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2020年度雅安市名山区文昌实验小学部门决算

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-10-14 11:31 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年10月13日

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1 

附件2                                           

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

全面贯彻国家教育方针,面向现代化、面向世界、面向未来,全面推进素质教育,注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力。树立全面发展观念,努力造就德智体美全面发展的高素质人才。树立人人成才观念,面向全体学生,促进学生成长成才。树立多样化人才观念,尊重个人选择,鼓励个性发展。不断加强学生思想修养,树立远大理想,培养学生的创新精神和实践能力,使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,我校在区教育局的领导下,全体教师努力工作,认真贯彻执行上级有关文件精神,集中精力,狠抓学校管理,努力提高教育教学质量,深入开展党风廉政建设工作,依法治校,创建廉洁校园,积极参加中小学生运动会,不断加强校园周边环境的整治,有计划地实施校园文化建设,认真开展“千名教师进万家”活动,不断加强信息化教学的使用管理,组织教师参加全员培训,学校建设有序推进,双创工作狠抓落实,不断加强校园打造,坚持廉洁自律,科学管理,顺利的完成了本年度的各项工作,现就一年来的工作总结如下:

一、抓好队伍建设

1、领导班子,团结协作。

我校班子成员在工作中分工明确,学校行政、支部、工会和少先队各司其职,相互沟通,相互信任、共谋发展。本年度班子成员自觉开展学习活动,从学习中找“差距”,从“差距”中寻发展, 提高自身素质,以身作则,不断强化责任意识、大局意识、管理意识、服务意识、团结意识,健全各类岗位职责,职责明确、责任落实;抓好党建工作,积极开展党风廉政建设工作,充分发挥党员先锋模范作用。

2、加强政治学习。

政治学习和业务学习不分开,是我校长期坚持的制度,每周五是政治、业务学习时间,主要以《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国教育法》《中小学教师职业道德规范》为学习重点,根据我校具体实际,重温《四川省教师行为十不准》,让每个教师从思想上时刻严格要求自己,强化我们的办学理念“素质教育、以人为本、德育为先”,要求教师树立 “敬业、乐业、奉献、求实、创新”的工作理念, 坚持开展党风廉政建设活动,学校组织教师学习习近平总书记重要讲话精神,让每个教师都能深刻领会党的路线方针政策。在支部活动中,统一组织党员认真学习了党中央八条规定,廉洁从教,进一步理解“依法治国”和“依法治校”的重要性。

3、加强业务学习。

“树人者必先强己”。在社会日益发展的今天,知识更新很快,作为知识的传播者,必须加强学习,树立终身学习的理念,我校教师挤时间,抽时间学习,不断提高自身综合素质。学校采取“请进来、走出去”的方式,让老师们开阔视野,不断学习提升教学基本功,同时积极参加国培和网络学习,提高自身信息化教学技术的使用能力。

二、以人为本,营造和谐氛围。

学校努力为老师营造一个宽松和谐的工作氛围,让老师们感受到集体的温暖,快乐工作,快乐生活。和老师们交流,了解他们生活中、工作中存在的问题,尽力去帮助他们,分享他们的喜悦、疾苦,教职工住院,学校行政必须亲自看望,尤其在教职工生病住院或思想有波动时都会去看望或和他们交流,让他们感受到集体的温暖。退休老教师一视同仁,每年组织退休教师开展活动达4到6次,同时经常引导老师学会知足,懂得感恩,淡看人生的起伏、挫折与喜悦,在工作、生活上保持一颗良好的心态。正因为这样,在许多与教师切身利益相关的事情中,老师们都显示出较高的觉悟,使学校的工作得以顺利进行。

