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2020年度四川省雅安市名山区前进镇初级中学决算

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-10-14 15:37 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年10月14日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章。

2、配合区、镇人民政府制定符合党和国家的教育方针、法律法规以及学校实际的教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固脱贫攻坚成果,配合政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。

4、组织本校的教育教学科研工作和教育教学改革工作,科研兴教,科研兴校。

5、按照相关规定,负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务管理、基础建设工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作。按照部颁标准开齐开足课程,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,雅安市名山区前进镇初级中学在上级各部门的坚强领导下,切实增强大局意识、责任意识,一手抓疫情防控,一手抓教育教学,突出重点、求真务实,推动教育各项工作有序有效开展,教育工作亮点纷呈。

(一)党建工作扎实有力。积极学习贯彻各级会议精神、相关文件以及收看专题警示片,巩固了“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”。在党风廉政建设方面,认真落实监督责任清单等,加强党员干部廉洁教育,开展“四风”问题集中整治,切实抓好政风行风工作。学校全面开展在职教师违规有偿补课专项整治行动,全校教师签订了拒绝有偿补课承诺书,学校在醒目位置张贴举报电话,有偿补课做到令行禁止,政风行风建设得到强化。积极抓好意识形态工作,对重大事件、重要情况、重要校情民意中的苗头倾向性的问题,有针对性地进行引导。通过大家努力,2020年被评为四星级党组织。

(二)以教学质量为中心,加大教研教改工作力度多位教师论文获奖,学科团队赛课五个学科组分别获一二等奖。狠抓教育教学工作,提高课堂教学效益加强毕业班教学工作管理,力求教学成绩的新突破,2020年上期期末,七年级全区排名第三,其中历史、政治为区第一;中考语文第六,物理、化学、数学第四,体育第五。张晓宇同学以中考642分取得2020中考名山区乡镇第一名。

(三)加强德育队伍建设,开展主题教育活动,加强对特殊群体的关爱,促进学生健康全面发展。本年我校荣获“德育先进集体”称号,德育副主任王丹荣获“德育先进个人”称号,德育主任王加荣代表前进初中德育办在会上做了经验交流。

(四)强化安全后勤工作,创平安稳定校园

1、疫情防控成效良好。成立新冠肺炎疫情防控领导小组,加强学校疫情防控工作。投入6万余元,安装了热成像体温筛查系统。学校严格落实防控“两案九制”和“五个一律”要求,做好常态化落实疫情防控措施,采取错时上放学、错峰就餐,疫情防控有力有效,教育教学秩序井然。

2、扶贫农副产品采购超额完成了今年本校采购任务。

3、师生体检:按相关文件精神和学校实际,我校本年度投入约4万元的体检经费,教师体检人数38人,学生体检人数392人,并对初一新生124人进行了结核菌素试验。

4、校舍维修:根据年初预算及工作计划,进行校内路灯维修改造项目、教室监控安装项目、运动器材采购项目、教学楼楼梯过道栏杆扶手及瓷砖、学生住宿门更换等工程,总投资二十余万元,现已竣工验收并投入使用。

由于我校加强安全管理和预防,后勤工作做到有防有控,本学年学校无安全责任事故发生。

(五)其他工作

1、坚持校务、党务、财务公开工作,工会活动丰富多彩。

2、开展扶贫济困活动。我校450余人次贫困学生享受“寄宿制贫困生资助”“非寄宿制困难学生补助”共计29余万元;组织支部党员开展疫情自愿捐款、全体教职工开展儿童基金会捐款、扶贫日捐款等共计5000余元。

3、聚焦教育脱贫攻坚。控辍保学,达到教育有保障,实现所有适龄儿童全员在校读书。落实“三免一补”政策,资助到位。确保“建档立卡”学生等顺利在校读书,完成学业。

二、机构设置

雅安市名山区前进镇初级中学属于名山区教育局下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收入686.58万元,支出682.47万元。与2019年相比,收入增加123.33万元,增长22%;支出增加27.21万元,增长4%。主要变动原因是人员增加导致人员经费收支增加。

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计686.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入682.58万元,占99.4%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4万元,占0.6%。

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计682.47万元,其中:基本支出593.71万元,占87%;项目支出88.76万元,占13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入682.58万元,财政拨款支出678.47万元。与2019年相比,财政拨款收入增加119.86万元,增长21%;财政拨款支出增加25.52万元,增长4%。主要变动原因是人员增加导致人员经费收支增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出678.47万元,占本年支出合计的99%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加25.52万元,增长4%。主要变动原因是人员经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出678.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)595.44万元,占88%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出52.96万元,占8%;卫生健康支出30.07万元,占4%;住房保障支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为678.47万元完成预算100%。其中:

1.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为586.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为8.42万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算为0.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为51.38万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.58万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为30.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出591.51万元,其中:

人员经费524.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。  

日常公用经费66.76万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,我校在年初预算编制阶段,组织对学前保教费减免等开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我校按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看5个项目均已完成年初预算。本部门无专项预算项目,因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。
    我校在2020年度部门决算中反映“义务教育寄宿生生活补助”、“义务教育非寄宿生生活补助”、“农村义务教育学生营养改善计划”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)义务教育寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数28.125万元,执行数为28.125万元,完成预算的100%。通过项目实施,切实有效地帮助家庭经济困难学生顺利入学,充分保障家庭经济困难学生的受教育权益,共资助450人次。发现的主要问题:忽视了对受资助学生心理辅导。下一步改进措施:安排心理辅导教师,定时定期了解受资助学生心理健康状况。

(2)义务教育非寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8125万元,执行数为0.8125万元,完成预算的100%。通过项目实施,切实有效地帮助家庭经济困难学生顺利入学,充分保障家庭经济困难学生的受教育权益,共资助13人次。发现的主要问题:忽视了对受资助学生心理辅导。下一步改进措施:安排心理辅导教师,定时定期了解受资助学生心理健康状况。

(3)农村义务教育学生营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.7万元,执行数为44.7万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了我校学生身体素质的提高;学生发病率降低;体质测试合格率显著增加。同时,减少食品卫生安全隐患。发现的主要问题:增加了教师的工作量。下一步改进措施:细化监管责任,防控规避风险。

(4)2020年班班通标准化建设项目目标完成情况综述。项目全年预算数10.86万元,执行数为10.86万元,完成预算的100%。通过项目实施,明确了班班通的工作职责、工作制度、工作流程,保障了教育教学的正常开展,完善高效课堂建设,确保多媒体技术提高课堂教学效益,拓展学生视野,给学生提供更为丰富的获取知识的渠道。发现的问题是个别教师在使用过程中对班班通操作不够熟练,未能最大限度地发挥班班通的使用效益。下一步改进措施:有针对性地加强对教师的专业技能培训,充分发挥班班通的功能,提升师生多媒体素养。

(5)2020年免费作业本项目目标完成情况综述。项目全年预算数1.57万元,执行数为1.57万元,完成预算的100%。通过项目实施,免除义务教育阶段学生作业本费,减轻了群众教育负担和家庭经济压力。

                                           项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

2020年度义务教育阶段寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区前进镇初级中学

预算执行情况(万元)

预算数:

28.125

执行数:

28.125

其中-财政拨款:

28.125

其中-财政拨款:

28.125

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为家庭经济困难学生提供资助

为家庭经济困难学生(共计400人次)提供资助

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

资助学生人次

450人次

450人次

资助完成率

100%

100%

质量指标

家庭经济困难学生

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

补助资金及时足额发放率

100%

100%

成本指标

受助卡户学生享受资助标准每生每年

1250元

1250元

项目效果指标

经济效益指标

增加贫困家庭经济收入

1250元

1250元

社会效益指标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利入学

有效

有效

政策知晓率

≥90%以上

≥90%以上

缓解学生家庭经济困难

≥90%以上

≥90%以上

                                          项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

2020年度义务教育阶段非寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区前进镇初级中学

预算执行情况(万元)

预算数:

0.8125

执行数:

0.8125

其中-财政拨款:

0.8125

其中-财政拨款:

0.8125

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为家庭经济困难学生提供资助

为家庭经济困难学生(共计26人次)提供资助

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

资助学生人次

26人次

26人次

资助完成率

100%

100%

质量指标

家庭经济困难学生

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

补助资金及时足额发放率

100%

100%

成本指标

受助卡户学生享受资助标准每生每年

625元

625元

项目效果指标

经济效益指标

增加贫困家庭经济收入

625元

625元

社会效益指标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利入学

有效

有效

政策知晓率

≥90%以上

≥90%以上

缓解学生家庭经济困难

≥90%以上

≥90%以上

满意度指标

社会满意度指标

家长满意度指标

≥90%以上

≥90%以上

                                                 项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

2020年度农村义务教育学生营养改善计划

预算单位

雅安市名山区前进镇初级中学

预算执行情况(万元)

预算数:

44.7

执行数:

44.7

其中-财政拨款:

44.7

其中-财政拨款:

44.7

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.严肃财经纪律,保障资金安全,确保学校正常免费供应营养餐。

