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2020年度四川省雅安市名山区蒙阳街道办事处部门决算

发布单位:蒙阳街道 发布时间: 2021-09-22 11:34 浏览次数: 字体: [ ]

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、 本职能及主要工作

(一)主要职能

     1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

     2.执行全街道的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

     3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

     4.保护各种经济组织的合法权益;

     5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

     6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

     7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况

(1)聚焦重点项目,镇域经济稳定增长。我街道牢牢树立大抓项目建设推动全镇经济高质量发展的鲜明导向,着力推动经济社会高质量发展。今年完成22个项目,争取资金2425.848万元,启动20个老旧小区改造建设、新建道路2公里、硬化道路8.8公里、加宽道路3.7公里。自筹资金46万余元,对蒙阳街道院坝进行改造,打造开放式群众活动场所;整合项目资金270余万元,对街道便民服务中心、新城社区党群服务中心开展亲民化改造,同步完成了中心社区、东城社区、西城社区亲民化改造,以街道、社区同步改造,为城市增温。

(2)强化责任担当,全面打赢脱贫攻坚战。蒙阳街道始终把脱贫攻坚作为“头等大事”来抓,持续对标“两不愁三保障”,严格落实“五个一”帮扶工作要求,扎实推进驻村帮扶工作。辖区内6个贫困村“一低五有”各项指标全面达标。436户1074人贫困人口“一超六有”各项指标全部达标。今年争取项目资金56.09万元完成28户建档立卡户、11户特殊困难户维修加固房屋。协调水利资金28万元完成上瓦村、郑岩村自来水入户。完成34户档立卡贫困户小额信贷贴息49142.89元。为82名义务教育阶段贫困学生争取20500元资金。通过开发保洁员、护林员等公益性岗位,安置贫困人口27人,在政府兜底为1074人档立卡贫困人口全额代缴城乡居民医疗保险一档和城乡居民养老保险最低档。全面落地落实家庭医生签约服务、慢性病特殊门诊、退耕还林、最低生活保障等民生政策,高质量完成了脱贫攻坚收官之战各项目标任务,顺利完成国家脱贫攻坚成效考核。

(3)严管严防严控,全面筑牢疫情防控防线。疫情防控一级响应期间,在城区主要路口、小区主要出口、各村主干道及主要巷道设置检查站点52个,村“两委”、驻村干部、党员和网格员力量423人,吸收动用志愿者520人,村上建立起疫情宣传和入户摸排小分队19支,社区建立网格摸排小组38个,24小时蹲点值守,行拉网式排查,小分队累计入户走访5.72万户次,摸排及宣传群众13.8万人次,印发疫情防控宣传资料4.8万余份,悬挂横幅标语320幅,LED滚动播出标语32条,积极引导群众科学防疫,劝导群众推迟或取消婚嫁等宴请活动80多起,从简办理丧事40多起。摸排出武汉来名新型冠状病毒肺炎阳性检测病例接触者21人,及时联系区疾控中心,对其中2人密切接触者实施单独隔离,19人一般接触者实施居家隔离。同时,全面推动企业复工复产,全面恢复正常生产生活秩序,辖区内8家规上企业均于2月底前复工生产。

(4)提前谋划部署,抓实抓细防汛减灾救灾工作。街道党工委始终坚持“人民至上、生命至上”的理念,严格落实防汛责任制,进一步完善应急救援抢险队伍,提前做好应急队伍力量、应急物资等准备工作。加强地灾排查、做好预警天气人员转移工作,确保群众安全度汛。做好防灾避让,按照“三个避让”和“三个紧急撤离”要求,及时转移安置地灾隐患点群众28户78人,确保不漏一户一人。灾后第一时间组织街道、村(社区)、组干部、民兵队伍对受灾村组开展清理淤泥、搬运杂物、消杀、运输物资,物资发放工作。用最快的速度帮助辖区群众恢复生产生活秩序。

