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2020年度 四川省雅安市名山区百丈镇解放小学 部门决算

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-10-12 13:19 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年10月12日

第一部分部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释 

第四部分附件 

附件1 

附件2 

第五部分附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

主要职责是全面贯彻国家教育方针,面向现代化、面向世界、面向未来,全面推进素质教育,注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力。树立全面发展观念,努力造就德智体美全面发展的高素质人才。树立成人成才观念,面向全体学生,促进学生成长成才。树立多样化人才观念,尊重个人选择,鼓励个性发展。不断加强学生思想修养,树立远大理想,培养学生的创新精神和实践能力,使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

(二)2020年重点工作完成情况

一年来,我校根据《雅安市名山区教育局2020--2021学年上期教育工作意见》以及《解放小学2020年学校管理工作意见》工作安排,我校继续坚持“一个中心,两个重点,六个方面”的学校管理思路。即以教育教学为学校中心工作,把学校德育工作和安全工作作为学校的两个重点工作,认真做好党建工作、少先队工作、财务后勤、卫生、工会工作、伙食团工作等六个方面的工作,做到:“规范有序,按部就班,循序渐进,创建特色”,现将我校2020年学校工作学校管理工作总结如下。

1.规范管理 、按部就班

(1)规范学校各部门的管理工作。根据各部门管理工作情况制定学校各部门管理工作事项,学校各部门按照工作内容开展工作。(2)制定学校常规工作行事历。学校通过各部门研讨总结,制定学校全年常规工作行事历。(3)修订完善学校规章制度。学校对原来有关安全、教育教学、工会、少先队等管理工作制度进行修订、完善,整理汇编成解放小学管理制度汇编。 

2.规范党建工作,加强党风廉政建设,塑造良好的政风行风

(1)结合“不忘初心、牢记使命”主题教育组织教职工认真学习党的十九大精神,习近平总书记系列讲话精神,省十一届四次全会精神。(2)结合“三会一课”,认真开展“两学一做”教育,利用党员生活会组织党员干部学习《中国共产党章程》和习近平总书记讲话,做合格党员。(3)利用多种形式开展主题党日活动,按要求开展了2020民主评议党员活动,按要求评选优秀党员,树立典型,鼓励选进,按标准收取2020下半年党费。(4)继续加强宣传2020年党风廉政建设社会评价民意调查宣传工作,组织全校教职工学习宣传,召开党风廉政建设社会评价工作推进会。(5)加强政风行风监督管理,实现学校、社会、家庭共同管理学校的良好格局。聘请了五名政风行风监督员,并对学校召开会议,客观、公正地对学校进行评价,对学校提出建设性的意见和建议。

3.加强教师队伍建设

(1)加强教师的思想教育,开展师德师风创建活动。通过坚持全校教师政治学习制度,提高教师的政治理论水平和贯彻执行党的教育方针政策水平,在校内营造一种政治思想教育的良好氛围。加强师德师风建设,开学有计划签订师德师风承诺书,积极开展“教育乱收费、乱补课等师德师风缺失”问题专项整治活动;与教师签订《拒绝违规补课承诺书》《四川省中小学教师减负“十严十不准”承诺书》等拒绝兼职兼课行为的承诺书。有目的有计划地开展师德培训,塑造教师为人师表的良好形象。学校将师德师风建设与年度考核、教育教学管理等师资队伍建设的其他内容有机结合起来,以期促进师德师风建设的各项措施落到实处。 

(2)加强教师的业务提升,提高教师的教育教学水平。继续开展“青蓝工程”帮教结对工作。做好新教师与老教师,新老师与青年教师的结对工作(本校教师结对,与实验小学教师结对)。通过校本培训、参加教育教学提升活动提高教师业务能力和理论水平,发挥骨干教师、教学能手的示范和引领作用。制订计划,安排活动,示范引领。加强班主任教师的管理水平。为切实提高班主任素质,加强班级管理的育人水平,今年学校定期每月开展班主任培训活动。通过班主任工作经验交流会等,不断提高班主任管理能力,思想道德水平,奉献精神,责任心和爱心,大力促进了学校德育工作整体水平的提高。学校教职工稳定,未发生越级上访事件。

4.开展多种形式的学生德育教育活动

(1)以少先队组织为教育阵地,利用重大节日、纪念日开展丰富多彩的有主题德育教育活动。(2)以《守则》《规范》为主要内容加强学生行为习惯的养成教育。对学生集会、课间操、就餐、行进、放学的习惯进行规范教育。做到四个有序:有序集会,有序就餐,有序上下楼梯,有序放学。(3)开展学生文明礼仪教育,做好文明校园的创建工作。以文明礼仪为内容,对学生开展礼仪教育。(4)规范升降国旗制度。坚持每周及重大节日、纪念日举行升国旗仪式,进行国旗下演讲,演讲主题明确。

