政府信息公开

2020年度名山区黑竹镇人民政府部门决算

发布单位:黑竹镇 发布时间: 2021-09-29 18:56 浏览次数: 字体: [ ]


目录

公开时间:2021年9月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.贯彻执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育、旅游事业和财政、民政、统计等行政工作。

3.负责本行政区域内的基层治理,负责社会主义民主法治建设和精神文明建设,负责民生保障、社会救助、脱贫致富、社会治安综合治理、生态文明建设、乡村振兴、民族宗教、防灾减灾、应急管理、镇村建设、自然资源等工作。

4.负责提供区域公共服务,完善基本公共服务体系,依法依规承接区级部门下放的服务管理权限。落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、农民工服务、退役军人事务等领域相关法规政策。负责推进政府职能转变、依法治理等工作,建设服务型政府。

5.负责保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

7.监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

8.完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

聚焦“两不愁三保障”,打赢脱贫攻坚收官战。我镇严格按照脱贫攻坚工作要求,围绕“两不愁三保障”,出动工作人员100余人,对全镇275户贫困户帮扶工作开展交叉督战、入户走访、政策梳理、档案整理等工作。全面推行“金融扶贫+”模式。主动衔接金融部门,开展贫困户信用等级评定,发放扶贫小额信贷20户,获贷金额88.5万元;落实扶贫公益性岗位45人,落实补贴19.64万元;申报教育扶贫88人,落实补贴3.07万元;申报危房改造26户,落实补贴32.45万元;申报贫困人口安装自来水补贴36户,落实资金5万元;复工复产后,积极发动企业吸纳16户贫困户实现就业。通过广大干部群众的共同努力,我镇圆满通过了全国脱贫攻坚普查验收和省级交叉考核。

全面梳理到村基本服务。公开办理事项流程,提升服务效率,加快推进“最多跑一次”改革,严格落实村级代办制度和周二集中服务日制度,全面推行“预约办”“帮办代办”服务机制,破解服务群众“最后一公里”难题。今年,我镇共办件3万余件,群众满意率达98%以上。

全面改善基础设施建设。积极争取项目资金,加快补齐农村基础设施短板,着力改善群众生产生活条件。投入360余万元,铺设村道3.7公里、新建和修复水沟2.2公里、铺设生产便道约700米、新建堡坎约100米,新建人行便桥和盖板涵3座,为群众生产生活提供便捷条件;统筹力量,组建专班,完成了4条共计11.9公里的黑竹镇农村污水管网铺设(雅安市名山区城乡供排水一体化3P项目二标段)项目建设的协调和保障工作,为下一步黑竹镇污水管网接入茅河污水处理厂打下坚实的基础;冯山大桥建成通车,不仅方便群众生产生活,更为连接成雅快速通道项目建设奠定了基础。

持续推进产业结构调整。发展规模农业示范建设,全镇规范建设“茶+油茶+珍稀树种”种植基地合计5000余亩,完成高标准农田提升14782亩,保障农业生产,带动老百姓增收致富。

持续做好生猪产业保护工作。签订非洲猪瘟等重大动物疫病防控责任书,开展非洲猪瘟防控工作,全覆盖开展大清洗、大消毒,消毒面积610万平方米,全年生猪养殖达6.26万头,超出目标任务数的30.42%。

深挖红色旅游文化借力甘溪镇明月村,串联茶旅文化资源,开发大棚特色水果种植采摘、手工茶制作、民宿住宿等体验项目,与明月村形成产业互补,实现“飞地”经济以点带面助力乡村振兴发展。今年,在全镇干群努力下,我镇王山村被评为雅安市乡村振兴示范村。

积极推进厕所革命项目落地。新改建王山村、鹤林村、黑竹关村户厕1713户,三个村卫生厕所覆盖率达到100%,无害化厕所均达到90%以上,全面完成“厕所革命”各项任务,村、镇两级验收合格。

突出抓好农村人居环境整治。今年,我镇广泛推广“高岗模式”,持续推进垃圾分类,配备保洁员55名,共投入约70万元用于农村人居环境整治,其中31万元用于垃圾治理,39万元用于垃圾转运;安置2套农村生活污水一体化处理设施,使2500余人生活污水处理后能达到一级B标排放标准。

全力实施畜禽粪污资源化利用。修建6400立方米蓄粪池,对养殖粪便进行回收处理;严格执行河长制,常态化对河流沿岸畜禽养殖户进行不定期巡查;实施有机肥替代化肥项目,粪便还田覆盖茶园11900亩,粪污资源化利用率达80%以上。定点回收农药瓶等有害废弃物,目前我镇农药瓶等毒害废弃物的回收率达到80%,促进了村民养成废物再利用的生活习惯。