(5)聚焦农业农村,乡村振兴提质增效。围绕绿水青山就是金山银山的方针,积极抓好生态环境建设,不断改善人居环境。切实做好农村垃圾处理、污水治理和村容村貌提升三步先手棋,促进生产、生活、生态“三生”同步,周坪村成功入选2020年“五美共建”先进村。全面落实河湖长制,完成村级巡河检查1400余次,镇级巡河检查500余次,悬挂宣传标语7幅,发放宣传单6000余份,更新河湖长制公示牌16个,清理河道垃圾漂浮物3.6吨。开展养殖面源污染直排整治,纠正责令整改处理养殖直排12户,切实开展种秸秆禁烧工作,签订秸秆禁烧承诺书6000余份,处罚三次。健全防疫机制,严防非洲猪瘟,设置高速路口卡点3个,值班值守317天,检查生猪运输车辆721车次,卡点拦截生猪18746头,入户排查养殖户4267户,排查生猪46200头次,养殖户场地消毒面达100%。生猪饲养、经营、屠宰、加工、贮藏、运输进行严格管理和监控,将疫情控制在最小范围。狠抓茶企转型升级,着力培育有发展潜力的18家开展提质增效工作,超额完成茶企税收征缴47.1万元,完成率114.6%。“厕所革命”整村推进。投入资金55.28万元完成贯坪村、周坪村改厕任务420户,其中新建厕所107户,改建厕所308户。农村集体产权制度改革取得成效。下辖9个村均成立村集体经济联合社,由村书记担任联合社理事长,设置专职会计,实现村集体经济组织与村委会分账管理,完成率达100%。

(6)推进民生改善,群众幸福指数不断提升。2020年,全面完成全民参合、参保目标任务,“新农合”参保人数25331人,覆盖率99.4%,新增参保扩面937人,完成全年目标任务的104.1%。密切关注62名特困人员生产生活情况。认真指导村(社区)低保工作,广泛宣传、严格程序,做到应保尽保、动态管理,按时为285户农村低保和151户城市低保按时足额发放低保金,及时送医就治重症精神病人26名。解决临时救助55户救助资金84576元,救助保障孤儿3人,发放资金32400元,为1299名高龄人员兑现高龄津贴882000元。为1007名残疾人兑现保障金322320元;为260名困难残疾人,兑现生活补助312000元;为肢体和视力残疾人发放轮椅、单拐、盲杖、沐浴椅等辅具67套;为8名残疾人自配辅具补助资金11359元;为14名精神病人申报了服药补贴资金;为5名脑瘫儿童申报了医疗康复救助资金10万元。大力抓好计生奖扶工作,为0-18周岁的独生子女家庭1519人发放独生子女奖励金9.1140万元。为977名59岁以上农村奖励扶助人员发放奖励金93.7920万元,为122名49岁以上特别扶助人员发放扶助金111.4320万元,努力让困难和重点人群民生答卷写满获得幸福感、安全感。

(7)聚力创城达标,环境保护成效显著。2020年,我们按照“蓝天、碧水、净土”的要求做好环保常态化工作,加强全镇秸秆禁烧巡查工作,对涉及环保污染的企业实行“一企一档”,加强问题督查,发现问题已全部整改完成。三是扎实推进农村人居环境整治“五大行动”,着力改善农村人居环境,由村庄面上清洁向屋内庭院、村庄周边拓展,推动村庄清洁行动常态化、制度化、持续化。以创建文明城市、卫生城市为契机,大力整治城乡人居环境,发放宣传资料20000余份,更换宣传栏20余个,更换破损宣传标语、宣传画800余平方米。通过发动群众与请专门保洁队伍相结合的方式对城中村、无主大院小区进行全覆盖排查整治。全年共出动街道、社区干部、网格员、小区居民5000余人次全面清除卫生死角。清扫面积约20000平方米,清运旧家具、建筑垃圾、装修垃圾、杂草枯枝50余车。城乡环境质量大幅改善,卫生 城市创建通过技术验收。

