅安市名山区前进镇卫生院

11.雅安市名山区车岭镇中心卫生院

12.雅安市名山区新店镇卫生院

13.雅安市名山区百丈镇中心卫生院

14.雅安市名山区马岭镇卫生院

15.雅安市名山区万古镇卫生院

16.雅安市名山区中峰镇卫生院

17.雅安市名山区红星镇卫生院

18.雅安市名山区黑竹镇卫生院

19.雅安市名山区茅河镇卫生院


第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计49134.62万元、支出总计47355.28万元。与2019年相比,收入总计增加16366.81万元,增长49.95%、支出总计增加15677.46万元,增长49.49%。主要变动原因是2020年度受新冠肺炎疫情影响,名山区卫生健康系统投入防疫工作增加,防疫资金投入变大。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计49134.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9254.89万元,占18.84%;政府性基金预算财政拨款收入10847万元,占22.08%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入28691.72万元,占58.39%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入341.01万元,占0.69%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计47355.27万元,其中:基本支出34149.53万元,占72.11%;项目支出13205.74万元,占27.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计20101.89万元、支出总计20002.76万元。与2019年相比,财政拨款收入增加11400.78万元,增长131.03%、支出总计增加10627.31万元,增长113.35%。主要变动原因是2020年度受新冠肺炎疫情影响,中央、省、市区政府对卫生健康系统投入增大。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9454.53万元,占本年支出合计的47.27%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加79.08万元,增长0.84%。主要变动原因是本年度人员工资增长。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9454.53万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出806.49万元,占8.53%;卫生健康支出8648.05万元,占91.47%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为9454.53万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为26.99万元,完成预算100%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为779.5万元,完成预算100%。

2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算为852.14万元,完成预算100%。卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算为852.14万元,完成预算100%。卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算为263.98万元,完成预算100%。卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):支出决算为159.42万元,完成预算100%。卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算为194.79万元,完成预算100%。卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):支出决算为173.19万元,完成预算100%。卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为1234.12万元,完成预算100%。卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为583.31万元,完成预算100%。卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算为454.32万元,完成预算100%。卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):支出决算为278.73万元,完成预算100%。卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为1921.47万元,完成预算100%。卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为104.31万元,完成预算100%。卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为140.23万元,完成预算100%。卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算为2.46万元,完成预算100%。卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):支出决算为0.32万元,完成预算100%。卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算为1635.76万元,完成预算100%。卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为23.46万元,完成预算100%。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.91万元,完成预算100%。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为6.85万元,完成预算100%。卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):支出决算为7.66万元,完成预算100%。卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为578.33万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出6797.03万元,其中:

人员经费4645.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费2151.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.27万元,完成预算35.93%,决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费开销。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.83万元,占55.96%;公务接待费支出决算1.44万元,占44.04%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平。主要原因是2020年区政府未安排因公出境工作任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.83万元,完成预算30.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要原因是车辆保险等费用为固定费用。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.83万元。主要用于局机关等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.44万元,完成预算46.45%。公务接待费支出决算与2019年持平。主要原因是压缩开支。其中:

国内公务接待支出1.44万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次,233人次(不包括陪同人员),共计支出1.44万元,具体内容包括:省、市人大,省、市政协,省、市卫健委调研等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出109万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市名山区卫生健康局机关运行经费支出527.83万元,比2019年增加303.15万元,增长134.93%。主要原因是新增全区人口信息化建设支出。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市名山区卫生健康局(汇总)政府采购支出总额7368.06万元,其中:政府采购货物支出6493.10万元、政府采购工程支出293.64万元、政府采购服务支出581.32万元。主要用于全区各医疗机构设备采购。授予中小企业合同金额7128.56万元,占政府采购支出总额的96.75%,其中:授予小微企业合同金额2015.13万元,占政府采购支出总额的27.35%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市名山区卫生健康局(汇总)共有车辆50辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车36辆、特种专业技术用车14辆。单价50万元以上通用设备24台(套),单价100万元以上专用设备16台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对重大传染病防治、国家基本药物制度、奖励扶助和特别扶助、医疗服务与保障能力提升补助、基本公共卫生项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看全年完成年初项目目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价,从评价情况来看各科室、各专业已按照项目实施方案及时完成了年初制定的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“重大传染病防治”、“国家基本药物制度”、“奖励扶助和特别扶助”、“医疗服务与保障能力提升补助”、“基本公共卫生”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)重大公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数127.11万元,执行数为127.11万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了名山区重大传染病防控,发现的主要问题:对地方重大传染病投入不足。下一步改进措施:加大对全区重大传染病监管。

(2)基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1888.12万元,执行数为1888.12万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了名山区基本公共卫生发展,发现的主要问题:基本公共卫生人才缺乏。下一步改进措施:加大对基本公共卫生人才队伍建设。

(3)基本药物补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数537.81万元,执行数为537.81万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了名山区乡镇卫生院和村卫生室的运行,发现的主要问题:基层卫生机构对基本药物的管理还处于摸索阶段。下一步改进措施:加强对基层卫生机构药物购销存管理。