坚决依法打击环境违法行为。坚持严字当头,以零容忍的态度依法惩处污染环境、破坏生态的行为,发挥警示震慑作用,坚决防止问题反弹。全年累计出动环境监督工作人员1000余人次,检查相关企业、个体和农户,严厉打击环境违法行为,确保环境整治目标逐步实现。

社会保障更加有力。全镇基本医疗保险参保率达98.64%,基本养老保险覆盖率90%以上。发放农村医疗救助38人2.46万元,低保金266人112万元,困难残疾人生活补贴118人13.9万元,高龄津贴514人33.6万元,特困供养金65人47.6万元。落实卫生健康政策奖助886人85万元,手术并发症补助9人3.4万元。落实优抚补贴178人141万元。开展了60岁以上老年人接种肺炎疫苗和流感疫苗工作,2020年共计接种了700余人次。

二、构设置

名山区黑竹镇人民政府下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个为黑竹镇农业服务中心和黑竹镇文化服务中心。

无纳入名山区黑竹镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计872.59万元。与2019年相比,收、支总计各减少2.75万元,下降0.31%。主要变动原因是人员减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计872.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入866.59万元,占99.31%;政府性基金预算财政拨款收入6万元,占0.69%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计872.59万元,其中:基本支出866.59万元,占99.31%;项目支出6万元,占0.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计872.59万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少2.75万元,下降0.31%。主要变动原因是人员减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出866.59万元,占本年支出合计的99.31%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少8.75万元,下降1%。主要变动原因是一般公共预算拨款支出减少。

 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出866.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出308.64万元,占35.62%;教育支出(类)支出3.46万元,占0.40%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出41.84万元,占4.83%;社会保障和就业(类)支出105.03万元,占12.12%;卫生健康支出83.70万元,占9.66%;住房保障支出0万元,占0%;农林水支出318.92万元,占36.8%;灾害防治及应急管理支出5万元,占0.57%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为866.59完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为16.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因经费无增减。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为106.82万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因经费无增减。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为123.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因经费无增减。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算为28.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因经费无增减。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为12.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因经费无增减。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为21.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因经费无增减。

2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为3.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是经费无增减。

3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项): 支出决算为41.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是经费无增减。

4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项): 支出决算为20万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是经费无增减。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项): 支出决算为10.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是经费无增减。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为74.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是经费无增减。

5.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为10万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是经费无增减。

卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算为16.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是经费无增减。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为57.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是经费无增减。

6.农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算为63.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是经费无增减。

农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为255.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是经费无增减。

7.灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算为5.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是经费无增减。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出866.59万元,其中:

人员经费686.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费179.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.14万元,占49.16%;公务接待费支出决算6.35万元,占50.84%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年无变化。主要原因是年初无因公出国(境)经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.14万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.42万元,增长65%。主要原因是乡镇行政区划调整,公务车辆保险及公务活动用车量增多,严格执行公务用车管理。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出6.14万元。主要用于保障政府机关日常工作运转、督促检查、应急处理突发事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出6.35万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加2.77万元,增长77.3%。主要原因是乡镇区划调整,招商引资力度加大,加之本年度环保工作、项目工作、脱贫工作的工作量大,接受各方检查和指导、督查增多。其中:

国内公务接待支出6.35万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次,810人次(不包括陪同人员),共计支出6.35万元,具体内容包括:脱贫攻坚工作“五个一”接待、党建工作接待、政府日常工作接待、农业工作接待、林业工作接待、安保维稳工作接待、安全生产接待、环境保护工作接待、招商引资接待等支出6.35万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,我单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,名山区黑竹镇人民政府机关运行经费支出179.63万元,比2019年减少55.16万元,下降23.5%。主要原因是乡镇区划调整,厉行节约,坚持政府过“紧日子”的要求。

(二)政府采购支出情况

2020年,名山区黑竹镇人民政府采购支出总额24.96万元,其中:政府采购货物支出24.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.69万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,名山区黑竹镇人民政府共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对人大工作经费和关工委工作经费开展了预算事前绩效评估,对人大工作经费和关工委工作经费两个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

名山区黑竹镇人民政府按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看还存在部分问题:一是绩效管理不够科学,二是管理措施不够到位,三是目标设定不够合理。下一步改进措施:一是提高认识突出重点,完善项目管理制度,实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价,二是强化管理规范行为,加强项目事前、事中、事后管控,三是科学考核、注重实效,建立科学合理的项目预算效果考核机制,依据预设的绩效数量,质量指标全面衡量实施效果。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“人大工作”“关工委”等2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)人大工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,组织代表集中学习、参观亮点工程项目,加强凝聚力,团结奋进,群众满意度超90%,发现的主要问题:黑竹镇经济发展后劲不足。下一步改进措施:加强招商引资力度。