2.规范营养计划管理,确保食品安全。

3.加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。

4.完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。

1.学校实行了营养改善计划食堂供餐模式,食堂供餐率达到100%。

2.学校实施了严格的餐前、餐中、餐后全过程的食品安全管理,没有发生一起食品安全事故。

3.学校严格实名制信息和食谱价格信息公开,没有发生挤占、挪用、克扣、截留学生膳食补助资金。

4.学生的营养状况得到有效改善,学生身体素质明显提高。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

补助人数

392人

392人

质量指标

抽查食品进货验收资料,查看抽检报告单,项目县供餐食品质量符合要求的

100%

100%

时效指标

补助资金及时足额供餐

100%

100%

成本指标

每年人均补助标准

760元

760元

项目效果指标

社会效益指标

减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学

有效

有效

提高学生身体健康水平。

有效

有效

政策知晓率

100%

100%

满意度指标

社会满意度指标

家长满意度指标

≥80%以上

≥90%以上

                                            项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

班班通标准化建设(班级教室多媒体系统)

预算单位

雅安市名山区前进镇初级中学

预算执行情况(万元)

预算数:

10.86

执行数:

10.86

其中-财政拨款:

10.86

其中-财政拨款:

10.86

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完善高效课堂建设,确保多媒体技术提高课堂教学效益。

完善高效课堂建设,确保多媒体技术提高课堂教学效益。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

3套班班通标准化软硬件设施

3间班级教室

3间班级教室

项目完成指标

质量指标

3套班班通标准化软硬件设施

符合招投标文件规定参数

符合招投标文件规定参数

项目完成指标

时效指标

完成安装、调试时间

2020.11

2020.11

项目完成指标

成本指标

班班通标准化建设情况

10.86万元

10.86万元

效益指标

经济效益

用于班班通标准化建设

10.86万元

10.86万元

效益指标

社会效益

指标

让学校教育教学正常运行,提高课堂实效。

有效

有效


社会效益指标

政策知晓率

100%

100%


社会效益指标

有助于教育教学开展,提升师生信息化素养。

≥90%

≥90%

满意度指标

服务对象

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                                            项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

义务教育阶段免费作业本

预算单位

雅安市名山区前进镇初级中学

预算执行情况(万元)

预算数:

1.57

执行数:

1.57

其中-财政拨款:

1.57

其中-财政拨款:

1.57

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

免除我校学生作业本费,减轻义务教育额阶段群众教育负担和家庭经济压力。

免除我校学生作业本费,减轻义务教育额阶段群众教育负担和家庭经济压力。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全校受免学生人数

392人

392人

受免学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

全校学生使用作业本质量

符合招投标文件规定参数

符合招投标文件规定参数

项目完成指标

时效指标

免费作业本发放时间

2020.09.01

2020.09.01

免费作业本足额发放率

100%

100%

效益指标

社会效益

指标

免除义务教育阶段学生作业本费

有效

有效

满意度指标

社会效益指标

政策知晓率

100%

100%

社会效益指标

作业本按时、按量、按质、免费发放到每一个学生手中。

100%

100%

服务对象

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

2.部门绩效评价结果。

我校按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区前进镇初级中学2020年整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

我校自行组织对义务教育阶段寄宿生生活费补助等5个项目开展了绩效评价,《义务教育阶段寄宿生生活费补助2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:区级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指各下属单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款):指教职工工资福利经费、日常运行费用、遗属人员生活补助支出。

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤和失业保险支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山区前进镇初级中学2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区前进镇初级中学是雅安市名山区教育局下属二级预算单位。

(二)机构职能。

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章。

2、配合区、镇人民政府制定符合党和国家的教育方针、法律法规以及学校实际的教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固脱贫攻坚成果,配合政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。

4、组织本校的教育教学科研工作和教育教学改革工作,科研兴教,科研兴校。

5、按照相关规定,负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务管理、基础建设工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作。按照部颁标准开齐开足课程,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(三)人员概况。

截至2020年12月,我校在职人数为47人,其中:非参公事业人员47人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年度收入合计686.58万元。其中:一般公共预算财政拨款收入682.58万元,其他收入4万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出共计678.47万元。其中:基本支出591.51万元,项目支出86.96万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照预算绩效管理要求。我校执行绩效目标管理,事前制定目标,事中跟踪监测,事后自评绩效。保证年初预算全面完成。

(二)结果应用情况。

做到绩效目标公开、自评公开,且将评价结果整改和应用结果反馈给单位,推动管理水平提升

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(三)存在问题。

一是对绩效评价工作的认识不够。对绩效评价不重视,认为是财务部门的事情,相关项目职能部门团队凝聚力不够,提供的资料、数据内容粗浅。

二是绩效评价体系还不健全。尚未制定相关的管理办法和实施细则,缺乏有力的制度保障。

三是绩效评价指标体系还不够完善。指标量化程度不够详细。

(四)改进建议。

加大绩效评价工作的培训力度。制定详细和适用的考核指标。

附件2

2020年义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生生活费补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理室负责义务教育阶段非寄宿生生活费补助项目申请、审核、公示。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照四川省财政厅、四川省教育厅《关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求,申请、审核、公示。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生生活费补助每生每年625元。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

