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2020年度雅安市名山区市场监督管理局部门决算

发布单位:区市场监督管理局 发布时间: 2021-09-23 15:56 浏览次数: 字体: [ ]

第一部分 部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据名委办〔2019〕38号文件规定,主要职责是:

一是负责全区市场综合监督管理工作。起草或制定市场监督管理工作有关的规范性文件并组织实施。组织实施质量强区、食品药品安全、标准化、知识产权和品牌发展战略,拟订并组织实施全区食品药品安全等规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

二是负责全区市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

三是负责组织和指导全区市场监督管理综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案、疑难案件、跨区域案件。规范市场监督管理行政执法行为。

四是负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

五是负责全区宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

六是负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

七是负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

八是负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设,组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

九是负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制,健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作,组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理,配合开展特殊食品注册核查工作。

十是负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。贯彻落实国家鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

十一是负责全区药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督和指导实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。

十二是负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和投诉举报处置工作。

十三是负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。执行监督检查制度,依职责查处药品、医疗器械和化妆品的违法行为。

十四是贯彻实施执业药师准入制度,承担执业药师注册管理工作。

十五是负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。

十六是负责统一管理全区标准化工作。按照上级标准化行政主管部门制定的地方标准,协调指导团体标准、企业标准实施,并依法对标准实施情况开展监督。

十七是负责统一管理全区检验检测工作。规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

十八是负责统一管理全区认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

十九是负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

二十是负责知识产权的保护,负责组织指导商标、专利执法工作。

二十一是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

二十二是完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况

一是快速反应,抓实抓细疫情防控;二是围绕中心,强力推进“双创”工作;三是扫黑除恶,重拳整治行业乱象;四是提高站位,抓好“长江禁捕”专项行动;五是推进3+3+3举措,强化全省食品小作坊治理示范建设;六是率先出台管理办法,强化农村集体聚餐食品安全监管;七是健全行业标准,强化蒙顶山茶品牌建设;八是规范执法装备,强化队伍形象提升;九是深化“放管服”改革,营造良好营商环境;十是加强广告价格等领域监管,维护公平竞争秩序;十一是抓实企业年报,推进“双随机”有效开展;十二是强化品牌、专利保护,知识产权工作得到加强;十三是加大执法力度,提升办案水平;十四狠抓队伍建设,提升队伍素质;十五是筑牢“三条安全”底线,保障广大群众生命财产安全。

二、机构设置

区市场监督管理局下属二级单位0个,其中行政单位1个。


第二部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1020.10万元。与2019年相比收、支总计减少113.16万元,下降9.98%。主要变动原因是人员调出,预算数相应减少,收支总计减少。

图1:收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计为865.91万元,其中一般性公共预算财政拨款收入 832.16万元,占96.10%;政府性基金预算财政拨款收入30.39万元,占3.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.36万元,占0.4%。

图2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计975.95万元,其中:基本支出701.54万元,占71.88%;项目支出274.41万元,占28.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计914.12万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计减少64.41万元,下降6.58%。主要变动原因是人员调出,预算数相应减少,收支总计减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出878.09万元,占本年支出合计的96.65%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少48.87万元,下降5.27%。主要变动原因是人员调出较多,财政拨款支出相应减少。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出878.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出733.68万元,占83.55%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出109.08万元,占12.43%;卫生健康支出35.33万元,占4.02%;住房保障支出0万元,占0%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为878.09为万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为556.77万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为12万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)支出决算为14.98万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)支出决算为149.93万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为59.63万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)  死亡抚恤(项): 支出决算为40.43万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为9.02万元,完成预算100%。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为24.97万元,完成预算100%。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为10.36万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出701.18万元,其中:

人员经费604.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费97.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.27万元,完成预算100%,决算数预算数持平的主要原因是厉行节约,严格执行三公经费支出要求,控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.51万元,占84.38%;公务接待费支出决算1.76万元,占15.62%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.51万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.2万元,增长14.44%。主要原因是2020年疫情防控任务重,执法车辆巡查频次较多,车辆运行维护费用高。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有委托管理公务用车1辆,其中轿车1辆;执法用车8辆,其中:轿车7辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出9.51万元。主要用于市场秩序维护、食品药品执法检查、特种设备监管、地理商标保护、价格监管、对口帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.76万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.09万元,下降4.8%。主要原因是厉行节约,严格控制公务接待支出。其中:

国内公务接待支出1.76万元,主要用于国家局、省局等上级单位来名检查指导调研工作发生的用餐费接待支出。国内公务接待36,172人次(不包括陪同人员),共计支出1.76万元,具体内容包括:省局考察小作坊建设,市局考核春雷行动,上级单位对蒙顶山茶地理标志运用和保护指导。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出30.39万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市名山区市场监督管理局机关运行经费支出106.33万元,比2019年减少18.31万元,下降14.69%。主要原因是机构改革后,人员编制压缩,机关运行经费压缩。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市名山区市场监督管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市名山区市场监督管理局共有车辆8辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆。其他用车主要是用于市场监管执法检查、食品药品执法检查等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对食品监管补助、药品监管补助项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看资金按照国家法规、局财务管理制度执行,符合项目预算批复规定的用途,资金的拨付审批程序和手续完整;严格实行国库集中支付、公务卡支付制度,坚持“专项核算、专款专用”的原则,不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。经综合评价,区市场监督管理局较好的完成了2020年市场监管绩效目标,资金使用规范,执行率高,项目产出较好。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“食品安全监管”“药品安全监管”“市场监管”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)药品监管补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.94万元,执行数为2.94万元,完成预算的100%。通过项目实施,根据2020年全区药品监管工作需要,承担药品、化妆品及医疗器械地方抽检工作,按时完成药品、化妆品及医疗器械抽检任务。下一步改进措施:加强项目资金监管,专款专用。

(2)食品监管补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障食品抽查监测,开展大案要案查办力度。下一步改进措施:加强项目资金监管,专款专用。

(3)市场综合监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,推进市场主体年报工作,深化商事制度改革。下一步改进措施:加强项目资金监管,专款专用。

(4)市场秩序监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。通过项目实施,强华特种设备监管,强化产品质量监管等。下一步改进措施:加强项目资金监管,专款专用。

(5)市场秩序维护与监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,开展春雷行动,健全行业标准,强化蒙顶山茶品牌建设,加强消费者权益保护。下一步改进措施:加强项目资金监管,专款专用。

                                                          项目绩效目标完成情况表
                                                                        (2020年度)

项目名称

药品监管补助项目

预算单位

雅安市名山区市场监督管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

2.94

执行数:

2.94

其中-财政拨款:

2.94

其中-财政拨款:

2.94

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作 2.加强“两品一械”企业监管力度 3.加强培训,提高监管人员专业水平和综合素质 4.监管及检验检测技术支持能力提升 5.加大“两品一械"科普宣传力度,提高公众识别防范风险的意识 6.假冒伪劣药品制售行为不断降低7.公众对药品生产监管满意度不断提升

1.不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作 2.加强“两品一械”企业监管力度 3.加强培训,提高监管人员专业水平和综合素质 4.监管及检验检测技术支持能力提升 5.加大“两品一械"科普宣传力度,提高公众识别防范风险的意识 6.假冒伪劣药品制售行为不断降低7.公众对药品生产监管满意度不断提升

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成药品抽检批次

42

42

项目完成指标

质量指标

不合格处置率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

任务完成时间

2020年底

2020年底

项目完成指标

成本指标

药品抽样

≦200元/批

≦200元/批

项目完成指标





……





效益指标

社会效益指标

药品安全监管水平

不断提高

不断提高

效益指标

可持续影响指标

药品、化妆品、医疗器械监管水平

不断提高

不断提高

……





满意度指标

服务对象满意度指标

公众对药品监管满意度

≧80%

≧80%

                                                              项目绩效目标完成情况表
                                                                          (2020年度)

