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2020年度四川省雅安市名山区委办公室部门决算

发布单位:区委办公室 发布时间: 2021-09-27 11:06 浏览次数: 字体: [ ]

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。贯彻落实党中央的方针政策、省委的决策部署、市委和区委的工作安排,在履职过程中坚持和加强党对各项工作的集中统一领导。
(二)2020年重点工作完成情况。
一、服务区委决策
(一)公文处理及会务安排
本着严谨、准确、精炼的方针做好文件工作,共以区委名义印发文件278件,以区委办公室名义印发文件119件,专题会议纪要、工作通报30期,常委会纪要78期,各类函件27件,各类文件印发实现“快速、高效、无漏、建档”。全年撰写领导讲话、工作总结、会议材料、调研文章等各类综合文稿两百余件。严格党内规范性文件审核,做好党内规范性文件备案报送工作。严格执行为基层减负精文和减会相关要求,切实减轻基层负担。全年高质量筹备各类会议,其中常委会议36次,全委会2次,其他各类大会18次。围绕区委重点工作协助指导各单位(部门)办会办节,提高全区会节筹办服务水平。新冠肺炎疫情防控期间会议筹备与疫情防控两不误,全年筹办各类会议全面、精简、细致、无差错。
(二)信息报送
紧紧围绕区委中心工作,紧贴领导思路和基层实际,及时向省委办公厅、市委办公室报送反映全区重点工作、重要举措、突发事件和紧急重要信息,为上级党委科学决策发挥了参谋助手作用。2020年共上报信息611条,信息采用得分为203分,总分在全市各区县党委中排名第5。做好《名山要情信息》的编辑、校核、登记、制发和归档工作,及时交流各乡镇、各部门好的做法,借鉴外地好的经验,反映全区重要情况,分析工作中存在的问题,切实提高下发信息的质量。全年采编下发《名山要情信息》(含增刊)26期。
严格按照上级文件精神和有关要求,上报省、市的反映类信息和全区重大突发事件的紧急重要信息。协助做好领导指示的传达、落实和反馈工作,坚守工作岗位,确保紧急重要信息报送的及时性和准确性。全年未发生迟报、漏报、瞒报、误报、越级报送和多头报送的现象。
(三)目标督查
围绕区委中心工作,将区委全会工作部署、领导批示交办事项作为重中之重的督查内容,将疫情防控、脱贫攻坚、征地搬迁、乡村振兴等纳入阶段性重点工作跟踪督办,撰写督查报告38篇,下发督查通报37期,区委主要领导签批率达90%。牵住项目建设牛鼻子,严格执行重点项目“周反馈、月评价、季质询”“周三例会”制度,以“督”促改,以“比”促干,切实提高重点项目督查实效。做好全区督查检查考核计划的统筹管理,2020年度全区督查检查考核年度计划34项,同比减少24项。充分发挥“指挥棒”作用,制定下发《雅安市名山区2020年度目标绩效管理办法》《关于将招商引资等12项主要经济指标进行激励考核的通知》等考核文件,编印《2020年度工作目标任务书》,做好目标考评的日常监控和组织实施,激励广大干部职工积极干事创业。
二、其他工作任务
(一)驻村帮扶与脱贫攻
研究制定年度脱贫攻坚帮扶工作计划和工作台账,选派2名年轻、能力强的干部全脱产开展驻村工作,配齐相关工作经费,常态化开展到村指导驻村帮扶工作,督促派出队员按时汇报驻村帮扶情况,及时了解掌握选派人员工作表现和思想动态,帮助解决具体困难,切实解除后顾之忧,驻村干部开展帮扶工作“有保障”。及时补充调整26名帮扶责任人,实现“一对一”“一对多”帮扶,严格落实“一户一册”帮扶措施。坚持每月全覆盖走访贫困户,积极开展“回头看、回头帮”,通过全员参与、全面推进,做到底数清楚、情况明了,扫除帮扶工作盲点,确保服务一个不少,帮扶工作满意度稳步提升。全年度共开展大集中走访、全覆盖自查活动5次,累计开展帮扶工作1000余人次。