(8)抓实社会治理,社会发展和谐稳定。切实畅通信访渠道,妥善处理涉稳问题,不折不扣地落实中央政策,对 27名重点优抚对象安置了公益性岗位,在重要敏感节点,采取各种方式,想尽一切办法,开展稳控工作,确保了社会的稳定。加大矛盾纠纷排查化解,坚持“小事不出村(社区),大事不出街道”的原则,全年开展矛盾纠纷排查24次,排查矛盾纠纷案件42件。全年通过主动排查化解、群众申请调解、领导交办调解等民事案件372件,调解成功365件,调解成功率达98%以上,兑现奖励1.86万元。以“尚法为雅,善治为安”为主题推进法治政府建设,通过党工委中心组学法、街道干部、村、社区干部学法以及集中法治宣传等形式开展学法活动40余场,受众人群达到12000余人次。强化社会综合治理,建立镇级综治中心1个,村、社区综治中心9个,成立综治队伍14支,96人,建立红袖标义务巡逻队14支,150余人。开展禁毒、防邪、非法传销、治安隐患排查工作70余次,开展义务巡逻100余次。围绕在建工程、油、气、烟花爆竹、农村道路开展安全检查。加强乡村厨师和食品安全协管员的培训,完成食品安全培训四次,开展50余次外农村家庭群宴管理,确保全年无重特大食品安全事故发生,安全生产情况稳中向好。建立雪亮工程工作站和平安名山工作站,通过人防、物防、技防大大提升蒙阳街道社会治安环境,进一步提高群众安全感、幸福感。

二、机构设置

蒙阳街道办事处下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5262.22万元。与2019年相比,收、支总计各增加89.45万元,增长1.73%。主要变动原因是增加了征地拆迁收入和支出。

图1:收、支决算总计变动情况图


二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计5262.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1516.03万元,占28.81%;政府性基金预算财政拨款收入3726.86万元,占70.82%;其他收入19.33万元,占0.37%。

图2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5262.22万元,其中:基本支出1535.36万元,占29.18%;项目支出3726.86万元,占70.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

 四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5242.89万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加94.2万元,增长1.83%。主要变动原因是增加了征地拆迁收入和支出。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1516.03万元,占本年支出合计的28.81%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少356.57万元,减少19.04%。主要变动原因是乡镇行政区划调整后减少了经费支出。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出1516.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出330.24万元,占21.78%;教育支出(类)3.5万元,占0.23%;文化体育与传媒支出79.34万元,占5.23%;社会保障和就业(类)支出309.04万元,占20.38%;卫生健康支出85万元,占5.6%;城乡社区支出100万元,占6.6%;农林水支出608.91万元,占40.17%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1516.03万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2020年决算数为10.42万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)政府办公厅及相关事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2020年决算数为290.16万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2020年决算数为8.39万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2020年决算数为7.74万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):2020年决算数为8.53万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2020年决算数为5万元,完成预算100%。

2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):2020年决算数为3.5万元,完成预算100%。

3. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2020年决算数为79.34万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):2020年决算数为40万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):2020年决算数为140.58万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  行政单位离退休(项):2020年决算数为6.47万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年决算数为60.03万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2020年决算数为31.14万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2020年决算数为30.82万元,完成预算100%。

5. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):2020年决算数为29万元,完成预算100%。

卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2020年决算数为18.01万元,完成预算100%。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年决算数为27.47万元,完成预算100%。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年决算数为10.52万元,完成预算100%。

6. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)  行政运行(项):2020年决算数为100万元,完成预算100%。

7.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):2020年决算数为145.11万元,完成预算100%。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2020年决算数为463.8万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1516.03万元,其中:

人员经费1053.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金等。
  公用经费462.75万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.55万元,完成预算95.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.94万元,占37.35%;公务接待费支出决算6.61万元,占62.65%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年相比无变化。主要原因是年初无因公出国(境)预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.94万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.03万元,下降0.76%。主要原因是严格公务用车管理制度。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于日常公务用车。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.94万元。主要用于政府日常工作及拆迁、安保、稳定等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.61万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年下降2.18万元,下降24.8%。主要原因是严格公务接待支出管理。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次,530人次(不包括陪同人员),共计支出6.61万元,具体内容包括:脱贫攻坚工作“五个一”接待、党建工作接待、政府日常工作接待、农业工作接待、林业工作接待、安保维稳工作接待、安全生产接待、环境保护工作接待、招商引资接待等。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。 

其他国内公务接待支出0万元 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3726.86万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,蒙阳街道办事处机关运行经费支出462.75万元,比2019年增加76.09万元,增加13.1%。主要原因是办公经费的增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,蒙阳街道办事处政府采购支出总额577.18万元,其中:政府采购货物支出7.39万元、政府采购工程支出435.81万元、政府采购服务支出133.98万元。主要用于购买办公用品,工程项目采购。授予中小企业合同金额107.19万元,占政府采购支出总额的18.57%,其中:授予小微企业合同金额107.19万元,占政府采购支出总额的18.57%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,蒙阳街道办事处共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对人大工作和关工委工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看还存在部分问题:一是绩效管理不够科学,二是管理措施不够到位,三是目标设定不够合理。下一步改进措施:一是提高认识突出重点,完善项目管理制度,实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价,二是强化管理规范行为,加强项目事前、事中、事后管控,三是科学考核、注重实效,建立科学合理的项目预算效果考核机制,依据预设的绩效数量,质量指标全面衡量实施效果。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“人大工作”“关工委”2个项目绩效目标实际完成情况。

   (1)人大工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,组织代表集中学习、参观亮点工程项目,加强凝聚力,团结奋进,群众满意度超90%,发现的主要问题:蒙阳街道经济发展后劲不足。下一步改进措施:加强招商引资力度。

(2)关工委项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,全年按节假日节点举行各类庆祝活动12次,丰富群众文化生活,关心留守儿童,关心孤寡老人,温暖人心,营造良好社会风气,让蒙阳街道老年、儿童体会到社会关爱,感恩社会,感恩党。发现的主要问题:经费有限,活动开展不够丰富。下一步改进措施:积极争取资金,更好的开展活动。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

关工委、人大经费

预算单位

雅安市名山区蒙阳街道办事处

预算执行情况(万元)

预算数:

4.5

执行数:

4.5

其中-财政拨款:

4.5

其中-财政拨款:

4.5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.按节日对学校开展六一儿童和教师节慰问;2.全年开展活动12次,丰富群文化生活;3.关心留守儿童,关爱孤寡老人。4.全年召开人代会4次,开展活动2次,听取街道办乡村振兴、征地搬迁等工作情况汇报,听取民生工程类项目相关情况汇报,做好民生实事的事前、事中和事后监督

1.按节日对学校开展六一儿童和教师节慰问;2.全年开展活动12次,丰富群文化生活;3.关心留守儿童,关爱孤寡老人。4.全年召开人代会4次,开展活动2次,听取街道办乡村振兴、征地搬迁等工作情况汇报,听取民生工程类项目相关情况汇报,做好民生实事的事前、事中和事后监督

