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2020年度名山区红星镇卫生院部门决算

发布单位:区卫生健康局 发布时间: 2021-10-14 14:11 浏览次数: 字体: [ ]

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、以基本医疗和公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作。

5、积极做好医疗、医保服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(二)2020年重点工作完成情况。

1、在与原双河乡卫生院整合以后,制订严格的科室工作制度和工作职责,督促协调好防保工作人员与全院职工共同按时按要求完成各项业务工作。

2、完成2020年度免疫规划复评工作。

3、积极参与疫情防控工作

4、完成2020年度基本公共卫生服务工作。

二、机构设置

雅安市名山区红星镇卫生院下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入雅安市名山区红星镇卫生院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 雅安市名山区红星镇卫生院

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计702.86万元、支出总计714.94万元。与2019年相比,2019年收入总计664.28元,增长5.80%,支出总计611.22万元,增长16.96%。主要变动原因是乡镇区域调整,我院职工人数与基本公共卫生服务人口数量增加,人员经费开支与公共卫生开支均增加。 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计702.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入45.5万元,占6.47%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入386.85万元,占55.04%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.56万元,占0.08%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计714.94万元,其中:基本支出669.44万元,占93.64%;项目支出45.56万元,占6.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计315.45万元、支出总计351.66万元。与2019年相比,财政拨款收入276.06万元、增加14.26%、支出总计259.76万元,增长35.37%。主要变动原因是在2019年到2020年间,乡镇区域进行调整,我院新增在编人员9人,公共卫生服务人口增加1万余人,相关的人员经费和公共卫生服务费均增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出306.16万元,占本年支出合计的42.82%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款259.76万元,增长17.86%。主要变动原因是在2019年到2020年间,乡镇区域进行调整,我院新增在编人员9人,公共卫生服务人口增加1万余人,相关的人员经费和公共卫生服务费均增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出306.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出16.69万元,占5.45%;卫生健康支出289.46万元,占94.55%;住房保障支出0万元,占0%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为714.94万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

2.教育(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

3.科学技术(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为16.69万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为432.15万元,完成预算100%;卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为47.07万元,完成预算100%;卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为173.02万元,完成预算100%。卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为0.51万元,完成预算100%。卫生健康(类)其他支出(款)其他政府性资金支出(项):支出决算为41.50万元,完成预算100%。卫生健康(类)抗疫特别国债安排支出(款)其他抗疫相关支出(项):支出决算为4.00万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出306.15万元,其中:

人员经费182.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费123.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费开销。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平。主要原因是2020年区政府未安排因公出境工作任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要原因是我单位没有公务用车。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。主要原因是响应中央公务接待厉行节约,杜绝浪费的政策。其中:

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出45万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,名山区红星镇卫生院机关运行经费支出0万元,与2019年决算数持平。主要原因是本单位无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2020年,名山区红星镇卫生院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,名山区红星镇卫生院共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,未开展预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

预算单位

雅安市名山区红星镇卫生院

预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

本部门自行组织对绩效管理项目评价,本单位未开展预算绩效管理。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业的业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务收入等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

4.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位养老保险支出。

9.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指名山区红星镇卫生院人员工资,项目经费等开支;卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指名山区红星镇卫生院其他支出;卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指名山区红星镇卫生院开展基本公共卫生服务支出。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山区红星镇卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告

关于雅安市名山区红星镇卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告情况说明,2020年度名山区红星镇卫生院部门整体支出绩效评价报告已完成,《雅安市名山区红星镇卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》将在《2020年度名山区卫生健康局(汇总)部门决算》中进行公示,此处不再进行重复公示。

附件2

雅安市名山区红星镇卫生院

项目2020年绩效评价报告

关于雅安市名山区红星镇卫生院项目2020年绩效评价报告情况说明,2020年度名山区红星镇卫生院按照财政部门要求,将在《2020年度名山区卫生健康局(汇总)部门决算》中进行公示,此处不再进行重复公示。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表为空)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(此表为空)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空)

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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