(4)计划生育奖励扶助与特别扶助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1546.15万元,执行数为1546.15万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了10795人奖扶特扶补助,发现的主要问题:奖励扶助受益面太窄、奖励标准不高等问题。下一步改进措施:建议一是加大奖扶力度,大幅度提高奖励标准。

(5)医疗服务能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数342.0532万元,执行数为342.0532万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了区人民医院、区中医医院两家公立医院的提质增效,发现的主要问题:公立医院人才队伍建设不够。下一步改进措施:加强公立医院人才队伍建设。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

重大传染病防控项目

预算单位

雅安市名山区卫生健康局

预算执行情况(万元)

预算数:

127.11

执行数:

127.11


其中-财政拨款:

127.11

其中-财政拨款:

127.11


其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标


杜绝2020年度全年重大传染病发生,保证名山区2020年传染病零发生

杜绝2020年度全年重大传染病发生,保证名山区2020年传染病零发生

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

年度重大传染病发生次数

全区2020年度重大传染病零发生

完成


项目完成指标

质量指标

重大传染源监测

完成全区内重大传染源监测

完成


项目完成指标

时效指标

项目完成时间节点

在实施方案规定时间内完成

完成


项目完成指标

时效指标

资金支付进度

按项目进度支付资金,按重大传染病下拨疾控中心资金

完成


项目完成指标

成本指标

资金使用效率

100%

100%


效益指标

社会效益
指标

全区重大传染病事件零发生,全区人民生命健康得到保障

全区重大传染病事件零发生,全区人民生命健康得到保障

完成


满意度指标


人民群众卫生健康满意度

100%

≥99%


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

基本公共卫生项目

预算单位

雅安市名山区卫生健康局

预算执行情况(万元)

预算数:

1888.12

执行数:

1888.12


其中-财政拨款:

1888.12

其中-财政拨款:

1888.12


其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标


26.9万城乡居民提供国家基本公共卫生服务,推进家庭医生签约服务,免费提供避孕药具,城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、糖尿病)、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生监督协管服务、健康素养促进行动。同时开展其他平移项目

26.9万城乡居民提供国家基本公共卫生服务,推进家庭医生签约服务,免费提供避孕药具,城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、糖尿病)、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生监督协管服务、健康素养促进行动。同时开展其他平移项目

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

居民健康档案管理

电子健康档案建档率保持在93%以上

93%


项目完成指标

数量指标

预防接种

各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上

90%


项目完成指标

数量指标

0-6岁儿童健康管理

新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到85%以上

85%


项目完成指标

质量指标

孕产妇健康管理

早孕建册率和产后访视率分别达到85%以上

85%


项目完成指标

时效指标

糖尿病患者健康管理

型糖尿病患者管理人数5764人,规范管理率达到60%以上

60%


效益指标

满意度指标

早孕建册率和产后访视率分别达到85%以上

早孕建册率和产后访视率分别达到95.57%、98.28%

95.57%、98.28%


效益指标

满意度指标

老年人健康管理满意度87%以上

老年人健康管理满意度87%以上

老年人健康管理满意度87%以上

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

基本药物制度补助

预算单位

雅安市名山区卫生健康局

预算执行情况(万元)

预算数:

537.81

执行数:

537.81


其中-财政拨款:

537.81

其中-财政拨款:

537.81


其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标


基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补助,是促进基本医疗服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益。

基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补助,是促进基本医疗服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

基层卫生机构

13个

13个


项目完成指标

数量指标

村卫生室

172个

172个


项目完成指标

质量指标

发放率

100%

100%


项目完成指标

质量指标

转账率

100%

100%


项目完成指标

时效指标

基本药物补助资金

年底发放

12月份全部发放


满意度指标

社会效益
指标

人民群众幸福感、获得感、安全感

100%

100%


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

奖励扶助和特别扶助

预算单位

雅安市名山区卫生健康局

预算执行情况(万元)

预算数:

1546.15

执行数:

1546.15


其中-财政拨款:

1546.15

其中-财政拨款:

1546.15


其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标


维护计划生育国策,用于奖励扶助、特别扶助、独生子女父母奖励

维护计划生育国策,用于奖励扶助、特别扶助、独生子女父母奖励

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

计划生育补助人群

全区内享受计划生育补助人群

完成


项目完成指标

数量指标

独生子女父母奖励

独生子女父母奖励

完成


项目完成指标

质量指标

全区计划生育政策

人口正增长

完成


项目完成指标

质量指标

人口自然增长率

2.96‰

完成


项目完成指标

时效指标

项目完成时间节点

在实施方案规定时间内完成

完成


效益指标

满意度指标

主管部门满意度

99%

≥99%


效益指标

满意度指标

人民群众卫生健康满意度

99%

≥99%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

医疗服务能力提升

预算单位

雅安市名山区卫生健康局

预算执行情况(万元)

预算数:

342.0532

执行数:

342.0532


其中-财政拨款:

342.0532

其中-财政拨款:

342.0532


其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标


区域内两家公立医院医师年度培训、医疗能力提升、医疗设备采购

区域内两家公立医院医师年度培训、医疗能力提升、医疗设备采购

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

两家公立医院

医疗能力提升

完成


项目完成指标

数量指标

公立医院医生培训

专业技能培训

完成


项目完成指标

质量指标

医疗服务能力提升

医疗服务能力提升

完成


项目完成指标

时效指标

公立医院就诊人次

同比增加

完成


项目完成指标

社会效益
指标

公立医院发展

加快公立医院发展

完成


项目完成指标

社会效益
指标

药品收入零加成

降低患者支出

完成


效益指标

服务对象
满意度指标

主管部门满意度

100%

≥99%


效益指标

服务对象
满意度指标

人民群众卫生健康满意度

100%

≥99%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区卫生健康局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对“重大传染病防治”项目、“国家基本药物制度”项目、“奖励扶助和特别扶助”项目、“医疗服务与保障能力提升补助”项目、“基本公共卫生”项目开展了绩效评价,《项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如辖区内两家公立医院、13家基层医疗机构医疗收入等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

4.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政机关离休人员工资。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指全区卫生健康系统在职在编人员养老保险支出。

9.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指卫生健康局局机关人员工资,项目经费等开支。卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指卫生健康局专项卫生管理经费。卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指名山区人民医院人员、项目开支。卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指名山区中医医院人员、项目开支。卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指名山区两家公立医院医疗服务能力提升、公立医院改革项目支出。卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):指名山区蒙阳街道社区服务中心人员、项目支出。卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指全区镇(街)卫生院人员、项目支出。卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指村医人员、卫生室建设支出。卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指名山区疾病预防控制中心人员、项目支出。卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指名山区妇幼保健和计划生育服务中心人员、项目支出。卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 指基本公共卫生服务全区支出。卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大公共卫生项目全区支出。卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指2020年度新冠肺炎项目支出。卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指中医专项项目支出。卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):中医专项项目支出。卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育奖励扶助和特别扶助支出。卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指计划生育其他项目支出。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指卫生健康系统职工医疗保险费用。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指卫生系统在职在编人员公务员补充医疗保险支出。卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指老年协会支出。卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指卫生健康系统其它支出。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

雅安市名山区卫生健康局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区卫生健康局所属单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位17个。

(二)机构职能。

组织拟订全区卫生健康政策。牵头推进全区深化医药卫生体制改革。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织执行国家药品法典和国家基本药物目录,执行基本药物使用的政策措施,组织实施食品安全风险监测,开展食品安全企业标准备案。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全全区卫生健康综合监管体系。

(三)人员概况。

全单位在职人员为970人,离休人员为2人,退休人员为477人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入20101.89万元、支出20002.76万元。与2019年相比,财政拨款收入增加11400.78万元、支出增加10627.31万元,分别增长131.03%,增长113.35%。主要变动原因是人员工资增加,2020年度受新冠肺炎疫情影响,财政投入较大。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出9454.53万元,占本年支出合计的19.96%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加79.07万元,增加0.08%。主要变动原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,卫生系统投入增大。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

部门预算,是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算,它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一,是当前财政改革的重要内容。收入预算编制采用标准收入预算法。通过对经济运行情况和重点调查,建立收入动态数据库和国民经济综合指标库,对经济、财源及其发展变化趋势进行分析论证的基础上,选取财政收入相关指标,建立标准收入预算模型,根据可预见的经济性、政策性和管理性等因素,确定修正系数,编制标准收入预算。

支出预算编制采用零基预算法。支出预算包括基本支出预算和项目支出预算。其中,基本支出预算实行定员定额管理,人员支出预算按照工资福利标准和编制定员逐人核定;日常公用支出预算按照部门性质、职责、工作量差别等划分若干档次,制定中长期项目安排计划,结合财力状况,在预算中优先安排急需可行的项目。在此基础上,编制具有综合财政预算特点的部门预算。

(二)结果应用情况。

财政重点绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据,并将评价结果反馈项目主管预算部门,要求其根据评价结果改进项目管理。认真总结2020年度财政重点绩效评价结果应用情况,对5个财政重点绩效评价项目的预算变动情况进行了总结。以绩效评价结果为基础,结合政府政策和实际需求,对项目预算增减、持平或取消情况做了分析说明;同时整理项目主管预算部门的整改措施和落实情况,一并上报区政府,为区领导掌握项目执行情况、进行决策提供参考。四、评价结论及建议

(一)评价结论。

高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时,将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开,广泛接受社会监督。

(二)存在问题。

人才培养周期长,资金存在长期投入的问题。

(三)改进建议。

将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理,督促指导两家医院加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目资金执行到位。同时,对项目进行监督检查和绩效考核,并强化考核结果应用。

附件2-1

重大公共卫生项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.雅安市名山区卫生健康局在2020年度重大公共卫生项目中执行监督监管、资金分配、绩效评价职能职责。