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

召开人大会议

4次

4次

项目完成指标

数量指标

开展各项活动

12次

12次

项目完成指标

质量指标

人大代表履职率

≥90%

≥90%

项目完成指标

质量指标

主题教育活动参与率/知晓率

≥90%

≥90%

项目完成指标

质量指标

孤寡老人留守儿童慰问覆盖率

≥90%

≥90%

项目完成指标

时效指标

各项活动按计划完成率

≥90%

≥90%

项目完成指标

成本指标

各项会议活动成本控制率

≥90%

≥90%

效益指标

社会效益

指标

体现党工委和街道办的关怀,让人大代表成为政府和群众的桥梁,为政府发声,为群众发声,教育群众爱国爱党

是否

效益指标

社会效益

指标

丰富群众生活、关心少年儿童、关爱孤寡老人,促进少年儿童身心发展,健康成长

是否

效益指标

生态效益

指标

开展环保教育,配合政府打赢蓝天保卫战

是否

效益指标

可持续影响

指标

让党和政府的关怀扎根人心,树立爱国主义情怀、感恩情;提高人大代表履职能力和水平

是否

满意度指标

服务对象

满意度指标

群众满意度

≥90%

≥90%

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《蒙阳街道办事处2020年部门整体支出绩效自评报告》见附件1。

本部门自行组织对人大工作和关工委项目开展了绩效评价,《人大和关工委项目2020年绩效评价报告》见附件2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务:

(1)人大事务反映政府提供一般公共服务的支出,行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(2)政府办公厅(室)及相关机构事务反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)末单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)财政事务反映财政事务方面的支出,行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(4)群众团体事务反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(5)党委办公厅(室)及相关机构事务反映党委办公厅(室)及相关机构的支出;行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 教育普通教育小学教育:指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

11. 文化体育与传媒文化群众文化:指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

12. 社会保障和就业:指反映政府在社会保障与就业方面的。

(1)民政管理事务:反映民政管理事务支出;基层政权和社区建设反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(2)行政事业单位离退休反映用于行政事业单位离退休方面的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(3)抚恤反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出;死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;伤残抚恤反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费;在乡复员、退伍军人生活补助反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助;义务兵优待金反映用于义务兵优待方面的支出。

(4)社会福利:反映社会福利事务支出

老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出

(5)特困人员救助供养:反映特困人员救助供养支出;农村特困人员救助供养指反映农村特困人员救助供养支出

(6)其他生活救助指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出;其他农村生活救助反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(1)行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

(2)事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(3)计划生育了务反映计划生育服务支出;其他计划生育事务支出反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14.农林水支出反映政府农林水事务支出

(1)科技转化与推广服务反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

(2)对高校毕业生到基层任职补助反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

15. 农村综合改革反映农村综合改革方面的支出

(1)对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(2)农村综合改革示范试点补助反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设补助支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

蒙阳街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成:雅安市名山区蒙阳街道办事处是一级预算单位,无下级二级机构。

(二)机构职能

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(三)人员概况

蒙阳街道办事处总编制70名,其中行政编制30名,事业编制36名,机关工勤编制4名。2020年年底,我单位在职人员总数63人,其中行政人员25人,事业人员36人,机关工勤人员2人。退休人员47人,遗属补助9人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计5262.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1516.03万元,占28.81%;政府性基金预算财政拨款收入3726.86万元,占70.82%;其他收入19.33万元,占0.37%。

(二)部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计5262.22万元,其中:基本支出1535.36万元,项目支出为3726.86万元。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1516.03万元,其中:

人员经费1053.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金等。
  公用经费462.76万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照预算绩效管理要求,蒙阳街道办事处对2020年一般公共预算项目支出未开展了绩效目标管理。

(二)部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,蒙阳街道办事处对2020年整体支出开展绩效自评。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2020年蒙阳街道部门整体预算绩效管理取得良好成效,工作进展顺利,干群关系融洽。

(二)存在问题

一是目标设定不够合理,从公共预算财政拨款决算数与年初预算数对比,预算执行存在偏差。二是管理措施不够到位,资产管理还有待加强,固定资产核算欠规范,管理水平有待提高,固定资产台账未及时更新、修改和登记,管理有待加强,未充分发挥资产的利用价值。三是绩效管理不够科学。

(三)改进建议

一是强化管理规范行为,加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生;持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例,把关“三公经费”支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公经费”的管理,合理压缩“三公经费”支出.