5.规范教育教学管理,努力提高学校教学质量             

(1)开足开齐上好课程,全面推进素质教育。开足开齐上好课程;教师按课程表行课,无挤占挪用现象。加强学生环境保护教育,开展多种形式的环境保护宣传教育,加强学生预防毒品的教育。继续加强教学过程管理,且督促改进效果记载。(2)规范教学秩序、强化教学常规管理。学校严格执行教学“六认真”。(3)开展好校本研讨活动,有主题,有实效。(4)加强家校沟通。做好千名教师进万家活动,按制定方案开展好家访活动,收集好家访信息,要求实地家访率达100%。做好学校艺体教育教学工作,开足开齐上好艺体课程。美术、体育为专职教师。组织有序开展好大课间活动。组建好学校田径队、篮球队,足球队、武术操队,并制定活动计划并认真训练,安全参加比赛。组织学生进行训练并组织开展春季冬季运动会。

6.做好学校安全后勤工作一丝不苟

加强学生的常规安全教育不放松。开展好消防、交通、防溺水安全应急演练。定期开展安全检查,消除安全隐患排查,学校用电线路布线规范、安全,食堂、机房、教师周转房等重点部位配备足够灭火器。并做好记录,加强伙食团的管理。做到操作规范、卫生规范、票据规范、菜谱规范。食堂内外环境整洁,从业人员着装规范;试尝留样、原材料采购、索票索证规范、完整。对食堂从业人员进行定期培训。加强食堂的卫生管理。做好门卫值班值守工作。学校值班室卫生整洁,保安坚守岗位,器材完好,摆放有序,按要求严格执行来访人员验证、登记制度,登记项目完整。

7.做好卫生环保工作

做好学校环卫工作,保持校园环境整洁清馨,做到无卫生死角,本期少先队继续开展伸伸手弯弯腰活动,增强学生爱护校园环境的意识。学校为学生免费提供合格饮用水,饮用水卫生。开展防疫宣传工作,加强禁毒宣传、艾滋病防控工作。

8.财务工作严格把关

对财务内部审计进行了整改,完善学校的财务管理制度。做好校产清理工作。对学校财务档案进行规范管理,基本按文书档案、财会档案、重建档案、基建档案进行存档。

9.做好学生资助工作

梳理我校建档立卡学生及学校贫困学生档案。

10.循序渐进 创建特色

以学生行为习惯养成教育为抓手,培养学生良好的行为习惯。开足开齐上好艺体教育课,全面推进学生的素质教育。打造校园环境,营造良好的校园文化育人氛围。(1)开展厕所革命活动,美化净化学校厕所。(2)打造学校班级文化,创建学校班级文化园地、进行班级窗台绿化工作。(3)以创建活动为抓手。积极创建了市级文明校园,努力创建市级文明校明。

二、机构设置

雅安市名山区百丈镇解放小学全额拨款事业单位1个,内设科室5个,分别是:教导处、办公室、德育办、学校工会委员会、学校安全后勤管理中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入361.91万元、支出总计354.79万元。与2019年相比,收入增加38.95万元, 增加12.06%,支出增加31.46万元, 增加6.36%,主要变动原因是财政预算人员经费、助学金收入及运动场维修项目资金收入支出增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计361.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入357.17万元,占98.69%;;其他收入4.74万元,占1.31%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计354.79万元,其中:基本支出316.35元,占89.16%;项目支出38.45万元,占10.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入357.17万元、支出总计350.05万元。与2019年相比,财政拨款收入加47.38万元,增长15.29%、支出总计增加32,69万元,增长10.3%,主要是本年人员经费(工资)、助学金收支增加,运动场维修项目支出增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出350.05万元,占本年支出合计的98.66%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加21.22万元,增长6.36%。主要是本年人员经费(工资)支出增加,运动场维修项目支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出350.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出301.2万元,占 86.04%;社会保障和就业(类)支出31.98万元,占 9.14%;卫生健康支出16.87万元,占4.82 %。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为350.05,完成预算100%。其中:

1.教育支出(类) 普通教育(款)学前教育(项):支出决算为9.21万元,完成预算100%。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为283.57万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,工资福利增加。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为8.42万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为23.35万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为7.55万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类) 其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项):支出决算为1.08万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,职业年金缴费增加。

7.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为16.87万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,基本医疗保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出313.42万元,其中:

人员经费261.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费51.56万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市名山区百丈镇解放小学共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对2020年《学前教育减免保教费》、《困难家庭非寄宿生生活费补助》及《农村义务教育学生营养改善计划》开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看3个项目均已完成年初预算。本部门无专项预算项目,因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