(2)关工委项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.46万元,执行数为3.46万元,完成预算的100%。通过项目实施,全年按节假日节点举行各类庆祝活动5次,丰富群众文化生活,关心留守儿童,关心孤寡老人,温暖人心,营造良好社会风气,让黑竹镇老年、儿童体会到社会关爱,感恩社会,感恩党。发现的主要问题:经费有限,活动开展不够丰富。下一步改进措施:积极争取资金,更好地开展活动。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

关工委、人大经费

预算单位

名山区黑竹镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

4.46

执行数:

4.46

其中-财政拨款:

4.46

其中-财政拨款:

4.46

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1. 全年按时间节点举行各类庆祝活动5次,丰富群众文化生活,关心留守儿童,关心孤寡老人。

2. 全年召开人大代表会议4次,每次组织代表学习、参观代表性的工程项目

1.全年按时间节点举行各类庆祝活动5次,丰富群众文化生活,关心留守儿童,关心孤寡老人。

2.全年召开人大代表会议4次,每次组织代表学习、参观代表性的工程项目

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

召开人大会议

4次

4次

项目完成指标

数量指标

开展各项活动

5次

5次

项目完成指标

质量指标

人大代表履职率

90%

90%

项目完成指标

质量指标

主题教育活动参与率/知晓率

90%

90%

项目完成指标

质量指标

孤寡老人留守儿童慰问覆盖率

90%

90%

项目完成指标

时效指标

各项活动按计划完成率

90%

90%

项目完成指标

成本指标

各项会议活动成本控制率

90%

90%

效益指标

社会效益

指标

体现党委和政府的关怀,让人大代表成为政府和群众的桥梁,为政府发声,为群众发声,教育群众爱国爱党

是否

效益指标

社会效益

指标

丰富群众生活、关心少年儿童、关爱孤寡老人,促进少年儿童身心发展,健康成长

是否

效益指标

生态效益

指标

开展环保教育,配合政府打赢蓝天保卫战

是否


效益指标

可持续影响指标

让党和政府的关怀扎根人心,树立爱国主义情怀、感恩情;提高人大代表履职能力和水平

是否


满意度指标

服务对象

满意度指标

群众满意度

90%

90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《名山区黑竹镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对人大项目、关工委项目开展了绩效评价,《人大和关工委项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指镇人大开展工作需要的人员经费和办公经费等。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指镇政府办公所需的人员经费和办公经费等。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指镇财政运行所需的人员经费和办公经费。

12.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指镇群团运行所需的人员经费和办公经费。

13.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指镇党委运行所需的人员经费和办公经费。

14.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指镇关工委开展工作的办公经费。

15.文化旅游与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指文化服务中心运行所需的人员经费和办公经费。

16.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指基层政权和社区建设反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指单位退休人员的人员经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指政府工作人员购买养老保险所需经费。

19.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指的是计生部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指我镇为职工缴的基本医疗费。

21.农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):指农业部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

22.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各行政村运行所需的人员经费

23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

名山区黑竹镇人民政府2020年部门整体支出

绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区黑竹镇人民政府是一级预算单位,下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个为黑竹镇农业服务中心和黑竹镇文化服务中心。农服中心和文服中心未单独进行财政预决算,均纳入黑竹镇人民政府2020年度部门决算编制范围

(二)机构职能。

    1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

名山区黑竹镇人民政府总编制50名,其中行政编制25名,事业编制23名,机关工勤编制2名。截至2020年年底,我单位在职人员总数43人,其中行政编制人员19人,事业编制人员23人,机关工勤编制人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计872.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入866.59万元;政府性基金预算财政拨款收入6万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计872.59万元,其中:基本支出866.59万元;项目支出6万元。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出866.59万元,其中:

人员经费686.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费179.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我镇严格按照区财政局预算编制要求编制部门预算,主动作为,提前谋划,提高精细化水平,确保预算编制的科学性和科学性,全年预算完成良好。加强支出进度管理,完善预算动态监控,执行进度良好,有效保障了政府运转和机关运行。

(三)结果应用情况。

我镇积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年名山区黑竹镇人民政府整体预算绩效管理取得良好成效,工作进展顺利,干群关系融洽。

(二)存在问题。

    一是目标设定不够合理,从公共预算财政拨款决算数与年初预算数对比,预算执行存在偏差。二是管理措施不够到位,资产管理还有待加强,固定资产核算欠规范,管理水平有待提高,固定资产台账未及时更新、修改和登记,管理有待加强,未充分发挥资产的利用价值。三是绩效管理不够科学。     

(三)改进建议。

一是强化管理规范行为,加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生;持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例,把关“三公经费”支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公经费”的管理,合理压缩“三公经费”支出。

二是加强单位内控制度建设,完善相关内部管理制度。按上级部门要求开展内部控制建设工作,通过查找内部管理中的薄弱环节,建立健全各项内部控制制度,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