三、常规管理,规范科学。

1、扎实有效的开展好教研活动,狠抓教学“六认真”和毕业班工作。

加强教研组建设,狠抓校本教研是提高教学管理的一项有效措施。我们积极开展教研活动,不断创新教研活动的新模式,促进了我校群文阅读精品课程的研究。校领导坚持带课,坚持听课,坚持参加教研活动。在一年里,特别注重对教学过程的管理,同教导主任一道,深入课堂参与听课,指导教学,及时指出教师在教育教学中的优点和不足,同时提出自己的观点让大家探讨。毕业班教学工作,让老师们走出去,多听多看多学习,比照班级成绩与别的学校找差距,找出存在差距的原因,同时定期开好毕业班家长会、研究会,让家长参与毕业班学生的学习管理中来,教师对每一个学生每一个学科都进行分析,找原因、找提升的空间。同时和其他学校建立联系,共同探讨教研,通过教研老师们体会到,现在的教研不是流于形式了,在教研中学习到了东西,体会到教研的真正价值,教师们还积极撰写论文,我校精品课程群文阅读研究,小组成员定期上交论文、心得,效果显著。随着我校教研工作的进一步完善,扎扎实实地搞好校内研讨课、公开课和示范课,教师教学水平将会进一步提高。

本年度,坚持每期至少二次的教学“六认真”大检查,平时采取不定时抽查的方式督促检查,狠抓教学管理,毕业班坚持学校干部带班制度,定期督导毕业班各科教学,学校教师积极参加区乡校级教学研讨,通过“请进来、走出去”的方式,有效提高了我校教师的教育教学水平。

2、家校携手,共担责任,加强对学生的感恩教育。

本年度,我校刚开学就召开毕业班家长会,每次家长会,家长基本全部到会,老师精心准备发言稿,采取不同方式,从学生的实际、学生的发展出发,真诚地与家长沟通交流,找出学生存在的问题,商讨解决的办法,做到动之以情,晓之以理,争取家长的认同、配合和支持。我们要求家长要将孩子的安全教育放在首位,要将联系方式告知老师,以便遇到急事时能及时与家长取得联系。学校利用各种集会、班会、队会活动,对学生进行感恩教育,让学生从小学会感恩,感恩社会、家人、师长,教育学生努力学习,回报社会,同时,学校努力创建家校教育平台,利用校讯通,及时反馈学生在校学习情况和在家里的表现状况,达到家庭和学校双边的共同教育。同时,学校坚持做好“千名教师进万家”活动,家访率达100%,平时,我们各班老师由班主任带队,有针对性地深入到学生家庭进行家访,不惜个人的休息时间,不怕山高路远,对学生在家里的学习、生活情况进行了解,并及时向家长反映学生在校学习情况。家长会、家访使得家校的桥梁畅通了,家校的关系和谐了,学校的工作也得到了家长的大力支持与配合,学生文明礼仪得到提升,感恩教育效果明显。

3、认真开展学校老师的全员培训活动,我校积极参加教育技能培训和国培,教师通过学习培训,一致体会到了学习的重要性和必要性,许多老师把培训所学真正用在了教学中,取得了很好效果。

4、大力开展校园文化建设,从内部建设入手,开展了各种形式的活动。学校校园文化建设还没有整体完成,但是,我们就学校内部入手,进行打造,完善标识标牌,安全警示标识,制度建设和功能室建设,充分发挥各功能室作用;同时,积极利用黑板报、展板对学生进行各种形式的教育,学校对环境卫生的管理落实到实处,分年级分班分片进行网格化管理,各班从教室内部环境抓起,要求清洁工具堆放有序,课桌凳摆放整齐,窗明几净等,培养了学生良好卫生习惯和班级荣誉感。学校结合实际,绿化了校园,完善了感恩教育长廊,教师风采以及体育长廊等,不断提升学校文化底蕴和内涵。

四、学生活动,丰富多彩

教育以人为本,为了进一步促进学生全面素质的提高,我校在努力抓好学生知识文化教育的基础上,还开展了丰富多彩的活动。

1、在教导处和少先队的部署下,坚持“大课间活动”,大课间结合手语舞,让学生时刻牢记感恩于心、感恩于行,学校还坚持开展文明礼仪教育活动、文明用语评比活动,利用校园广播宣传法制、时事,在各班开展常规评比活动,比清洁卫生、比遵守纪律、比做操整齐,争取流动红旗等,营造了学校良好的学习氛围。同时,积极开展“乡村少年宫建设活动”,通过少年宫活动,学生学到了许多课余知识,丰富了视野。