学前教育贫困学生减免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.27万元,执行数为2.27万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡贫困家庭学前教育学生家庭负担,资助46人次,共计2.27万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生特别是建档立卡学生心理疏导,健康成长。

(2)困难家庭非寄宿生生活费补助资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.0万元,执行数为2.0万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡贫困家庭中职学生家庭负担,资助40人次,共计2.0万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生特别是建档立卡学生心理疏导,健康成长。

(3)学生营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.53万元,执行数为31.53万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡贫困家庭中职学生家庭负担,资助253人次,共计31.53万元。发现的问题是:对学生营养管理还需要专业指导。


                                                 项目支出绩效目标自评表

                                                 (2020 年度)单位:万元














项目名称

农村义务教育学生营养改善计划

预算单位

雅安市名山区百丈镇解放小学

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

31.53

 执行数:

31.53

其中:财政拨款

31.53

其中:财政拨款

31.53

其他资金

0

其他资金

0

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

1.严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全区所有义务教育阶学校正常免费供应营养餐。
2.规范营养计划管理,确保食品安全。
3.加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。
4.完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。

严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,全区所有农村义务教育阶学校全部实行了营养改善计划食堂供餐模式,食堂供餐率达到100%。学校实施了严格的餐前、餐中、餐后全过程的食品安全管理,没有发生一起食品安全事故。学校严格实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位,没有发生挤占、挪用、克扣、截留学生膳食补助资金。学生的营养状况得到有效改善,学生身体素质明显提高。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

小学阶段补助人数

253

253

其中:小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数率

100%

100%

初中阶段补助人数



其中:初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数率

100%

100%

质量指标

抽查食品进货验收资料,查看抽检报告单,项目县供餐食品质量符合要求的

100%

100%

随机突击查看供餐单位现场,当日供餐数量和品种与公示菜谱相符的

100%

100%

时效指标

补助资金及时足额供餐

100%

100%

成本指标

小学阶段每学年人均补助标准

760元

760元

初中阶段每学年人均补助标准

760元

760元

项目效果指标

社会效益
指标

减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学

有效

有效

提高学生身体健康水平。

有效

有效

政策知晓率

100%

100%

可持续影响
指标

 指标1:学生的营养状况

得到有效改善

学生的营养状况得到有效改善,学生身体素质明显提高。

满意度
指标

满意度指标

学生满意度

≥80%

≥90%

教师满意度

≥80%

≥90%

家长满意度

≥80%

≥90%

……











项目绩效目标完成情况表

                       (2020 年度)        单位:万元


项目名称

困难家庭非寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区百丈镇解放小学

预算执行情况(万元)

预算数:

2.0

执行数:

2.0

其中-财政拨款:

2.0

其中-财政拨款:

2.0

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

减轻了贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

资助学生人数

40

40

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

建档立卡贫困学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

7

7

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%

……

成本指标

受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年

0.05万元

0.05万元

效益指标

经济效益

增加建档立卡贫困家庭经济收入

0.05万元

0.05万元

效益指标

社会效益

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

有效

有效

……

社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

建档立卡贫困户享受生活补助学生和满意度

90%

90%

 

项目绩效目标完成情况表

             (2020 年度)            单位:万元

项目名称

学前教育减免保教费

预算单位

雅安市名山区百丈镇解放小学

预算执行情况(万元)

预算数:

2.27

执行数:

2.27

其中-财政拨款:

2.27

其中-财政拨款:

2.27

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童家庭负担

减轻建档立卡家庭幼儿、

家庭经济困难儿童、孤儿

和残疾儿童家庭负担

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全校受资助人数

46人次

46人次

项目完成指标

质量指标

建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童家庭学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

7

7

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%

效益指标

经济效益

增加家庭经济收入

 

0.1万元

0.1万元

效益指标

社会效益

指标

减轻建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童家庭经济负担

有效

有效


社会效益指标

政策知晓率

90%

90%


社会效益指标

缓解学生家庭经济困难

90%

90%

满意度指标

服务对象

满意度指标

资助学生和家长满意度

90%

90%


2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区百丈镇解放小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织《学前教育减免保教费》、《困难家庭非寄宿生生活费补助》及《农村义务教育学生营养改善计划》项目开展了2020年绩效评价报告,见附件(附件2)。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:区级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算” “事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:为保障单位正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款):指教职工工资福利经费、日常运行费用、遗属人员生活补助支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指离(退)休人员支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤和失业保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