2.雅安市名山区卫生健康局在2020年度重大公共卫生项目中,依据本年度全区重点传染病防控任务,申报资金,根据项目具体情况立项。

3.雅安市名山区卫生健康局依据中央补助资金,用于全区重大传染病的防治工作,确保全年全区重大传染病事件零发生,确保全区群众的生命安全和身体健康。

4.依据重大传染病职能职责划分,我区由区疾控中心和区妇幼保健机构实施,资金分配原则为按项目实施方案分配。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:国家重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩等。

2.项目按照中央补助资金的通知要求,补助资金用于全区重大传染病的防治工作,确保全年全区重大传染病事件零发生,确保全区群众的生命安全和身体健康。

3.分析评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

项目绩效自评由实施单位自评,经过区卫健局复评。形成项目自查报告,项目总结报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由省卫生健康委员会收集本年度县区内重大传染病防控工作任务,申报中央,中央依据实际情况下达资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2020年度名山区重大传染病防控计划127.11万元,用于结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩等工作。

2.资金到位。2020年度,雅安市名山区卫生健康局实际收到中央下拨127.11万元重大公共卫生经费。

3.资金使用。2020年度,雅安市名山区卫生健康局实际收到中央下拨127.11万元重大公共卫生经费。分配至名山区疾控中心和名山区妇幼保健机构两家项目实施单位,用于结核病筛查、地方重点传染病防控、艾滋病毒传播阻断等地方性重大传染病。

(三)项目财务管理情况。

各项目实施单位严格按照财政厅、省卫生健康委文件中相关要求执行,严格按照专项资金管理制度使用项目资金,并加强项目资金管理,保证专款专用,提高资金使用效益,账务及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合本区重大公共卫生实施方案,区卫生健康局对项目实施单位区疾病预防控制中心和区妇幼保健机构进行项目督导。

(一)项目组织架构及实施流程。

各项目实施单位成立了以主要负责人为组长,分管负责人为副组长,各相关科室负责人为成员的公共卫生服务项目管理小组,负责项目的实施。对重大公共卫生项目的执行以《国家公共卫生服务规范》和上级相关政策、文件为基本依据,明确了项目范围和内容。

(二)项目管理情况。各项目实施单位制定了项目的年度目标、项目考核细则、项目绩效考核实施方案和督查考核办法,考核的结果及时通报。做到年初有工作计划,年终有工作总结。对项目实施落后科室即时提出整改意见要求定期整改。各项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度,对于项目涉及需要政府采购的内容,严格落实招投标、政府采购、项目公示制度等相关规定。

(三)项目监管情况。雅安市名山区卫生健康局为加强项目管理所采取协作参与模式,名山区卫生监督执法大队与名山区疾病预防控制中心一同开展部分传染病检查工作,对名山区疾病预防控制中心和名山区妇幼保健机构进行项目核查,确保全年重点疾病防控工作的顺利完成。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2020年度名山区重大传染病防控工作顺利完成,完成年初制定任务数。下拨到区疾控中心扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治4项中央重大公共卫生服务项目资金总额为87万元。实际使用金额为87万元,资金使用率100%。

(二)项目效益情况。

1、经济效益。通过项目的实施,在一定程度上减轻了居民日常健康管理的费用负担。

2、社会效益。通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育宣传,提高了居民健康意识,改变了不良生活方式,逐步树立起自我健康管理的理念;通过预防接种和健康管理,减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;通过突发公共卫生服务事件的处理,提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障,对于提高居民健康素质有重要促进作用。

3、可持续影响。通过工作人员对项目的宣传,居民对基本公共卫生服务的政策内容理解得更为深入,会更加主动地选择服务,基本公共卫生服务的利用率将会得到提高,从而在一定程度上可以督促基层医务人员加强学习提高业务水平,可持续地发挥服务效益。根据问卷调查统计,90%的居民认为乡村医务人员业务水平近几年有所提高。

4、社会公共或服务对象的满意度。居民对公共卫生服务态度、医疗水平、收费标准、总体服务的满意度比较高。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

从覆盖人口数和交通情况综合考虑,我区重大传染病防控专业人员应按二级甲等机构进行配置。现有编制人员和专业人员不能满足健康中国建设新形势下的重大传染病防控工作需求。

(二)存在的问题。

项目工作的开展中,部分专业设备老化,不能满足新时代下重大传染病的防控。

(三)相关建议。

高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时,将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开,广泛接受社会监督。

附件2-2

基本公共卫生项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.雅安市名山区卫生健康局在2020年度基本公共卫生项目,对下属13个基层医疗卫生机构进行督导,核查。对基本公共卫生实施单位进行年中、年末检查。

2.按照建立城乡居民健康档案、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、预防接种、慢性病患者管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进14项立项。

3.会计核算根据《中华人民共和国会计法》、《雅安市名山区基本公共卫生服务项目资金管理办法》等进行核算,区卫生健康局实行专款专账,基层医疗卫生机构建立台账,实行专款专用。

4.名山区按照全区服务人口及因素分配法对全区所有基本公共卫生资金进行分配,全额分配至辖区内13家基层医疗卫生机构。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:辖区内13家基层卫生机构开展建立城乡居民健康档案、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、预防接种、慢性病患者管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进等14项基本公共卫生服务。