2、在本年度中,学校少先队组织学生参加了多次学雷锋活动,感恩教育活动。如:为新区打扫卫生、为捐建学校的叔叔阿姨写一封感谢信,为家乡老人做一件好事等,通过活动,培养了学生爱老、敬老的品德和助人为乐的情操,更懂得了感恩,懂得了奉献。

3、教育学生知法、懂法、用法,加强安全、消防知识的学习教育,坚持了每年两次的法律法规知识宣传,聘请了蒙阳镇派出所警官李聪同志为我校法制副校长,兼任学校“依法治校”工作领导小组副组长,开展好警校共育,派出所高所长等到学校上法制课,消防课,现场演练,让学生懂得了许多消防知识、法律知识,同时跟踪边缘儿童,做到了适时教育。学校后勤安全处,定期对学生进行抗震演练、消防演练,利用周会,对学生进行了交通安全、活动、人身安全防护、防火、防电、食品等安全教育,在一年来共进行全校性的安全教育达十余次,让广大学生了解到各种安全知识,制订了各种安全工作预案,使安全落实到实处;坚持一岗双责和首遇责任制,扎实抓好学生安全工作。

五、廉洁自律,依法治校。

本年度,积极创建“廉洁学校”建设,学校严格执行中央八项规定,坚持依法治校、廉洁自律,校务公开,坚持义务教育规范收费行为、就近入学原则,坚决执行上级部门有关政策制度,加强行风建设、规范办学行为,坚决杜绝乱收费现象。坚持勤为先、廉为本,学校经费坚持按财务政策严格把关,有计划按规定收支,做到该节约的节约,该用的钱花在刀刃上。严格门卫制度,加强保安的管理,外来人员未经允许,一律不得进入校园,学校保证学生的监管和采取必要的防护措施,定期对校园周边环境进行排查,即时向派出所和上级主管部门汇报情况,有效的保证了师生的安全。

六、其他工作

坚持做好上级主管部门安排的工作,建好各项专卷,收集资料,不断完善。

积极开展“六好关工委”工作,学校关心退休老同志的生活,每年拨给退休教师活动费用,定期组织退休教师学习活动,让老同志老有所乐,积极为学校建设献言献策,让他们感受到集体的温暖和关怀! 主动与镇关工委和区关工委汇报工作,争取支持,开展活动,促进了学生良好行为习惯的养成,让学生更加懂得了感恩他人、感恩社会,知道要学好知识、回报社会!

二、机构设置

雅安市名山区文昌实验小学为雅安市名山区教育局下属的二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计439.41万元、支出总计440.17万元。与2019年相比,收入增加106.66万元、增长32.06%,支出增加101.75万元,增长30.07%。主要变动原因是人员经费增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计439.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入437.03万元,占99.46%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.38万元,占0.54%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三.支出决算情况说明

2020年本年支出合计440.17万元,其中:基本支出423.78万元,占96.28%;项目支出16.39万元,占3.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)


 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入437.03万元、支出437.03万元。与2019年相比,财政拨款收入增加104.40万元,增长31.39%,财政拨款支出增加99.78万元,增长29.59%。财政拨款收、支总计各增加104.40万元,增长31.39%。主要变动原因是人员增加,人员经费增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出437.03万元,占本年支出合计的99.46%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加99.78万元,增长29.59%。主要变动原因是人员增加,人员经费增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出437.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)369.52万元,占84.55%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出41.09万元,占9.4%;卫生健康支出26.42万元,占6.05%;住房保障支出0万元,占0%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为437.03万元完成预算100%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为6.10万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为354.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数。            

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其它教育费附加安排的支出(项):支出决算为8.50万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):36.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为4.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

 4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为26.42万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出420.64万元,其中:

人员经费370.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

 日常公用经费50.29万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元,增长0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元,增长0%。