第四部分  附件

附件1

四川省雅安市名山区百丈镇解放小学2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

四川省雅安市名山区百丈镇解放小学行政单位0个,二级决算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 

(二)机构职能

主要职责是全面贯彻国家教育方针,面向现代化、面向世界、面向未来,全面推进素质教育,注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力。树立全面发展观念,努力造就德智体美全面发展的高素质人才。树立人人成才观念,面向全体学生,促进学生成长成才。树立多样化人才观念,尊重个人选择,鼓励个性发展。不断加强学生思想修养,树立远大理想,培养学生的创新精神和实践能力,使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的建设者和接班人。

(三)人员概况

四川省雅安市名山区百丈镇解放小学有在编公务员0个,事业人员22人,遗属人员5人,秋季小学生人数253人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计361.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入357.17万元,占98.69%;其他收入4.74万元,占1.31%。

(二)部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计354.79万元,其中:基本支出316.35元,占89.16%;项目支出38.45万元,占10.84%;

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.预算编制

按照相关要求,我校制定了2020年部门整体支出绩效目标,绩效目标反映了相应工作任务,其要素较为完整,且绩效指标细化量化。我校选择学生资助指标作为部门绩效考核指标,从自评来看,上述指标均达到了既定目标。

2.预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核,强化部门预算统筹调控。严格资金使管理用,规范公用经费和项目支出支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算,不随意调整绩效目标,确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理,严格把关审批用款计划。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作,进一步提升财务管理水平。

(二)结果应用情况

我校认真严肃地开展了2020年度绩效自评,并及时在政府网站上公开,根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我校整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

附件2

2020年学前教育减免保教费资助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

区教育局学生资助管理中心负责建档立卡贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放,我校学生资助管理中心负责一般贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据

严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

学前教育的贫困家庭学生,按照每生每期500元的标准给予资助。

4.资金分配的原则及考虑因素

针对学前教育的贫困家庭学生。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

学前教育的贫困家庭学生,按照每生每期500元的标准给予资助。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

2020年共资助贫困家庭本专科学生46人次2.27万元,每年12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

我校严格按照《四川省教育厅四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2020年度财政预算下达资金2.27万,共计2.27万元。

2.资金到位

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程

区教育局学生资助管理中心负责建档立卡贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放,我校学生资助管理中心负责一般贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况

严格按照《四川省教育厅四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求管理。

(三)项目监管情况

严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

全校资助学生人数46人次,受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每期500元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年困难家庭非寄宿生生活费补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

区教育局学生资助管理中心负责建档立卡贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放,我校学生资助管理中心负责一般贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

严格按照《四川省教育厅四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

从2016年秋季学期起,贫困家庭小学生,每生每年补助发放生活费500元,针对家庭贫困学生。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

贫困家庭小学生,每生每年补助发放生活费500元。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

2020年共资助建档立卡贫困家庭学前教育学生特别资助40人次2.0万元。春季学期一般在5月底前完成资助工作,秋季学期一般在12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

严格按照《四川省教育厅四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

20200年预算资金2.0万元,共计2.0万元。

2.资金到位

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程

区教育局学生资助管理中心负责建档立卡贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放,我校学生资助管理中心负责一般贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况

严格按照《四川省教育厅四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求管理。

(三)项目监管情况

严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

全校资助学生人数40人次,受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年0.05万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年农村义务教育营养改善计划项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生安全后勤中心负责农村义务教育营养改善计划项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》的有关要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校按照《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

4.资金分配的原则及考虑因素。

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2020年享受学生计253人。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

农村义务教育学生营养膳食生均补助标准4元/天。2020年享受学生计253人,2020年12月底前完成资金拨付。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2020年名山区本级义务教育营养改善计划项目财政预算下达资金31.53万元,我校已收到局拨款31.53万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

2.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校安全后勤管理中心具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校按照《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金文件精神,在事前、事中和事前进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

实施营养餐改善计划后,学生的体重和身高都有明显的增长。学生发病人数明显减少,2020年全校参加体质测试学生人数253名,其中及格人248名,及格率为98.02%;优良人数为157名,优良率为62.05%,体育达标人数稳定增长。义务教育阶段学生营养改善计划大大促进了学生身体素质的提高,对学生的健康成长有着巨大的促进作用。

(二)项目效益情况。

一是学校食堂基础建设明显改善。食堂供餐条件得到很大的改善,加快了农村教育发展。

二是食品安全有了保障。学生营养改善计划实施了严格的餐前、餐中、餐后全过程的食品安全管理,确保每天253名学生在校就餐,没有发生一起食品安全事故。

三是资金安全管理得到了加强。建立严格的学生营养改善财务管理制度和会计核算制度,坚持阳光操作。没有发生挤占、挪用、克扣、截留学生膳食补助资金。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

一是供餐质量明显提高。学生在校就餐数大幅上升,学生的营养状况得到有效改善,身体素质增强,学生的精神面貌焕然一新,促进良好学风、班风、校风的形成。

二是培养了学生的良好的饮食习惯。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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