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2020年度雅安市名山区经济合作和商务局部门决算

发布单位:区经济合作和商务局 发布时间: 2021-09-24 17:39 浏览次数: 字体: [ ]

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关经济合作、外商投资、内外贸易的法律法规和方针政策,拟订并组织实施全区商务发展规划、计划和相关政策措施。

2.负责推进全区投资促进、博览等有关领域的经济合作(以下简称经济合作)。

3.统筹指导全区投资促进工作。拟订全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。

4.指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策、中长期规划和改革方案并组织实施。

5.承担指导和协调全区服务业发展工作中组织实施的协调职责。

6.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,编制大宗产品批发市场规划,指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

7.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任。

8.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析生活必需品商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品市场调控工作。

9.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。

10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,牵头开展对外贸易调查、产业损害调查,指导协调产业安全应对和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年按照区委、区政府的工作要求,积极开展招商引资工作,全区引进到位资金情况。2020年全区共执行招商项目90个,其中新建项目60个,引进市外到位资金45亿元,完成市上下达年度目标任务的100%,增速达到18.4%;引进国内省外到位资金14亿元,完成市下年度目标任务的100%,增速达到7.7%。社会消费品零售总额增速全年目标任务9.1%,预计全年完成10%以上;服务业增加值增速全年目标任务9.3%,预计全年完成8.2%;外贸进出口总额100万元,已完成全年任务100万元。培育新增服务业企业8户,目前已上报14户,审核通过9户,其余待审核;向上争取无偿资金200万元。截至目前,已向上争取无偿资金到位562.95万元,超额完成目标任务。

二、机构设置

(一)下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)人员概况。

总编制 32名,其中:行政编制 12 名,参照公务员法管理的事业编制 10名,其他工勤编制 1 名。在职人员总数 22 名,其中:行政人员 9 名,参照公务员法管理的事业人员 6 名,其他工勤人员1名,事业人员6名;退休人员 3 人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年本年收、支总计279.58万元。与2019年659.68万元相比,收、支总计各减少380.1万元,变动较大。主要变动原因是我局认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施,压缩,加强公务用车管理,规范公务接待活动和人员减少等。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计274.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入274.58万元,占99%;政府性基金预算财政拨款收入5万元,占1%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计合计274.58万元,其中:基本支出合计279.58万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计279.58万元。与2019年659.68万元相比,财政拨款收、支总计各减少380.1万元,变动较大。主要变动原因是我局认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施,压缩,加强公务用车管理,规范公务接待活动等。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出总计279.58万元。与2019年659.68万元相比,财政拨款支出总计各减少380.1万元,变动较大。主要变动原因是我局认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施,压缩,加强公务用车管理,规范公务接待活动等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出总计274.58万元。,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出274.58万元;占99%政府性基金预算财政拨款收入5万元,占1%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为274.58,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为274.58万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出274.58万元,其中:人员经费143.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费27.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.28万元,完成预算44%,决算数低于预算数,主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.32万元,占14%;公务接待费支出决算8.96万元,占44%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.32万元,完成预算20%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.32万元,增长50%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.32万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.96万元,完成预算90%。公务接待费支出决算比2019年减少11.04万元,减少60%。主要原因是厉行节约、严格控制支出。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次,共计支出8.96万元,其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出5万元。主要用于疫情防控期间防疫物资的采购。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

1. 参与推进我区与国内相关县域合作。

2.指导外商投资促进工作。

3.负责推进全县进出口贸易发展,承担组织协调反倾销、反补贴。

(二)项目绩效目标完成情况。全区引进到位资金情况。2020年全区共执行招商项目90个,其中新建项目60个,引进市外到位资金45亿元,完成市上下达年度目标任务的100%,增速达到18.4%;引进国内省外到位资金14亿元,完成市下年度目标任务的100%,增速达到7.7%。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,经济合作和商务局运行经费支出274.58万元万元,比2019年减少106.54万元,变动较大主要变动原因是我局认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施,压缩,加强公务用车管理,规范公务接待活动等。

(二)政府采购支出情况

2020年,经济合作和商务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,经济合作和商务局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业 业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业 业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第四部分 附件

附件1

经商局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

经商局2020部门收入274.58万元万元,同比变动较大,费用支出减少是厉行节约、严格控制支出。

(二)部门财政资金支出情况。

经商局2020部门支出274.58万元,同比变动较大,费用支出减少是厉行节约、严格控制支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我乡按照区委、区政府统一部署,进一步贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约,严肃财经纪律,纠治“四风陋习”,促进党风廉政建设。2020年以来,乡政府结合工作实际,制订了《经商局整体支出绩效评价工作方案》。按方案要求,经商局完成了预算编制,并按预算控制支出。

(二)专项预算管理。

2020年以来,我局无项目实施,制订了《经商局项目绩效评价工作方案》。按方案要求,将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作总体目标和绩效指标两个部分,从项目完成、项目效益、满意度指标等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果,进一步分解细化,形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系,使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来,推动各项工作落实。

(三)结果应用情况。

从预算配置情况看,预算资金覆盖所有工作的各个需求方面,“三公”经费预算没有超过上年预算安排, 2020年预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。

从预算执行情况看, “三公”经费支出控制在年初预算指标30万元内,从预算管理看,建立健全了《专项经费管理办法》等内部管理制度;并按照区政府统一部署公开部门预算和“三公”消费预算;建立单位评价监督机制,对预算管理中发现的问题及时整改;从资产管理情况看,固定资产由专门管理机构办公室统一进行管理,并立章建制,做到账实相符,基本无闲置浪费现象。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看自评得分79。

(二)存在问题

一是部门决策目标任务的合理性、相关性、明确性不高,二是综合管理的监控和执行度不强,三是部门的发展和满意度还有上升空间。

(三)改进建议

一是继续加强预算管理的合理性、相关性和明确性,二是加大综合管理 的监控和执行力。

第五部分 附表

附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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