建立会商机制,办公室主要负责人牵头,分管领导具体负责,严格落实全覆盖走访帮扶工作,及时倾听收集群众诉求,对发现的问题进行梳理总结,并在办公室脱贫攻坚工作会或专题会议上会商,具化帮扶措施,突出解决问题的实效性,全年开展大集中走访慰问活动5次,到村指导驻村帮扶工作7次,累计发现问题6个,开展相关研判会10余次,发现问题全部销号清零。
强化项目资金帮扶,聚焦民生实事,积极倾听群众诉求,一年来共协调整合各类帮扶资金80余万元在安吉村落地,新建蓄水池3个惠及150余户500人左右,实施人居环境改造提升项目,农户的住房条件明显改善,农户的住房、饮水、用电安全等方面得到切实保障;硬化生产便道2公里、产业道路2公里,新建排洪沟一条、人行桥一座,修复损毁道路700平方,安吉村基础设施、道路交通条件、产业发展承载力明显提升,群众生产生活条件切实改善;积极为贫困群众争取公益性岗位12人次,特殊困难群众生活、收入有保障;落实教育、医疗等扶贫政策,贫困群众教育、医疗卫生有保障。
(二)全面深化改革
建立健全工作机制,加强组织领导,明确改革工作任务。印发《2020年改革工作要点》《2020年改革落实台账》,层层画出“路线图”,明确“时间表”,列出责任“清单”。印发《关于进一步加强改革信息工作的通知》,对改革信息报送的途径、方式、内容、任务数等提出要求,并纳入年终目标考核。2020年向市委深改办报送改革信息35篇,被市委深改办采用5篇,其中村级全程代办和探索建立“容缺、并联、模拟”审批服务新机制被省委深改办采用,并全省推广。落实区领导抓改革工作机制。严格按照“书记抓总、其余区领导重点抓1-2个专项改革方案”的工作要求,印发区领导重点抓落实的专项改革方案清单,及时跟进工作进度,向区领导及牵头部门印发工作提醒函60余份,压紧压实工作责任。
严格落实“四个亲自”,区委、区政府主要领导严格落实对改革重点任务“亲自部署、亲自协调、亲自过问、亲自督办”的要求,切实履行全面深化改革“第一责任人”职责。全年共召开深改委会议4次、专题会议1次,传达学习中央、省委、市委深改委会议精神15次,审议自主创新改革方案24个,专题听取9个专项小组工作汇报2次,听取重点改革工作推进情况汇报2次。严格落实跟踪督查,区委深改办注重对改革工作的全过程跟踪督查,对已出台6个月以上的80个专项改革方案和7项重大改革试点进行督查评估,对完成的改革任务逐项销账,对工作滞后的项目及时督办,对重点领域改革进行实地调研,及时收集和解决改革推进中存在的问题。
(三)党内法规工作
认真贯彻落实《法治政府建设实施纲要(2015—2020年)》,深入推进法治政府建设和依法治区工作,抓住领导干部“关键少数”,积极做好法治宣传。严格执行《党内法规制定条例》《党内法规和规范性文件备案审查规定》和《党内法规执行责任制规定》,加大党内规范性文件的合法性、合规性审查和备案审查力度,提高规范性文件质量,依法纠正和撤销违法的党内规范性文件,维护法治统一。全年审查党内规范性文件26件,报备19件。
(四)党史研究
坚持把“以史鉴今、资政育人”作为根本任务,围绕中心、服务大局,既潜心做好党史基础研究,又努力发挥资政育人作用。组织力量编写完成《中国共产党名山历史》第一卷(1921—1978)后,稳步推进公开出版工作,完成了出版前的所有工作流程。编写《中国共产党名山历史大事记》(2019),编辑《中国共产党名山执政实录》(2019), 全面真实地反映区委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实中央、省委、市委决策部署,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的生动实践。为《中国共产党雅安执政实录》(2019)提供涉及名山的相关图文资料。对《雅安红色旅游指南》名山篇进行了再次修订。紧紧围绕长征国家文化公园建设,积极配合区委宣传部做好雅安段名山部分的建设保护规划大纲编制。发挥党史部门作用,积极支持《名山区革命老区发展史》编著工作,全面反映和宣传名山革命和建设取得的巨大成就,为该书编写提供文字材料18万余字、图片数十幅。