2.2020年依据省市基本公共卫生服务项目绩效考核目标,结合我区实际,制订了《雅安市名山区2020年基本公共卫生服务项目绩效评价方案》雅名卫健发[2020]93号,并按照方案对镇街卫生院(社区卫生服务中心)及村卫生室基本公共卫生服务工作业务进行技术指导和考评。

3.2020年我区根据开展实施基本公共卫生服务内容,分别按照权重系数和认领工作量进行细化考核,依据考核结果实现项目资金申报内容与具体实施内容相符。

(三)项目自评步骤及方法。

自评步骤:按照年初安排,区指导中心每季度开展基本公共卫生服务项目督导,每月开展质控检查,半年一次考核,区卫生健康局根据区指导中心的督导情况、评价结果和质控检查开展自评。通过知晓率问卷调查、卫生院访谈、会议讨论等方式开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年雅安市名山区卫生健康局按照辖区内26.9万人口,向国家卫生健康委员会申报,按照人均74元/人标准进行资金申报。国家卫生健康委员会按照12项65元/人标准,外加因素分配法进行调控平移9元/人。2020年实际批复资金1888.12万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2020年雅安市名山区卫生健康局在基本公共卫生项目中按照辖区内26.9万人口,向上级主管部门进行申报,按照人均74元/人标准进行资金申报。

2.资金到位。国家卫生健康委员会按照12项65元/人标准,外加因素分配法进行调控平移9元/人。2020年实际批复资金1888.12万元。中央1489.34万元、省171.62万元、市68.61万元、区158.55万元。

3.资金使用。2020年度,雅安市名山区卫生健康局基本公共卫生资金全部使用完毕,12项基本公共卫生实施单位使用1748.5万元,平移项目3家单位使用139.62万元。

(三)项目财务管理情况。

基本公共卫生服务项目财务管理制度健全,会计核算根据《中华人民共和国会计法》、《雅安市名山区基本公共卫生服务项目资金管理办法》等进行核算,区卫生健康局实行专款专账,基层医疗卫生机构建立台账,实行专款专用。由专职片区财会人员负责资金的日常业务管理和会计核算工作。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

区卫生健康局 区财政局制定并下发了《雅安市名山区2020年基本公共卫生服务项目绩效评价方案》,要求各基层医疗机构按照方案扎实做好日常工作,区指导中心加强对相关医疗卫生单位及村卫生室基本公共卫生服务工作业务技术指导、培训和评价管理。区卫生健康局组织区指导中心对基层医疗机构基本公共卫生服务工作全覆盖督导4次,评价2次,并将评价结果与资金拨付挂钩,促进基层卫生机构做实做细服务。2020年全区共拨付基本公共卫生服务专项资金1748.5万元,评价结果后三名的基层医疗机构分别扣减6万元、5万元、4万元对应奖励前三名的基层医疗机构。全区通过平板签约、中联系统逐步推进电子健康档案向个人开放。开展高血压、糖尿病、老年人等重点人群健康管理,定期开展回访和电话咨询服务,实现高血压和糖尿病等慢性病的优先分级诊疗和双向转诊。

(二)项目管理情况。为切实加强对项目工作的统一领导和管理,确保实现项目预期工作目标,区卫计局和区财政局联合制定并印发了《雅安市名山区基本公共卫生服务项目资金管理办法》(名财社〔2017〕3号),将基本公共卫生服务项目工作的目标要求作为基层公共卫生工作的主要核心内容,做到精心安排,周密部署,全面组织实施。

(三)项目监管情况。进一步加强和规范基本公共卫生服务项目专项资金的管理,实行专账核算,确保项目资金专款专用,按要求对项目专项资金进行即时拨付。区卫健局组织年中、年末项目检查,监督项目实施。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2020年按照做细做实国家基本公共卫生服务项目工作的要求,全区基本公共卫生服务项目持续有序推进,一是全区无重大传染病暴发流行;二是免疫规划疫苗报告接种率均稳定保持在95%以上,建立了有效的免疫屏障;三是无重大突发公共卫生事件发生。

(二)项目效益情况。

常住居民建档26.21万人,常住居民建档率达97.43%以上;规范化电子建档26.21万人,规范化电子建档率达97.43%以上。全年高血压患者应管理任务数20088人,已管理高血压人数19529人,高血压患者健康管理任务97.22%;高血压患者规范化管理人16239人,高血压患者规范管理率达83.15%。全年糖尿病患者应管理任务数5764人,已管理糖尿病人数5171人,糖尿病患者健康管理任务89.71%;规范化管理糖尿病患者数3940人,糖尿病患者规范管理率达76.19%。全年65岁及以上老年人应管理33709人,实管理25407人,老年人健康管理率75.37%,中医药健康管理22340人,中医药健康管理率66.27%。截至2020年12月31日全区检出严重精神障碍患者1327人,检出率4.9‰;在管1288人,管理率97.06%,规范管理1280人,规范率96.46%,面访1273人,面访率95.93%,服药人数1091人,服药率82.22%,规律服药665人,规律服药率50.11%。2020年,我区活产新生儿数1515人,早孕建册人数1488人,早孕建册率95.58%,产后访视人数1489人,产后访视率98.28%;按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿数1499人,新生儿访视率98.94%;辖区内0-36个月儿童数5474人,中医药健康管理4642人,中医药健康管理率84.8%;全区0-6岁儿童数13459人,接受1次及以上访视的0-6岁儿童数12705人,儿童健康管理率94.4%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年度基本公共卫生项目相关指标基本完成,基本公共卫生服务稳步推进。完成免疫规划信息化建设,完善家庭医生签约服务。