项目名称

食品监管补助项目

预算单位

雅安市名山区市场监督管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

4

执行数:

4

其中-财政拨款:

4

其中-财政拨款:

4

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

目标1:深入开展食品风险隐患排查

目标2:继续强化食品抽查监测工作

目标3:加大大案要案查办力度

目标4:加强基层监管人员监管业务培训

目标1:深入开展食品风险隐患排查

目标2:继续强化食品抽查监测工作

目标3:加大大案要案查办力度

目标4:加强基层监管人员监管业务培训

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成食品抽检

≧400批次

424批次

项目完成指标

数量指标

打造食品小作坊示范点

4家

4家

项目完成指标

质量指标

食品安全投诉举报处置率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

食品监管专项工作完成时间

2020年底

2020年底

项目完成指标





……





效益指标

经济效益指标

辖区内食品产业健康有序发展对活力

有所提高

有所提高

效益指标

社会效益指标

辖区内食品安全监管能力和水平

有所提高

有所提高

……

可持续影响

食品生产监管能力和水平

有所提高

有所提高

满意度指标

服务对象满意度

2020年辖区群众对食品监管整体满意度

≧80%

≧80%

                                                          项目绩效目标完成情况表
                                                                        (2020年度)

项目名称

市场综合监管项目

预算单位

雅安市名山区市场监督管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

目标1:开展市场主体年报工作

目标2:全面推进“双随机、一公开”

目标3:深化商事制度改革

目标1:开展市场主体年报工作

目标2:全面推进“双随机、一公开”

目标3:深化商事制度改革

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展市场主体年报率

≧95%

≧95%

项目完成指标

数量指标

”双随机,一公开“检查企业

≧100户

146户

项目完成指标

质量指标

市场主体年报受理处置率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

”双随机,一公开“检查企业覆盖率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

任务完成时间

2020年底

2020年底

……





效益指标

社会效益指标

市场综合监管能力和水平

逐步提高

逐步提高

效益指标





……





满意度指标

服务对象满意度指标

群众对市场监管满意度

≧80%

≧80%

                                                          项目绩效目标完成情况表
                                                                        (2020年度)

项目名称

市场秩序监管项目

预算单位

雅安市名山区市场监督管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

19

执行数:

19

其中-财政拨款:

19

其中-财政拨款:

19

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

目标1:开展相关法律法规知识和防范消费欺诈知识宣传
目标2:强化特种设备监管
目标3:强化产品质量监管

目标1:开展相关法律法规知识和防范消费欺诈知识宣传
目标2:强化特种设备监管
目标3:强化产品质量监管

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展相关法律法规知识宣传

≧8场次

10场次

项目完成指标

数量指标

接受群众咨询

≧800余人次

1000余人次

项目完成指标

质量指标

案卷整体质量

有所提升

有所提升

项目完成指标





项目完成指标

时效指标

任务完成时间

2020年底

2020年底

……





效益指标

社会效益指标

市场综合监管能力水平

逐步提高

逐步提高

效益指标





……





满意度指标

服务对象满意度指标

群众对市场监管满意度

≧80%

≧80%

                                                        项目绩效目标完成情况表
                                                                    (2020年度)

项目名称

市场秩序维护与监管项目

预算单位

雅安市名山区市场监督管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

目标1:开展春雷行动2020、加大大案要案查办力度

目标2:强化价格监督检查、商标保护工作

目标3:健全行业标准,强化蒙顶山茶品牌建设  目标4:加强消费者权益保护

目标1:开展春雷行动2020、加大大案要案查办力度

目标2:强化价格监督检查、商标保护工作

目标3:健全行业标准,强化蒙顶山茶品牌建设  目标4:加强消费者权益保护

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

重大案件查办率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

蒙顶山茶行业标准

完成立项

完成立项

项目完成指标

时效指标

任务完成时间

2020年底

2020年底

项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标

社会效益指标

市场综合监管能力水平

逐步提高

逐步提高

效益指标





……





满意度指标

服务对象满意度指标

群众对市场监管满意度

≧80%

≧80%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区市场监督管理局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对药品监管项目、食品监管项目开展了绩效评价,《雅安市名山区市场监督管理局项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出等。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业(类) 抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位职工、退休职工死亡抚恤金支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员补助医疗(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件