国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,运行经费支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市名山区文昌实验小学政府采购支出总额10.64万元,其中:政府采购货物支出10.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于设备采购。授予中小企业合同金额10.64万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.64万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市名山区文昌实验小学共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,我校在年初预算编制阶段,组织对学前教育减免保教费项目,小学贫困非寄宿生生活补助项目,班班通设备采购项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我校按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,情况良好,达到预期目标。我校还自行组织了3个项目支出绩效评价,从评价情况来看,均完成了年初目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。
    我校在2020年度部门决算中反映“学前教育减免保教费”“小学贫困非寄宿生生活补助”“班班通设备采购”等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)学前教育减免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.50万元,执行数为1.50万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障贫困家庭学前儿童顺利入学,发现的主要问题:项目的覆盖面还不够宽。下一步改进措施:建议增加项目的覆盖面。

(2)小学贫困非寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.38万元,执行数为3.38万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障贫困家庭学生按时入学,顺利完成学业。发现的主要问题:项目的覆盖面还不够宽。下一步改进措施:建议增加项目的覆盖面。

(3)班班通设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.64万元,执行数为10.64万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了学校的办学效率,增强了学校的安全保障。发现的主要问题:设备的使用率还有待提高。下一步改进措施:提高设备的使用效率。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

学前教育减免保教费

预算单位

雅安市名山区文昌实验小学

预算执行情况(万元)

预算数:

15

执行数:

15

其中-财政拨款:

15

其中-财政拨款:

15

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困家庭经济负担

减轻了贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利入学。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全校受资助人次

15人次

15人次

项目完成指标

质量指标

贫困家庭受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%

效益指标

经济效益

增加贫困家庭经济收入

0.1万元


0.1万元

效益指标

社会效益

指标

减轻贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利入学

有效

有效

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

100%

100%

效益指标

社会效益指标

缓解学生家庭经济困难

≥90%

≥90%

满意度指标

服务对象

满意度指标

资助学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                                       项目绩效目标完成情况表      (2020年度)

项目名称

小学贫困非寄宿生生活补助

预算单位

雅安市名山区文昌实验小学

预算执行情况(万元)

预算数:

3.38

执行数:

3.38

其中-财政拨款:

3.38

其中-财政拨款:

3.38

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困家庭经济负担

减轻了贫困家庭经济负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全校受资助人次

68人次

68人次

项目完成指标

质量指标

贫困非寄宿生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%

效益指标

经济效益

增加贫困非寄宿生家庭经济收入

0.05万元

0.05万元

效益指标

社会效益

指标

减轻贫困非寄宿生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

有效

有效

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

100%

100%

效益指标

社会效益指标

缓解学生家庭经济困难

≥90%

≥90%

满意度指标

服务对象

满意度指标

资助学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                                        项目绩效目标完成情况表                      (2020年度)

项目名称

班班通设备采购

预算单位

雅安市名山区文昌实验小学

预算执行情况(万元)

预算数:

10.64

执行数:

10.64

其中-财政拨款:

10.64

其中-财政拨款:

10.64

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

进一步改善学校办学条件

进一步改善学校办学条件,办成高品质学校。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

班班通设备.安保设备

购班班通教学设备1套,安保设备1套

购班班通教学设备1套,安保设备1套

项目完成指标

质量指标

国家标准

达到国家标准

全部达到国家标准

项目完成指标

时效指标

按时完成

2020年完成

2020年完成

效益指标

经济效益

改善教学条件

改善教学条件,提高安保能力。

改善教学条件,提高安保能力。

满意度指标

服务对象

满意度指标

让教师们满意,让学生满意

≥90%

≥90%

2.部门绩效评价结果。

我校按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区文昌实验小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

我校自行组织对学前教育减免保教费,小学生困难家庭非寄宿生生活费补助和班班通设备购置项目开展了绩效评价,《雅安市名山区文昌实验小学学前教育减免保教费项目2020年绩效评价报告》《雅安市名山区文昌实验小学非寄宿生生活费补助项目2020年绩效评价报告》《雅安市名山区文昌实验小学班班通等设备购置项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:区级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算” “事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款):指教职工工资福利经费、日常运行费用、遗属人员生活补助支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指离(退)休人员支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤保险和失业保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

四部分   附件

附件1

四川省雅安市名山区文昌实验小学2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

四川省雅安市名山区文昌实验小学行政单位0个,二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)机构职能。