三是科学考核、注重实效,建立科学合理的项目预算效果考核机制,依据预设的绩效数量,质量指标全面衡量实施效果。

附件2

人大和关工委项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

人大和关工委项目是由黑竹镇人民政府主管,人大办和关工委具体实施开展活动的项目。

黑竹镇人民政府结合工作实际,将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作总体目标和绩效指标两个部分,从项目完成、项目效益、满意度指标等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果,进一步分解细化,形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系,使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来,推动各项工作落实。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:开展活动、召开会议、信息建设。

2.项目应实现的具体绩效目标:

人大项目的具体绩效目标:1、票决2021年政府民生实事项目的实施完工;2、完成区、镇两级人大代表的换届选举;3、完成每年至少2次的人代会召开;4、发展更新人大代表履职平台建设,加强信息建设工作;5、组织召开代表小组活动;6、监管政府工作。

关工委项目的具体绩效目标:1、通过党建带关键的有机结合,全面加强基层关工委组织建设,着力完善组织机构;2、深入开展“立德树人”教育,组织青少年开展“红色+绿色”主题教育;3、做好暑期教育培训,切实抓好“精准扶孤,帮残助学”关爱行动;4、关心关爱孤寡老人。 

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行:本单位申报的内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法:项目执行中将项目绩效目标实现程度与预算执行进度,序时按进度自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年财政安排人大经费1万元、关工委经费3.46万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2020年黑竹镇人民政府人大经费和关工委工作使用财政安排资金4.46万元,其中人大工作1万元,关工委工作3.46万元,用于人大和关工委机构开展活动,召开会议支出。

2.资金到位。截至2020年12月31日,共用于人大和关工委活动的经费为4.46万元。财政安排资金及时足额到位。。

3.资金使用。截至2020年12月31日,人大工作专项经费1万元和关工委工作专项经费3.46万元都已全部按要求使用完毕,符合规定。

(三)项目财务管理情况。

2020年黑竹镇人民政府财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

2020年黑竹镇人民政府关工委和人大办安排专项资金4.46万元,用于开展各项活动和召开会议。

(二)项目管理情况。2020年黑竹镇人民政府关工委在寒暑假组织学生开展感恩教育和读书活动都向镇政府提出书面报告,详细说明活动开展方向和经费使用情况,人大工作中确定每季度开展一次活动也经镇党委会研究决定。

(三)项目监管情况。2020年以来,镇政府结合工作实际,制订了《黑竹镇项目绩效评价工作方案》。按方案要求,将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作总体目标和绩效指标两个部分,从项目完成、项目效益、满意度指标等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果,进一步分解细化,形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系,使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来,推动各项工作落实。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目完成指标:反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为:

数量指标:反映预期提供的公共产品和服务数量。一、关工委项目:开展“立德树人”教育活动2次、开展“红色+绿色”主题教育活动2次、开展暑期教育培训活动、开展重阳节慰问活动;二、人大项目:召开4次会议。

质量指标:反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果。一、关工委项目:主题教育活动参与率≥90%、孤寡老人留守儿童慰问覆盖率≥90%;二、人大项目:代表履职率≥90%。

时效指标:反映各项活动的计划完成率。各项活动按计划完成率≥90%。

成本指标:反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。各项活动成本控制率≥大于90%。

(二)项目效益情况。

效益指标:反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为:

社会效益指标:反映相关产出对社会发展带来的影响和效果。关工委项目:让留守儿童感受到来自党和政府的关心,让老人真正体会到老有所依老有所养,让基层教师安心基层,教育群众树立强烈的爱国主义理念;丰富群众生活、关心少年儿童、关爱孤寡老人;和政府打赢蓝天保卫战;人大项目:让人大代表成为政府和群众的桥梁,为政府发声,为群众发声,以便更好的完成黑竹的目标任务;监督引导群众,积极支持黑竹的发展;让人大代表成为政府和群众的桥梁,为政府发声,为群众发声,教育群众爱国爱党。

可持续影响指标,反映相关产出带来影响的可持续期限。让广大群众体会到社会的关爱、感恩社会;树立爱国主义情怀、感恩情怀。

满意度指标:属于预期效果的内容,反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度。受众满意度≥90%、相关部门满意度≥90%、同级党委政府满意度≥90%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

人大和关工委工作都是群众性工作,都需要密切联系群众,了解群众思想,引导群众社会价值观念,人生观念的建立,2020年黑竹镇人民政府通过组织人大调研活动、学生感恩教育活动、广场舞比赛等活动,丰富了群众精神文化生活,提高了政府的公信力,使干群关系更加融洽和谐。

(二)存在的问题。

因为资金有限,开展的活动频率不够,活动的影响力不足。

(三)相关建议。

在今后应加强活动开展的频率,提高活动开展的影响面和影响力,使黑竹镇群众生活幸福感更强。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

蜀ICP备13021310号-1 网站标识码:5118030001 川公网安备:51180302511814号