积极支持和参与红军百丈关战役纪念园建设和陈列布展相关工作,加强红军百丈关战役历史研究,着力为百丈关战役纪念园立心立魂,深入挖掘红军百丈关战役的历史作用和当代价值。积极支持黑竹镇打造红军百丈关战役胡大林战场遗址,为全区红色教育和红色旅游再添亮点。
(五)行政后勤保障
做好财务工作和服务保障,确保办公室经费及时到位、做账规范、资金安全。认真做好年初预算、年末决算、人员进出工资和社保申报、固定资产管理、政府采购、个税申报、资产月报、公积金缴存业务等日常财会业务,按要求对财务信息进行公示,并按照单位内控制度,定期通过职工会向全体职工通报财务收支状况。做好单位固定资产管理工作。根据固定资产清查的相关规定和使用年限,配合财政局资产清查,对单位已经申请报废的各项固定资产及时进行报废处理,并进行财务及固定资产明细账的登记工作,确保国有资产的安全完整和再次使用。确保办公用品充足、办公设备及时维修,保障办公室正常运转。保证公务用车运行,及时购买汽车保险,结清车辆维修、停车过路费。及时统计单位能耗,包括电费、汽油费、通讯费等,填报公共机构能源资源消费统计系统。
(六)档案工作
 稳步推进档案规范管理,抓实已撤销乡镇、单位和村档案处置工作,明晰档案处置流程、整理标准、时间节点,同时深入一线进行指导和督促,按时完成省、市下达目标任务。做好档案馆馆藏数字化建设,实施馆藏林权、知青、婚姻档案及组织、人事档案数字化项目建设,主动融入变革,充分应用信息化手段和大数据工具,持续推进数字档案馆建设,深入开展电子文件归档管理,逐步实现以信息化为核心的档案管理现代化,馆藏档案数字化率继续保持全市领先水平。
抓实脱贫攻坚档案处置,针对脱贫攻坚档案管理不标准、不统一问题,召开脱贫攻坚户档现场培训会、脱贫攻坚村档现场培训会,为脱贫攻坚普查和省级交叉检查奠定扎实基础,完成脱贫攻坚档案整理归档。10月14日,全市脱贫攻坚成效档案文献在名山区首次展出,共设置展板15个、展出文献400余册、发放宣传品200余套、接待群众300余人次,取得了脱贫攻坚成效档案文献良好宣传效果。                       
三、党风廉政工作
坚持把党建工作、意识形态工作与业务工作同谋划、同部署、同落实,认真贯彻上级党委的决策部署,落实党建工作和意识形态工作责任制,按时按质完成各项规定动作。严格落实一岗双责,切实担负起统一领导、直接主抓、全面落实的主体责任,纵深推进全面从严治党,班子成员带头严守党规党纪,坚持不碰红线、不越底线,在大是大非面前旗帜鲜明、立场坚定。加强制度监督,严格执行“三重一大”、财务管理等相关制度规定。大力整治“四风”问题,特别是形式主义、官僚主义问题,培育办公室务实肯干、创优争先、清正廉洁的优良作风。加强党员干部职工管理,通过定期与科室主要负责人开展廉政谈话,组织观看《阳光问廉第十三期》等警示教育视频,长鸣警钟、抓实教育,引导干部职工守纪律、明底线、知敬畏,进一步增强廉洁自律意识。班子成员以上率下带领全体干部职工“讲奉献、讲包容、讲和谐、讲进步”,传播正能量,弘扬新风气,营造风清气正的政治生态环境。
二、机构设置
区委办下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个(雅安市名山区电子政务网络管理中心)。
纳入区委办2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.档案馆
2.关工委
3.红十字会