        附件1

雅安市名山区市场监督管理局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

雅安市名山区市场监督管理局是独立编制机构,实行独立核算。其中行政单位1个。财务核算1个,执行政府会计制度。

(二)机构职能

1.负责全区市场综合监督管理工作。

2.负责全区市场主体统一登记注册。

3.负责组织和指导全区市场监督管理综合执法工作。

4.负责监督管理全区市场秩序。

5.负责全区宏观质量管理。

6.负责全区产品质量安全监督管理。

7.负责全区特种设备安全监督管理。

8.负责全区食品安全监督管理综合协调。

9.负责全区食品安全监督管理。

10.负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

11.负责全区药品、医疗器械和化妆品质量管理。

12.负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

13.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。

14.贯彻实施执业药师准入制度,承担执业药师注册管理工作。

15.负责统一管理全区计量工作。

16.负责统一管理全区标准化工作。

17.负责统一管理全区检验检测工作。

18.负责统一管理全区认证认可工作。

19.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

20.负责知识产权的保护,负责组织指导商标、专利执法工作。

21.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22.完成区委、区政府交办的其他任务。

(三)人员概况

雅安市名山区市场监督管理局有行政编制22个,机关工勤编制7个,参公编制41个,事业编制4个。2020年底在职人员总数60名,其中:行政人员23名,机关工勤人员9名,参照公务员法管理的事业人员24名,其他事业人员4名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年部门收入为865.91万元,其中一般公共预算财政拨款收入为832.16万元。政府性基金预算财政拨款30.39万元,其他收入3.36万元。 

(二)部门财政资金支出情况

一般公共预算财政拨款支出878.09万元。其中基本支出701.18万元,主要为单位人员经费支出及公用经费支出,项目支出176.91万元,主要为单位市场监管、食品药品监管等支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

2020年一般公共预算支出决算数为878.09为万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为556.77万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为12万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)支出决算为14.98万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)支出决算为149.93万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为59.63万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)  死亡抚恤(项): 支出决算为40.43万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为9.02万元,完成预算100%。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为24.97万元,完成预算100%。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为10.36万元,完成预算100%。

(二)工作推进情况

一是凝心聚力,突出重点狠抓落实:快速反应,抓实抓细疫情防控;围绕中心,强力推进“双创”工作;扫黑除恶,重拳整治行业乱象;提高站位,抓好“长江禁捕”专项行动。

二是齐心协力,特色亮点引领示范:推进3+3+3举措,强化全省食品小作坊治理示范建设;率先出台管理办法,强化农村集体聚餐食品安全监管;健全行业标准,强化蒙顶山茶品牌建设;规范执法装备,强化队伍形象提升。

三是履职尽责,常规业务全面完成:深化“放管服”改革,营造良好营商环境;加强广告价格等领域监管,维护公平竞争秩序;抓实企业年报,推进“双随机”有效开展;强化品牌、专利保护,知识产权工作得到加强;加大执法力度,提升办案水平;狠抓队伍建设,提升队伍素质;筑牢“三条安全”底线,保障广大群众生命财产安全。

(三)结果应用情况。

我局认真严肃地开展了2020年度绩效自评,绩效目标和自评报告还未及时公开,随着决算公开绩效目标和自评报告也将随之公开,并根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

二是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2、开展多种形式的讲座和培训,强化预算绩效管理意识,提高单位绩效评价工作水平。


附件2

雅安市名山区市场监督管理局2020年省级药品监管专项补助资金绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况