针对义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生每生每年补助生活费。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助13人次,0.8125万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照四川省财政厅、四川省教育厅《关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

由区教育局统一支付。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由我校学生资助管理室具体实施,负责此项目申请、审核、公示。

(二)项目管理情况。

我校严格按照四川省财政厅、四川省教育厅《关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照四川省财政厅、四川省教育厅《关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的文件精神,在事前申报绩效目标、事中监控,事后编制绩效报告。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

资助学生人数13人次,受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年625元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理室负责义务教育阶段寄宿生生活费补助项目申请、审核、公示。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照四川省财政厅、四川省教育厅《关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求,申请、审核、公示。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助每生每年1250元。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

针对义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生每生每年补助生活费。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助450人次,28.125万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照四川省财政厅、四川省教育厅《关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

由区教育局统一支付。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由我校学生资助管理室具体实施,负责此项目申请、审核、公示。

(二)项目管理情况。

严格按照四川省财政厅、四川省教育厅《关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照四川省财政厅、四川省教育厅《关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的文件精神,在事前申报绩效目标、事中监控,事后编制绩效报告。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

资助学生人数450人次,受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年1250元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。

三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年农村义务教育营养改善计划项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生安全后勤室负责农村义务教育营养改善计划项目申请、审核、运行。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》的有关要求,及时申请、审核和运行。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校按照《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》的规定,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2020年我校享受学生共计392人。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

农村义务教育学生营养膳食生均补助标准4元/天。2020年我校享受学生共计392人,2020年分段由区教育局拨付到位。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2020年我校收到区教育局拨付营养改善计划资金共计44.70万元。

2.资金到位。

以上资金由区教育局全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由我校安全后勤管理室具体实施,负责此项目申请、审核、运行。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》的规定,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金文件精神,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

我校实施营养餐改善计划后,学生的体重和身高都有明显的增长。学生发病人数明显减少,体质测试合格率达98.45%,体育达标人数稳定增长。义务教育阶段学生营养改善计划大大促进了我校义务教育阶段学生身体素质的提高,对学生的健康成长有着巨大的促进作用。

(二)项目效益情况。

一是学校食堂基础建设明显改善。食堂供餐条件得到很大的改善,加快了我校教育发展。

二是食品安全有了保障。学生营养改善计划实施了严格的餐前、餐中、餐后全过程的食品安全管理,确保每天学生在校就餐,没有发生一起食品安全事故。

三是资金安全管理得到了加强。建立严格的学生营养改善财务管理制度和会计核算制度,坚持阳光操作。没有发生挤占、挪用、克扣、截留学生膳食补助资金。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

一是供餐质量明显提高。学生在校就餐数大幅上升,学生的营养状况得到有效改善,身体素质增强,学生的精神面貌焕然一新,促进良好学风、班风、校风的形成。

二是培养了学生的良好的饮食习惯。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年度班班通标准化建设项目支出  绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生安全后勤室负责班班通标准化建设项目申请、审核、建设。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《中小学财务管理制度》的有关要求,申请、审核、建设。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对3间授课教室的软硬件设施的更新换代。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

安装3套多媒体设备。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

财政预算下达资金10.86万元,由区教育局全额拨付到位。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》的有关要求,申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2020年我校收到区教育局拨付共计10.86万元。

2.资金到位。

以上资金由区教育局全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由我校安全后勤管理室具体实施,负责此项目申请、审核、建设。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》的规定,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》的要求,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

完成了3间班级授课教室软硬件设施的安装,且能够正常使用。

(二)项目效益情况。

学校设有信息技术处,明确了班班通的工作职责、工作制度、工作流程,保障了教育教学的正常开展,完善高效课堂建设,完善高效课堂建设,确保多媒体技术提高课堂教学效益。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

学校班班通标准化建设让教学更有效,学生学习更轻松,有效提高了师生信息技术素养。

(二)存在的问题。

(三)相关建议。

2020年义务教育阶段免作业本费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校教导处负责义务教育阶段免作业本费项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和区教育局的有关要求,由区教育局公开招标采购作业本。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效。

义务教育阶段中小学作业本项目资金由区教育局直接支付到中标账户中,用于免费为义务教育阶段学校学生提供作业本等,各项支出均严格按财务制度规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金约1.57万元,涉及我校所有学生392人。配备标准为每期20元/生。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和区教育局的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

由区教育局直接支付资金1.57万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(四)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局教育股具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(一)项目管理情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和区教育局的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理。

(二)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金约1.57万元,涉及我校所有学生392人。配备标准为每期20元/生。我校每期按时发放作业本。

(二)项目效益情况。

通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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