(二)存在的问题。

公共卫生服务队伍不健全。基本公共卫生服务项目执行水平有待提高。新划入的基本公共卫生服务项目投入经费有待增加。家庭医生签约服务未制定适宜本地的家庭医生签约服务考核办法和服务费补偿政策。

(三)相关建议。

1.进一步规范基本公共卫生服务项目监管体制,细化服务清单,探索购买服务认领制。2.平移到基本公共卫生服务项目的资金进行单独核定管理,取消因素法分配。3.加强基层医疗机构服务能力建设,适应服务项目需求,强化服务能力。4.村级基本公共卫生服务能力需进一步提升,同时加快乡村一体化建设进程。

附件2-3

基本药物制度补助项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.雅安市名山区卫生健康局负责全区13家基层卫生机构基本药物补助发放、资金管理,分配资金职能职责。对全区13家基层卫生机构基本药物补助资金进行监管核查。名山区卫生健康局在该项目管理中起监管和资金分配的作用。

2.项目立项、资金申报的依据为国家、省、市关于国家基本药物制度的相关规定。市、区按照辖区人口补助,中央、省级按照基本药物使用数量补助。

3.省、市级财政部门和卫生部门统一制定了基本药物补助方案。制定了资金分配具体计划。

4.资金分配的原则及考虑因素。按服务人口数、国家基本药物使用情况、门诊及住院人次。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:基本药物是指适应基本医疗卫生需求、剂型适宜、价格合理、能够保障供应、公众可公平获得的药品,基本特征是安全、必需、有效、价廉。

2.项目应实现的具体绩效目标。实施国家基本药物制度项目目标包括:一是提高群众获得基本药物的可及性,保证群众基本用药需求;二是维护群众的基本医疗卫生权益,促进社会公平正义;三是改变医疗机构“以药补医”的运行机制,体现基本医疗卫生的公益性;四是规范药品生产流通使用行为,促进合理用药,减轻群众负担。

3.我局在申报该项目资金前,制定了项目实施方案,同时按照项目执行进度申报资金,截至目前该项目资金全部落实到项目单位,保证了专款专用。

(三)项目自评步骤及方法。

根据绩效目标自评表,按事前、事中、事后分步开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

基本药物补助资金按照中央、省、市、区四级行政级别申报划拨。2020年下达537.81万元,用于名山区13家实行基本药物补助制度基层卫生机构,172家村卫生室运行。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目全省资金计划的基础上,市级资金按照辖区人口数1元/人补助。区级按照固定数额补助。

2.资金到位。基层医疗卫生机构基本药物补助经费:2020年我区城乡居民常住人口26.9万,资金计划为中央财政补助资金337.1万元。村卫生室基本药物补助经费:资金计划为中央财政补助资金200.71万元。以上两笔共计   537.81万元。到位资金537.81万元。

3.资金使用。2020年基本药物补助资金合计537.81万元,下拨13家基层医疗卫生机构337.1万元,下拨172家村卫生室200.71万元,其中村医120.4万元。资金全部使用完毕。

(三)项目财务管理情况。

区卫生健康局下发了《2015年四川省公立医院药品集中采购实施方案》、修订了《名山区卫生计生事业专项资金管理暂行办法》,保证项目资金的合理、安全使用。

三、项目实施及管理情况

卫健局严格按照《中央补助地方卫生事业专项资金管理暂行办法》和《名山县卫生事业专项资金管理暂行办法》(名卫发[2011]13号)及国家有关财经法规制度,财务处理及时,会计核算规范,资金严格按照预算、使用、监督管理程序进行。确保专款专用,保证了我区基本药物制度的顺利实施。

(一)项目组织架构及实施流程。区财政局将2020年全部项目资金下达到区卫健局财政专户,区卫健局根据相关政策及时足额拨付资金。

(二)项目管理情况。资金专款专用、封闭运行

(三)项目监管情况。我区镇(街道)卫生院、社区卫生服务中心及村卫生室全面实施了国家基本药物制度。群众通过取消药品零加成政策性受益,有效地减轻了群众医药费用负担。同时,我区严格执行省市关于实施基本药物制度方面的政策,确保基层医疗卫生机构实施基本药物制度全覆盖,执行基本药物零加成销售,实行药招平台集中招标采购配送,启动基本药物集中支付工作,并公布价格接受社会监督。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截至2020年12月,全区12个镇(街道)卫生院、1个社区卫生服务中心、172个村卫生室全面完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标,均已对照项目计划完成任务。