2020年下达我局省级药品监管专项补助资金为2.94万元。

(二)项目绩效目标。

根据2020年全区药品监管工作需要,承担药品、化妆品及医疗器械地方抽检工作,按时完成药品、化妆品及医疗器械抽检任务。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2020年我单位收到省级药品专项补助资金2.94万元指标,资金到位率100%。

2.资金使用。省级药品专项补助资金共支出2.94万元,支出使用率100%,主要用于药品、化妆品、医疗器械等监管差旅费支出2.94万元,所有支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况 我局严格按照《关于印发<四川省市场监管专项资金管理办法>的通知》等相关文件要求实施专项资金的使用和管理,按照该专项资金下达指标时的要求严格控制资金的使用范围,确保专款专用。具体由药品与化妆品监管股、医疗器械监督管理局、药品医疗器械不良反应监测工作站、综合行政执法大队开展相关的专项工作及申请使用该专项资金,主要用于开展化妆品抽检、两品一械稽查执法、两品一械监督检查和科普宣传等方面工作。项目严格执行财务管理制度,会计核算否规范。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

按时完成药品抽验工作。在日常监督检查和专项检查中发现质量可疑品种、“超低价”中标品种、需长期大量使用品种、基本药物及发布违法广告的药品等有针对性进行抽验。全年完成药品抽检任务42批次,其中中药饮片4批次,占抽样总批次9.52%,为本省所生产的药品23批次,占抽样任务数54.7%,医疗机构院内制剂1批,占抽样总批次2.38%。被抽样单位有42家,涉及县以下经营和使用单位24家,占抽样任务的57.1%。截至目前有35批次药品己检验,均为合格药品,还有7批次暂未收到检验结果。

四、绩效自评结果情况

通过这次对中央药品补助资金的绩效自评促进我局增强对专项资金使用的时效和效益观念,提高专项资金的支出决策水平和管理水平。


雅安市名山区市场监督管理局2020年食品监管补助资金区域绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据雅安市财政局、雅安市市场监督管理局《关于调整下达2020年中央食品监管补助专项资金的通知》(雅财行〔2020〕51号)文件,2020年下达我局中央食品监管补助资金4万元。2020年已通过财政支付平台下达我局。

2020年我局根据项目内容,制定2020年中央食品监管补助资金实施方案,通过组织实施食品风险隐患排查、食品抽样监测、宣传活动、执法检查、执法办案等工作任务,进一步提高我区食品监管水平,保障食品安全。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

2020年食品监管补助资金到位4万元,截至2020年底项目资金支出4万元,主要用于食品安全检查、食品案件办理差旅费支出共计4万元。2020年我局高度重视该专项资金的管理和使用,严格按照中央、省、市局以及区委、区政府对专项资金使用的相关规定进行使用,做到了专款专用,提高了该专项资金的使用安全性、规范性和有效性,使该专项资金能够充分发挥其应有作用。

(二)绩效目标完成分析(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标。2020年完成县级食品抽检424批次,配合省、市完成食品“国抽”“省抽”共计145批次,对49批次不合格食品依法处置;持续推进食品小作坊治理提升标准化建设,打造4家茶叶加工作坊样板。组织开展农村、大型餐饮、春秋季学校食品安全暨疫情防控培训5场,实地设点宣传消费品、食品、药品、保健食品相关法律法规知识和防范消费欺诈知识10余场次,印发宣传资料3000余册,接受群众咨询1000余人次;新增13个B级民办幼儿园食堂;全区102所学校(含民办幼儿园)食堂实施 “明厨亮灶”视频监控率达100%;下架32家不符合网络餐饮食品安全相关法规的餐饮单位。完成新进执法人员监管业务培训。

(2)质量指标。2020年完成县级食品抽检424批次,配合省、市完成食品“国抽”“省抽”共计145批次,对49批次不合格食品依法处置;食品生产加工环节监管企业覆盖率100%;重大案件查办率100%;涉刑案件移送率100%;基层装备水平新增执法记录仪,执法马甲,执法队伍规范且能力较往年有所提高。