第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计779.17万元。与2019年相比,收、支总计各减少448.71万元,下降36.54%。主要变动原因是减少统战部、工商联、团委、妇联四个部门。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
 


二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计779.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入778.91万元,占99.97%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.26万元,占0.03%。
(图2:收入决算结构图)
 




三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计779.17万元,其中:基本支出779.17万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)
 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计778.91万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少448.97万元,下降36.56%。主要变动原因是减少统战部、工商联、团委、妇联四个部门。                              

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出778.91万元,占本年支出合计的99.97%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少448.97万元,下降36.56%。主要变动原因是减少统战部、工商联、团委、妇联四个部门。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
 

 
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出778.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出664.83万元,占85.35%;社会保障和就业(类)支出66.45万元,占8.53%;医疗卫生支出47.63万元,占6.12%。  
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为778.91,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)支出决算为96.12万元,完成预算100%;一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出决算为54.84万元,完成预算100%;一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为513.87万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为45.88万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位了职业年金险缴费支出(项)决算为4.43万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算为16.14万元,完成预算100%。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为36.51万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为11.12万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    
2020年一般公共预算财政拨款基本支出778.91万元,其中:
人员经费548.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费230.08万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为48.07万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算31.21万元,占64.93%;公务接待费支出决算16.86万元,占35.07%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出31.21万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少6.96万元,下降18.23%,主要原因是厉行节约。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车2辆、越野车2辆。
公务用车运行维护费支出31.21万元。主要用于下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出16.86万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少5.95万元,下降26.09%。主要原因是厉行节约和减少了统战部、工商联、团委、妇联四个部门。
国内公务接待支出16.86万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待126批次,2210余人次(不包括陪同人员),共计支出16.86万元。其中:
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出16.86万元,主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,区委办机关运行经费支出230.09万元,比2019年减少192.63万元,下降45.57%。主要原因是减少了统战部、工商联、团委、妇联四个部门。
(二)政府采购支出情况
2020年,区委办政府采购支出总额0.83万元,其中:政府采购货物支出0.83万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额0.83万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.83万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,区委办共有车辆4辆,其中:机要通信用车1辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于公务出行。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
1、本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共雅安市名山区委办公室部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价

第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指档案馆事务行政运行;一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指红十字会、关工委事务行政运行;一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指区委办及相关机构事务;  
7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位了职业年金险缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指死亡抚恤。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助。  
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件
附件1
中共雅安市名山区委办公室
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。纳入2020年部门决算编报的独立核算机构1个,独立编制机构4个。
(二)机构职能。区委办主要职责是贯彻落实党中央的方针政策、省委的决策部署、市委和区委的工作安排,在履职过程中坚持和加强党对各项工作的集中统一领导。
(二)人员概况。
      年末(包括下属二级预算单位)实有在职人数44人,其他人员3人,遗属人员2人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。2020年度财政收入778.91万元,占99.97%。
(二)部门财政资金支出情况。2020年度财政资金支出778.91万元,其中:基本支出778.91,占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
认真做好预算编制工作,严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制。2020年本单位预算收入779.17万元,其中财政拨款预算收入778.91万元,占99.97%。
(二)结果应用情况。
2020年,我单位通过加强预算收支管理和内控制度建设,较好的完成了年度工作目标。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。通过绩效管理,加强了财务管理和财务审核,规范了单位财务行为。
(二)存在问题。各科室绩效管理的主体意识有待进一步加强。
(三)改进建议。加强相关人员培训。
 
        第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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