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2020年度政协雅安市名山区委员会办公室部门决算

发布单位:区政协办 发布时间: 2021-09-29 16:35 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年9 月29 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1 2020年部门整体支出绩效评价报告

附件2 项目2020年绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.政治协商

是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督

是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

3.参政议政

是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.政治协商

全体会议协商。区政协二届四次会议期间,广大政协委员以高度的政治责任感,紧紧围绕“一府两院”工作报告和其他报告积极协商建言。开幕会上共有8位委员作大会书面发言,小组讨论发言中提出意见建议110余条,撰写提案128 件,内容涵盖工业经济、招商引资、城市规划和建设管理、交通基础设施建设、脱贫攻坚与乡村振兴等方面。会后,及时归纳整理形成《关于区政协二届四次会议期间委员意见建议的报告》,专题报送区委。区委主要领导亲自签批,委员大会发言所提的8个方面意见分别均由一名区委常委和一名副区长作为责任领导牵头督导,委员所提的意见建议在实际工作中得到了较好的落实。

常委会议专题协商。围绕“十四五”规划编制、加强完善公共卫生服务体系和能力建设、乡镇行政区划和村级建制调整改革等事关我区经济社会发展和民生改善的重点工作,开展3次议政性常委会议专题协商。会前,委员们深入调研,广聚民智。会上,积极建言,务实献策。会后,形成专题协商报告,报送区委、区政府。

专委会议对口协商。各专委会充分发挥界别优势,加强与相关职能部门的对口联系,根据重点项目建设、重要工作推进情况,适时开展对口协商。全年围绕茶叶集中加工区建设、城市建设重点项目、环保督察反馈问题整改、脱贫攻坚考核检查、扫黑除恶开展5次专委会对口协商,协力重点项目建设和重要工作推进。

2.视察调研

专项视察重点监督。围绕成雅工业园区发展、流行性疾病预防控制体系建设、城镇污水处理设施运行、民宿产业发展、蔬菜基地建设等,组织委员开展7次专项视察,提出意见建议60余条,协力镇(街道)、部门工作推进。

紧扣发展组织专题调研。围绕加快我区康养产业发展、茶树良种繁育体系建设、禁毒工作等课题,开展8次专题调研,形成《主动融入成渝地区双城经济圈建设加快我区康养产业发展》等8篇专题调研报告报送区委、区政府,得到区委主要领导充分肯定。

3.提案工作

围绕城乡基层治理、农村人居环境整治和群众关心的教育、医疗、食品安全、生态环境、社会治安等问题,组织委员走访调研,广泛收集社会各界意见建议,及时以社情民意、委员提案等形式,向省、市、区反馈民意民智,助推民生工程、民生实事的实施和热点难点问题解决。全年报送社情民意40余条,委员向省市政协提交提案29件。其中,省市政协采用社情民意信息15条,在全市八个区县名列第一。

4.民主监督

把区委、区政府决策部署的贯彻落实作为监督重点,积极开展民主监督,助力工作落实。

专题视察重点监督。强化民主监督工作的针对性和实效性,全年围绕我区电子商务建设、茶叶集中加工示范园区建设、新型农业经营主体发展、区检察院正规化建设、学前教育工作、成雅工业园区发展情况,组织委员开展6次专题视察,督促重点项目建设和重点工作开展,形成专题视察报告,提出意见建议60余条,协力部门、镇(街道)加快重点项目建设和重点工作推进。

二、机构设置

区政协下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入区政协2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计290.42万元。与2019年相比,收、支总计各增加2.7万元,增长0.93%。主要变动原因是人员增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计290.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入290.4万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0.01%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计290.42万元,其中:基本支出290.42万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计290.4万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2.68万元,增长0.93%。主要变动原因是人员增加、日常公用经费增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出290.4万元,占本年支出合计的99.99%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加2.68万元,增长0.93%。主要变动原因是人员增加、日常公用经费增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出290.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出237.63万元,占81.83%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出38.53万元,占13.27%;卫生健康支出14.24万元,占4.9%;住房保障支出0万元,占0%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为290.4完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):支出决算为237.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.教育:支出决算为0万元,完成预算0%。

3.科学技术:支出决算为0万元,完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒:支出决算为0万元,完成预算0%。

5.社会保障和就业:支出决算为38.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康:支出决算为14.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出290.4万元,其中:

人员经费192.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费97.78万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.66万元,完成预算91.06%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.05万元,占73.57%;公务接待费支出决算3.61万元,占26.43%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.05万元,完成预算91.36%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.62万元,增长19.21%。主要原因是:区政协招商引资外出次数增加,视察调研活动增加,加之公务车老旧维修费用增加导致公务用车运行维护费增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.05万元。主要用于区政协与镇(街道)、部门、企业往来等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.61万元,完成预算90.25%。公务接待费支出决算比2019年增加0.73万元,增长25.34%。主要原因是招商引资等接待增加。其中:

国内公务接待支出3.61万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次,452人次(不包括陪同人员),共计支出3.61万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,区政协机关运行经费支出97.78万元,比2019年减少31.54万元,减少24.39%。主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2020年,名山区政协政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政务大厅窗口办理业务使用。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,名山区政协共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对0项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门无项目。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《政协雅安市名山区委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门没有项目支出,所以未组织项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指名山区政协办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项目):指名山区政协办公室的项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险等支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指区政协办公室用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

政协雅安市名山区委员会办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

区政协下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入区政协2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

(二)机构职能。

1.政治协商

是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督

是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

3.参政议政

是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

(三)人员概况。

政协雅安市名山区委员会办公室属一级决算单位1个,其中行政单位1个,下属1个事业单位,行政编制15人,事业编制5人,机关工勤编制1人,2020年年末行政实有人数14人,机关工勤1人,事业实有人数5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计290.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入290.4万元,占99.99%;其他收入0.02万元,占0.01%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出290.4万元,其中:

人员经费192.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。  

日常公用经费97.78万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

编制2020部门预算时,办公室结合区政协职能职责,围绕中心工作任务,严格按照预算编制要求,提前谋划预算编制工作,完成部门预算基础库更新,按照保重点支出的原则,调整支出结构,优化财政资金配置,同时,结合财务决算情况,考虑预算年度增减变动因素,合理编报了部门预算,确保不漏报、不虚报。

(二)结果应用情况。

我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

总体上看,政协办预决算编制较为准确,预算执行良好;支出管理规范,内控制度不断完善,基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展,达到了预期的绩效目标。

(二)存在问题。

在预算执行和编制中,预算执行进度不均衡,上半年整体执行进度较慢,下半年相对进度快、支出大。

(三)改进建议。

1.继续加大预算绩效管理工作的宣传力度,强化绩效管理理念,提高各部门的绩效意识和参与度。

2.科学编制项目预算绩效目标,在事前绩效评估基础上,结合重点工作任务,按照预算编制口径合理编制预算和绩效目标。聘请第三方专业机构对部分预算绩效目标设定的科学性、合理性、完整性需进行充分论证。

3.进一步建立健全预算绩效管理制度,制定事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等实施细则,压实绩效管理责任,规范绩效管理工作方法,健全绩效管理问责机制,不断提升工作实效。

4.加强预算绩效管理的业务培训和指导,进一步提升财务人员业务素质,严把审核关,规范使用科目,提高财务管理精细化和精准化水平。

附件2

项目2020年绩效评价报告

政协雅安市名山区委员会办公室2020年无项目,所以,不涉及绩效评价。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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