(3)时效指标。2020年底完成食品安全监管工作任务。

(4)成本指标。培训400元/人.天。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益指标。2020年辖区内食品产业健康有序发展的活力逐步提高。

(2)社会效益。2020年食品安全监管能力和水平逐步提高,公众食品安全科普知识水平逐步提高。

(2)可持续影响。食品生产监管能力和水平有所提高。应急处置能力水平逐步提高。

3. 满意度指标完成情况分析。2020年辖区群众对食品监管整体满意度80分以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步,我局将:

(一)完善管理制度,确保资金安全。进一步细化专项资金的使用、管理制度,建立健全专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度,确保资金安全。

(二)防微杜渐,扎实开展警示教育。坚持深入开展警示教育,注重专项资金管理的严肃性,强化干部职工遵规守纪教育,做到防微杜渐,警钟长鸣,高度负责地履行工作职责,构建规范权力运行的长效机制,牢固树立专项资金是开展专项工作的“生命线”、“高压线”的观念,切实增强各专项资金的安全意识,坚决杜绝专项资金的截留、挤占、挪用等现象,确保我局各专项资金的使用安全。


雅安市名山区市场监督管理局2020年省级市场综合监管项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2020年下达我局省级市场秩序维护与监管项目资金即信用监管专项资金为5万元,资金来源为省级专项资金,并已全部投入使用。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.2020年,省级市场监管项目资金计划为5万元,到位5万元。资金到位率为100%,有效保证了本区市场监管专项工作的顺利开展。

2.资金使用。截至2020年12月31日,该项资金已经全部安排支出,资金开支范围主要用于市场监管差旅费支出5万元,项目资金支付依据合规合法。

3、加强资金管理。按照专项资金专款专用的原则,加强了资金的管理,以项目建设为核心,以绩效评价为资金分配的依据,建立了《项目及专项资金管理制度》,严格支出审批报销程序,做到了无虚列套取、无截留、挤占、挪用、无开支超预算或超标准等情况。

(二)项目财务管理情况

该项目资金纳入我局预算管理及专项资金管理制度,会计核算及账务处理执行《行政单位会计制度》,项目资金专款专用,财务处理及时、会计核算规范。

三、项目绩效情况

2020年,新增企业485户,注册资本272647.2888万元;新增农专社21户,注册资本7292.8万元;新增个体户1421户,注册资本22042.41万元;办理股权质押17件,融资11289万元;完成食品经营许可证新办277份,变更75份,注销44份;食品小经营店备案519家,小作坊备案22家。共为各类企业办理企业动产抵押登记62份,抵押物价值 46884.37万元,内资企业51户,外商投资企业1户,个体经营户10户。推动区本级企业的合同信用建设,辖区内4家企业申请雅安市“守信用、重合同”企业。深化“放管服”改革,营造良好营商环境,推动区本级企业的合同信用建设,辖区内4家企业申请雅安市“守信用、重合同”企业。

督促各类市场主体依法开展年报,2832户企业年报率为96.05%;393户农专社年报率为96.95%;15513户个体户年报率为28.31%。年报工作受到省局表扬(川市监办〔2020〕103号)。协助司法机关办理股权冻结11件,股权解冻2件。制定我局食品安全双随机定向抽查方案,共出动154人次完成特殊食品经营、食品流通等市场主体的7项双随机抽查任务(省局3项、市局1项、本局3项),抽查市场主体146家,并依法公示。

四、问题及建议

(一)存在的问题

绩效评价资料收集不全面。尽管诸多执法工作引起了不同范围内的社会关注和好评,但由于不注重收集或收集不及时,致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。