二是加强单位内控制度建设,完善相关内部管理制度。按上级部门要求开展内部控制建设工作,通过查找内部管理中的薄弱环节,建立健全各项内部控制制度,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用

三是科学考核、注重实效,建立科学合理的项目预算效果考核机制,依据预设的绩效数量,质量指标全面衡量实施效果。

附件2

2020年人大和关工委项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

人大和关工委项目是由蒙阳街道办事处主管,人大办和关工委具体实施开展活动的项目。

蒙阳街道办结合工作实际,将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作总体目标和绩效指标两个部分,从项目完成、项目效益、满意度指标等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果,进一步分解细化,形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系,使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来,推动各项工作落实。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2020年人大和关工委项目绩效评价总体为好。

(二)绩效分析

1.项目决策

人大和关工委项目主要内容是全年按时间节点举行各类庆祝活动,丰富群众文化生活,关心留守儿童,关心孤寡老人,每季度召开一次人大代表会议及开展调研活动。通过对项目实施的目的、内容来看,申报目标是非常必要的,而且绩效目标的设置也是明确合理的。

2.项目管理

(1)项目资金申报及批复情况。

2020年财政安排人大经费和关工委经费共4.5万元。

(2)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2020年蒙阳街道办事处人大经费和关工委工作使用财政安排资金4.5万元,其中人大工作1万元,关工委工作3.5万元,用于人大和关工委机构开展活动,召开会议支出。

2.资金到位。至2020年12月31日,共用于人大和关工委活动的经费为4.5万元。财政安排资金及时足额到位。

3.资金使用。至2020年12月31日,人大工作专项经费1万元和关工委工作专项经费3.5万元都已全部按要求使用完毕,符合规定。

(3)项目财务管理情况

2020年蒙阳街道办事处财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。

(4)项目管理情况

2020年蒙阳街道办事处关工委在寒暑假组织学生开展感恩教育和读书活动都向街道办提出书面报告,详细说明活动开展方向和经费使用情况,人大工作中确定每季度开展一次活动也经街道党委会研究决定。

3、项目绩效

(1)项目完成情况

绩效指标一般包括项目完成指标、效益指标、满意度指标三类一级指标,每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标,分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。

项目完成指标:反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为:

1.数量指标,反映预期提供的公共产品和服务数量。本年关工委开展各活动12次 ,对蒙阳街道辖区内小学开展六一儿童节慰问;人大全年召开会议4次,开展调研活动2次

2.质量指标,反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果。关工委主题教育活动参与率和知晓率超90%,孤寡老人留守儿童慰问覆盖率超90%;人大代表履职率超90%。

3.时效指标,反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况。各项活动和会议按计划完成率超90%。

4.成本指标,反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。各项会议活动成本控制率超90%。

(2)项目效益情况

效益指标:反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为:

1.社会效益指标,反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,通过上述活动,体现党工委和街道办的关怀,让人大代表成为政府和群众的桥梁,为政府发声,为群众发声,教育群众爱国爱党,丰富群众生活、关心少年儿童、关爱孤寡老人,促进少年儿童身心发展,健康成长。

2.生态效益指标,开展环保教育,让群众自觉配合政府打赢蓝天保卫战。

3.可持续影响指标,反映相关产出带来影响的可持续期限。让党和政府的关怀扎根人心,树立爱国主义情怀、感恩情,提高代表履职能力和水平。

满意度指标:属于预期效果的内容,反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据实际细化为具体指标。通过上述活动,蒙阳街道老百姓对政府的满意度超90%。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

人大和关工委工作都是群众性工作,都需要密切联系群众,了解群众思想,引导群众社会价值观念,人生观念的建立,2020年蒙阳街道办通过组织人大调研活动、学生感恩教育活动、广场舞比赛等活动的开展,丰富了群众精神文化生活,提高了政府的公信力,使干群关系更加融洽和谐。

(二)存在问题

因为资金有限,开展的活动频率不够,活动的影响力不足。

(三)改进建议

在今后应加强活动开展的频率,提高活动开展的影响面和影响力,使蒙阳街道办群众生活幸福感更强。

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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