全面贯彻国家教育方针,面向现代化、面向世界、面向未来,全面推进素质教育,注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力。树立全面发展观念,努力造就德智体美全面发展的高素质人才。树立人人成才观念,面向全体学生,促进学生成长成才。树立多样化人才观念,尊重个人选择,鼓励个性发展。不断加强学生思想修养,树立远大理想,培养学生的创新精神和实践能力,使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人。

(三)人员概况。

四川省雅安市名山区文昌实验小学有在编公务员0个,事业人员30人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计439.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入437.03万元,占99.46%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.38万元,占0.54%

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计440.17万元,其中:基本支出423.78元,占96.28%;项目支出16.39万元,占3.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

按照相关要求,我校制订了2020年部门整体支出绩效目标,绩效目标反映了相应工作任务,其要素较为完整,且绩效指标细化量化。我校选择学生资助指标作为部门绩效考核指标,从自评来看,上述指标均达到了既定目标。

2.预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核,强化部门预算统筹调控。严格资金使用管理,规范公用经费和项目支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算,不随意调整绩效目标,确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理,严格把关审批用款计划。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作,进一步提升财务管理水平。

(二)结果应用情况。

我校认真严肃地开展了2020年度绩效自评,并及时在政府网站上公开,根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制订相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财务资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制订更加详细和适用的考核指标。

附件2

2020年学前教育减免保教费资助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放。

项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

3.资金管理办法制订情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

学前教育的建档立卡贫困家庭学生,按照每生每学期1000元的标准给予减免。

4.资金分配的原则及考虑因素。

针对学前教育的建档立卡贫困家庭学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

学前教育的建档立卡贫困家庭学生,按照每生每学期1000元的标准给予减免。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助建档立卡贫困家庭学生15人次1.50万元,每年12月底前完成资助工作。

分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立

卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

省级资金0万元,市级资金0万元,2020年度财政预算下达资金1.50万元,共计1.50万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局学生资助管理中心具体实施,负责建档立卡学前减免保教费资助项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡

贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求管理。

项目监管情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数15人次,受助学生享受资助标准每生每期0.10万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利入学,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制订的绩效目标。

(二)存在的问题。

项目覆盖面不够宽,主要针对建档立卡学生。

(三)相关建议。

在条件允许的情况下,适当提高项目的覆盖面。

2020年困难家庭非寄宿生生活费补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责学校贫困非寄宿生生活补助资助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

3.资金管理办法制订情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

贫困家庭非寄宿学生,按照每生每学年500元的标准给予减免。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

贫困非寄宿生生活补助,按每生每年500元的标准执行。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助贫困非寄宿生68人次3.38万元。春季学期一般在5月底前完成资助工作,秋季学期一般在12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡

贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

区财政下达资金3.38万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局学生资助管理中心具体实施,负责建档立卡贫困中职生资助项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数68人次,受助学生享受资助标准每生每年500元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制订的绩效目标。

(二)存在的问题。

项目覆盖面不够宽,主要针对建档立卡学生。

(三)相关建议。

在条件允许时,适当加大项目的覆盖面。

2020年班班通设备安保设备采购项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

学校安全后勤处具体负责项目的申报、采购、验收。

2.项目立项、资金申报的依据。

为有效应对学校教学设备老化,数量不足等问题,改善学校办学条件,办高品质学校,特申请采购班班通设备1套安保设备1套。

3.资金管理办法制订情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,学校对该资金实行专款专用,资金使用安全有效。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

采购班班通设备1套安保设备1套。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金10.64万元,采购班班通设备1套安保设备1套。通过政府采购的方式,2020年11月前项目采购全部完成。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

使用财政资金10.64万元。

2.资金到位。

以上资金教育局全额拨付到位。

资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校安全后勤处具体实施,负责此项目申请、采购、验收。

(二)项目管理情况。

我校按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金10.64万元,涉及全校教师。通过该项目资金,按照财务管理要求,通过政府采购的方式完成设备购置。

(二)项目效益情况。

通过该项目的实施,进一步改善了学校的教学条件。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

采购的设备符合国家标准,使用的老师和学生满意度达95%以上,达到了年初制订的绩效目标。

(二)存在的问题。

应进一步提高该设备的使用效率。

(三)相关建议。

加强对该设备的管理,提高使用效率。

五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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