(二)相关建议

1、按照“谁使用、谁申报” 的原则,加强财务人员与各所、股室、队的联系,密切关注各项目的进程,加大项目执行力度,确保专项资金都用到实处。

2、建议加强对各部门和相关人员在财政资金专项支出绩效管理方面的培训,提升单位专项资金绩效管理水平。

(三)下一步工作措施

1.完善管理制度,确保资金安全。进一步细化专项资金的使用、管理制度,建立健全专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度,确保资金安全。

2.防微杜渐,扎实开展警示教育。坚持深入开展警示教育,注重专项资金管理的严肃性,强化干部职工遵规守纪教育,做到防微杜渐,警钟长鸣,高度负责地履行工作职责,构建规范权力运行的长效机制,牢固树立专项资金是开展专项工作的“生命线”、“高压线”的观念,切实增强各专项资金的安全意识,坚决杜绝专项资金的截留、挤占、挪用等现象,确保我局各专项资金的使用安全。


雅安市名山区市场监督管理局2020年省级市场综合监管项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2020年下达我局省级市场秩序维护与监管项目资金为19万元,资金来源为省级专项资金,并已全部投入使用。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.2020年,省级市场监管项目资金计划为19万元,到位19万元。资金到位率为100%,有效保证了本区市场监管专项工作的顺利开展。

2.资金使用。截至2020年12月31日,该项资金已经全部安排支出,资金开支范围主要用于市场监管委托业务费1.5万元,公务用车运行及维护费0.97万,差旅费支出16.53万元,项目资金支付依据合规合法。

3、加强资金管理。按照专项资金专款专用的原则,加强了资金的管理,以项目建设为核心,以绩效评价为资金分配的依据,建立了《项目及专项资金管理制度》,严格支出审批报销程序,做到了无虚列套取、无截留、挤占、挪用、无开支超预算或超标准等情况。

(二)项目财务管理情况

该项目资金纳入我局预算管理及专项资金管理制度,会计核算及账务处理执行《行政单位会计制度》,项目资金专款专用,财务处理及时、会计核算规范。

三、项目绩效情况

开展“春雷行动2020”暨知识产权保护执法行动。行动期间,共立案查处各类案件188件,结案155件,案值2.23万元,罚没35.62万元。二是开展“双打”、“铁拳行动”、砂石资源整治、军地联合打击非法制售军服等专项行动。三是做好案件核审工作。共计对211件案件严格法制审核,确保行政处罚合法合规、过罚相当,防止发生处罚过重对经营者造成负担影响全区复产复工重点工作。四是开展季度案卷评查工作3次,评查案卷30余件,接受司法机关检查2次,案卷整体质量得到区司法局高度评价。

截至目前,全局立案查处各类违法行为241件,结案235件,罚没金额118.88余万元,与上一年度相比提升107%。移送司法机关4件,没收过期大豆油124瓶1240公斤、不合格茶叶135公斤、不合格液化石油气20瓶、不合格化肥41袋、违规商标标贴173张、包装袋5600个、不合格口罩1400余个、不合格医疗器械314盒(支)。某超市价格欺诈案件列入全市春雷行动典型案例,执法力度和执法人员办案水平得到大幅提升,案件种类涵盖价格、广告等新增职能领域。

一是强化食品药品安全。组织开展农村、大型餐饮、春秋季学校食品安全暨疫情防控培训5场,药械化不良反应/事件及药物滥用监测培训2场,集中考核2场,实地设点宣传消费品、食品、药品、保健食品相关法律法规知识和防范消费欺诈知识10余场次,印发宣传资料3000余册,接受群众咨询1000余人次;新增13个B级民办幼儿园食堂;全区102所学校(含民办幼儿园)食堂实施 “明厨亮灶”视频监控率达100%;下架32家不符合网络餐饮食品安全相关法规的餐饮单位。

完成县级食品抽检424批次,配合省、市完成食品“国抽”“省抽”共计145批次,对49批次不合格食品依法处置;完成药品抽检任务42批次,上报药械不良反应/事件监测及药物滥用报告295例。

