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2020年度雅安市名山区医疗保障局部门决算

发布单位:区医疗保障局 发布时间: 2021-09-26 11:46 浏览次数: 字体: [ ]

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第一部分 部门概况    

一、基本职能及主要工作  

二、机构设置  

第二部分  部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明  

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分 名词解释  

第四部分 附件  

附件1     

附件2   

第五部分 附表  

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1. 宣传、贯彻、执行全市医疗保障事业发展规划、政策和标准,以及全区医疗保障事业工作安排,并组织实施和监督检查。

2.组织实施全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作。

3.贯彻落实医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全区医疗保障基金运行管理。

4.组织实施全区医疗保障筹资和待遇管理工作,执行动态调整机制,执行城乡医疗保障待遇标准。组织实施医疗救助工作。组织实施市医保局关于医保制度的其他相关改革方案。

5.组织实施全市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准,执行动态调整机制;执行医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

6.执行全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.组织实施全市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

8.推进医疗保障基金支付方式改革,组织实施定点医药机构协议管理和支付管理办法,指导全区医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9.负责全区直属医疗保障经办管理和医药定点机构服务体系建设,完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度,监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

10.组织实施全区医疗保障信息化建设,组织开展医疗保障大数据管理和应用。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共服务体系建设、审批服务便民化等工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况。

1、全力以赴做好疫情防控期间医疗保障;

2、扎实开展打击欺诈骗保突出问题专项治理;

3、积极推动国家组织药品集中采购和使用工作;

4、创新举措,推进“互联网+医疗”提质增效;

5、积极推动国家组织药品集中采购和使用工作;

6、认真谋划分级诊疗,积极打造分级诊疗示范点建设;

7、积极推进医保电子凭证,便捷医保初显成效;

8、清单推进依法行政,逐步规范医保行政执法行为。

二、机构设置

雅安市名山区医疗保障局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入雅安市名山区医疗保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

雅安市名山区医疗保障事务中心。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计548.99万元。与2019年相比,收、支总计各增加69.58万元,增长14.51%。主要变动原因是政府采购一辆公务用车,同时公务用车费用相应增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图,金额:万元)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计548.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入524.59万元,占95.56%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入24.4万元,占4.44%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计548.99万元,其中:基本支出548.99万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计524.59万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加45.18万元,增长9.42%。主要变动原因是政府采购一辆公务用车,同时公务用车费用相应增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出524.59万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加45.18万元,增长9.42%。主要变动原因是政府采购一辆公务用车,同时公务用车费用相应增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出524.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出25.36万元,占4.83%;卫生健康支出247.37万元,占47.15%;农林水支出251.86万元,占48.02%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为524.59万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为25.36万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为11.74万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为3.13万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)支出决算为229.5万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)支出决算为3万元,完成预算100%。

6.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)支出决算为251.86万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出524.59万元,其中:

人员经费491.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费33.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为31.65万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算29.31万元,占92.61%;公务接待费支出决算2.34万元,占7.39%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.31万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加25.37万元,增长643.91%。主要原因是政府采购一辆公务用车。

其中:公务用车购置支出24.4万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:越野车1辆、金额24.4万元,主要用于雅安市名山区医疗保障局业务用车。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4.91万元。主要用于雅安市名山区医疗保障局医疗监管、交叉检查、参保下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.34万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.72万元,增长44.44%。主要原因是我局是2019年3月新成立的单位,2019年的支出数据仅有10个月。其中:

国内公务接待支出2.34万元,主要用于上级领导视察指导工作和同级之间交叉交流学习等公务活动以及招商引资开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,229人次(不包括陪同人员),共计支出2.34万元,具体内容包括:省医保局调研、区县医保业务交流、全省基金交叉检查、全市基金交叉检查、市医保局检查以及招商引资。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市名山区医疗保障局机关运行经费支出33.56万元,比2019年增加11.65万元,增长53.17%。主要原因是政府采购一辆公务用车。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市名山区医疗保障局政府采购支出总额29.06万元,其中:政府采购货物支出29.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额29.06万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市名山区医疗保障局共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。他用车主要是用于医疗监管、交叉检查、参保下乡等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:我单位不断提高医疗保障水平,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,有完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度,确保医疗保障资金合理使用、安全可控,更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    雅安市名山区医疗保障局2020年度无项目。

                                          项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

预算单位

雅安市名山区医疗保障局

预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区医疗保障局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指基本医疗保险缴费支出。

 11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 

 12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障事务管理(款)行政运行(项):指医疗保障经办机构开展业务管理工作的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)反映上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

14.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

雅安市名山区医疗保障局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区医疗保障局是2019年3月新组建的部门。下属事业单位为雅安市名山区医疗保障事务中心。

(二)机构职能。

1. 宣传、贯彻、执行全市医疗保障事业发展规划、政策和标准,以及全区医疗保障事业工作安排,并组织实施和监督检查。

2.组织实施全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作。

3.贯彻落实医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全区医疗保障基金运行管理。

4.组织实施全区医疗保障筹资和待遇管理工作,执行动态调整机制,执行城乡医疗保障待遇标准。组织实施医疗救助工作。组织实施市医保局关于医保制度的其他相关改革方案。

5.组织实施全市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准,执行动态调整机制;执行医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

6.执行全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.组织实施全市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

8.推进医疗保障基金支付方式改革,组织实施定点医药机构协议管理和支付管理办法,指导全区医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9.负责全区直属医疗保障经办管理和医药定点机构服务体系建设,完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度,监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

10.组织实施全区医疗保障信息化建设,组织开展医疗保障大数据管理和应用。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共服务体系建设、审批服务便民化等工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

(三)人员概况。

总编制33人,行政编制7人,其他事业编制25人,工勤编制1人。我单位2020年实际在职人员总数31人,其中:行政编制人员6人,其他事业人员25人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入491.03万元。其中:工资收入93.05万元,机关事业单位基本养老保险费收入28.44万元,行政事业单位医疗保险收入14.37万元,日常公务收入103.31万元。代缴贫困人员基本医疗保险收入251.86万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出491.03万元。其中:工资支出93.05万元,机关事业单位基本养老保险费支出28.44万元,行政事业单位医疗保险支出14.37万元,日常公务支出103.31万元。代缴贫困人员基本医疗保险支出251.86万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2020年医保局严格按照财政部门要求编制预算,认真做好绩效目标填报,2020年无项目收支。

(二)结果应用情况。

1.组织机构逐步健全。

2.强化日常监管,确保资金使用效益。

3.对绩效评价指标分析,包括分析指标的科学性、合理性、可量化性、信息可收集性。包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

雅安市名山区医疗保障局2020年认真做好财政资金预算,严格控制支出,全面完成各项目标任务。

(二)存在问题。无。

(三)改进建议。无。

附件2

2020年项目支出绩效评价报告

项目概况:

雅安市名山区医疗保障局2020年度无项目。


            第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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