(二)项目效益情况。

经不断扩大基本药物制度实施范围,使受益人口达到全覆盖的目标。通过严格执行全省基本药物制度的统一要求,大大节约了群众看病就医药品费用,带动了基层医疗卫生机构服务模式的转变,促进了三级卫生网络的建设,使群众的满意度得到显著提升。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目,使基层医疗机构使用国家基本药物得到了有效提升,药品零加成切实让利于老百姓,项目资金封闭管理,确保资金专款专用。资金分配按相应规定进行考核,极大的提升了国家基本药物的使用效率。

(二)存在的问题。

一是基本药物政策性补助不足。随着各基层医疗卫生单位使用量的逐步加大,补偿金额应相应增加。二是实际执行补助时,采用的人口口径数偏小,致使补助资金数明显小于实际支出,基层医疗卫生机构因此运转困难。建议进一步向上反映这一情况,确保基层医疗卫生机构可持续发展。

(三)相关建议。

医疗卫生机构使用的药品价格相对固定,与药品零售店自主的定价机制比较起来,显得灵活性不足,削弱了医疗机构的竞争力。建议完善药物政策,完善药物采购平台的功能,为“医疗、医药、医保”三医联动奠定坚实的基础。

附件2-4

计划生育奖扶特扶项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.雅安市名山区卫生健康局在2020年度计划生育奖扶特扶项目中承担受众人群的资格审查、资金发放职能职责。

2.依据财政部人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知(财教〔2011〕623号)、财政厅省卫生计生委关于提高计划生育手术并发症人员特别扶助标准的通知(川财社〔2015〕90号)、四川省财政厅四川省卫生和计划生育委员会关于印发《四川省计划生育服务补助资金管理办法》的通知(川财社〔2016〕72号)、财政厅省卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助标准的通知(川财社〔2020〕32号)文件要求立项。

3.制定了全区计划生育奖励扶助和特别扶助资金管理办法,制定了计划生育奖励扶助和特别扶助资金使用流程。

4.资金分配按照受众人群符合中央计划生育政策标准。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:为全区符合计划生育奖励扶助和特别扶助的人群提高补助。

2.2020年全区 10795人享受农村部分计划生育家庭奖励扶助,其中国家奖扶9546人,省奖扶1249人;511人享受计划生育家庭特别扶助,其中独生子女死亡的303人,独生子女伤残的208人;55名计划生育手术并发症扶助对象,其中一级1人,3级54人。

3.分析评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

在两个项目的实施过程中,严格执行相关文件的规定,予以科学、规范、有序实行。所有拨付资金在使用上严格按财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定不截留,不挪用,不挤占,按政策和工作要求及时将资金拨付到位。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年度计划生育奖励扶助和特别扶助资金按照年初申报奖励扶助与特别扶助人数,由中央、省、市、区按照比例下达。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。2020年我区申报奖扶专项经费1546.15万元。

2.资金到位。2020年下达我区奖扶专项经费1546.15万元。其中中央945万元、省264.76万元、市102.39万元、区级234万元。

3.资金使用。2020年全区 10795人享受农村部分计划生育家庭奖励扶助,其中国家奖扶9546人,省奖扶1249人;511人享受计划生育家庭特别扶助,其中独生子女死亡的303人,独生子女伤残的208人;55名计划生育手术并发症扶助对象,其中一级1人,3级54人。1546.15万元全部使用完毕。

(三)项目财务管理情况。

区卫生健康局与雅安农商银行名山支行签订了《名山区惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”委托代理发放协议》,并设立扶助金专户。

三、项目实施及管理情况

我区在农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助制度实施过程中,严格按照个人申报、乡村两级联合核查、乡镇初审公示、区级复查确认等工作程序进行奖励扶助和特别扶助对象资格确认,确保零误差。

(一)项目组织架构及实施流程。

认真实行年审制,每年1-2月对上一年享受政策的对象进行逐人年审,对户口性质、婚育情况等发生变化不再符合奖特扶条件和对象死亡等情形的及时作出退出处理。

(二)项目管理情况。我局在计划生育奖励扶助和特别扶助项目管理中,充分联系镇(街)政府。投入人力进行奖扶特扶人群的资格审查,并将审查结果公示。

(三)项目监管情况。区卫生健康局与雅安农商银行名山支行签订了《名山区惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”委托代理发放协议》,并设立扶助金专户,每年各级配套资金到位后,财政局直接将扶助金拨付到农商银行专户,区卫生健康局从四川省奖特扶系统中导出应发放名单,再导入到“一卡通”发放监管系统,经过逐级审核后,农商银行从“一卡通”发放监管系统提取数据直接发放到扶助对象“一卡通”账户。扶助资金只在财政、银行部门内流转,资金不拐弯,确保扶助金及时、足额发放到扶助对象手中。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2020年共发放奖扶对象10795人,发放资金1036.32万元;发放特别扶助对象511人,发放资金482.424万元;发放手术并发症对象55人,发放资金13.68万元

(二)项目效益情况。

社会效益指标:扶助对象的获得感、幸福感100%。可持续影响指标:建立了奖励扶助政策和长效机制,完善各项制度,确保国家惠民政策的顺利落实。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据通知要求,对我区实施奖励扶助制度的情况进行了一次绩效自评。由区卫健局组织相关股室人员组成绩效评估组,结合计划生育利益导向对象确认的制度与程序,对资格确认、规范操作、档案管理、信息管理、资金管理、资金发放到位等情况进行了抽查。通过调查,都严格按照政策界限,认真实施了奖励扶助制度的资格确认,奖励对象奖励资金发放到位率100%。从调查群众的反映表明,实施奖励扶助制度,进一步完善计划生育利益导向机制,有力地促进了卫健工作的新发展。根据走访群众的反映,实施计划生育利益导向制度,是深得民心的好政策,是政府实实在在为老百姓办实事、解难事。

(二)存在的问题。

在实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度过程中,存在奖励扶助受益面太窄、奖励标准不高等问题。

(三)相关建议。

建议一是加大奖扶力度,大幅度提高奖励标准;二是加大特扶力度,建立“失独”家庭养老保障机制;三是加大对计划生育手术并发症对象扶助力度,提升广大人民群众的获得感、幸福感、安全感。

附件2-5

医疗能力提升项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.雅安市名山区卫生健康局在2020年度医疗能力提升项目行使对辖区内两家公立医院监督监管职责,行使资金分配、方案制定职责。

2.项目主体分为公立医院改革与公立医院取消药品加成两项。

3.雅安市名山区卫生健康局要求下属两家公立医院制定医疗能力提升项目实施方案,资金管理方法。

4.根据辖区内两家公立医院本年度药品收入、本年度医疗服务能力提升项目进行资金分配。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:区人民医院和区中医医院人才培养、信息化建设、桌面云采购、设备购置等项目。

2.完成人才培养,提升了专科诊治能力。落实信息化建设任务,完成桌面云建设。建成功耗低,运行成本低,维护方便,便于为患者提供便捷诊疗服务的系统。完成设备采购,医疗能力提升。

3.通过项目实施,着重支持巩固公立医院改革成果、优化资源布局、改革管理体制、建立运行新机制、改革人事薪酬制度、提升服务能力、推动分级诊疗及医疗卫生信息化建设等方面。

(三)项目自评步骤及方法。

已按照雅安市名山区中医医院及雅安市名山区人民医院2020年公立医院综合改革项目自评。雅安市名山区卫生健康局进行事前事中事后绩效评价。年终形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

雅安市名山区卫生健康局已将342.0532万元全部下达到雅安市名山区中医医院和雅安市名山区人民医院。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2020年度雅安市名山区卫生健康局计划安排医疗服务能力项目资金合计342.0532万。

2.资金到位。2020年度雅安市名山区卫生健康局收到医疗服务能力项目资金合计342.0532万。其中,中央193.79万元,省级8万元,市级26.9万元,区级113.3632万元。

3.资金使用。项目资金分配至区人民医院和区中医医院,用于人才培训、中医药素养调查、区人民医院和区中医医院本年度取消药品加成补助。合计使用资金342.0532万元。

(三)项目财务管理情况。

在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,定期核查资金拨付情况,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

该项目按照区人民医院和区中医院自行制定的公立医院改革实施方案,经由区卫生健康局批复后实施。

(一)项目组织架构及实施流程。

医疗服务能力提升项目由区卫生健康局进行指导,区人民医院和区中医医院实施。

(二)项目管理情况。强化组织领导,凝聚改革合力。坚持党对公立医院的领导,制定出台《公立医院改革方案》。成立公立医院管理委员会,建立工作台账,逐项分解改革任务,定期督导考核。

(三)项目监管情况。建立以公益性为导向的考核评价机制。卫生健康行政部门或专门的公立医院管理机构制定绩效评价指标体系,突出功能定位、职责履行、费用控制、运行绩效、财务管理、成本控制和社会满意度等考核指标,定期组织公立医院绩效考核以及院长年度和任期目标责任考核,考核结果向社会公开,并与医院财政补助、医保支付、工资总额以及院长薪酬、任免、奖惩等挂钩,建立激励约束机制。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金分配至区人民医院和区中医医院,用于人才培训、中医药素养调查、给与区人民医院和区中医医院本年度取消药品加成补助。合计使用资金342.0532万元。完成了本年度公立医院人才培养、信息化建设、桌面云采购、设备购置等项目。

(二)项目效益情况。

高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年度医疗服务能力提升项目已完成,充分运用各级资金,着力提高了本区内两家公立医院的医疗服务水平。

(二)存在的问题。

人才培养周期长,资金存在长期投入的问题。

(三)相关建议。

将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理,督促指导两家医院加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目资金执行到位。同时,对项目进行监督检查和绩效考核,并强化考核结果应用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表为空)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(此表为空)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空)

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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