二是强化特种设备监管。以安全生产三年行动为契机,扎实开展日常监督检查和大型工地起重机、液化气压力容器等专项治理行动,严厉打击违法行为。检查特种设备生产、使用单位175家次,检查设备592台次,发现排除安全隐患33起,发出安全指令书33份,重点加强对2家充装单位、1家客运索道和2个成雅快速路施工标段的执法监管,对五里液化气充装公司充装非自有气瓶违法行为依法重处。

三是强化产品质量监管。调整质量强区领导小组成员单位及其领导机构,开展质量提升行动。落实企业的质量安全主体责,引导企业对标生产,强化企业自检,按周期及时送检,确保出库产品合格率必须达到100%;配合省市局委托的检验机构开展产品质量抽检,抽查各类经济主体37户,产品67个批次,对4户8个批次不合格产品依法查处。

四、问题及建议

(一)存在的问题

绩效评价资料收集不全面。尽管诸多执法工作引起了不同范围内的社会关注和好评,但由于不注重收集或收集不及时,致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。

(二)相关建议

1、按照“谁使用、谁申报” 的原则,加强财务人员与各所、股室、队的联系,密切关注各项目的进程,加大项目执行力度,确保专项资金都用到实处。

2、建议加强对各部门和相关人员在财政资金专项支出绩效管理方面的培训,提升单位专项资金绩效管理水平。

(三)下一步工作措施

1.完善管理制度,确保资金安全。进一步细化专项资金的使用、管理制度,建立健全专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度,确保资金安全。

2.防微杜渐,扎实开展警示教育。坚持深入开展警示教育,注重专项资金管理的严肃性,强化干部职工遵规守纪教育,做到防微杜渐,警钟长鸣,高度负责地履行工作职责,构建规范权力运行的长效机制,牢固树立专项资金是开展专项工作的“生命线”、“高压线”的观念,切实增强各专项资金的安全意识,坚决杜绝专项资金的截留、挤占、挪用等现象,确保我局各专项资金的使用安全。


雅安市名山区市场监督管理局2020年省级市场秩序维护与监管项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2020年下达我局省级市场秩序维护与监管项目资金即春雷行动专项资金为3万元,资金来源为省级专项资金,并已全部投入使用。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.2020年,省级市场监管项目资金计划为3万元,到位3万元。资金到位率为100%,有效保证了本区市场监管专项工作的顺利开展。

2.资金使用。截至2020年12月31日,该项资金已经全部安排支出,资金开支范围主要用于市场监管差旅费支出3万元,项目资金支付依据合规合法。

3、加强资金管理。按照专项资金专款专用的原则,加强了资金的管理,以项目建设为核心,以绩效评价为资金分配的依据,建立了《项目及专项资金管理制度》,严格支出审批报销程序,做到了无虚列套取、无截留、挤占、挪用、无开支超预算或超标准等情况。

(二)项目财务管理情况

该项目资金纳入我局预算管理及专项资金管理制度,会计核算及账务处理执行《行政单位会计制度》,项目资金专款专用,财务处理及时、会计核算规范。

三、项目绩效情况

结合“春雷行动”,对辖区内重点领域行业开展全面排查;结合疫情防控工作,对物资保供、价格监督、药品医疗器械监管等方面作出部署,调配充实一线力量,组建6个工作组,持续推进市场监管执法和疫情防控工作落实。共组织走访个体工商户1000余户(次),走访大型超市40家次,走访群众300余人次,共摸排线索37条,上报37条。开展“春雷行动2020”暨知识产权保护执法行动。行动期间,共立案查处各类案件188件,结案155件,案值2.23万元,罚没35.62万元。

加大虚假宣传行为、违法广告的查处力度,严厉查处假借健康讲座、组织旅游等形式虚假宣传行为,联合公安等相关部门排查处理涉传和非法集资投诉举报1件。查处广告、价格类违法案件21件,罚没款7.96万元。

2020年“蒙顶山茶”区域品牌价值达37.14亿元,排名全国第七,四川第一,“蒙顶山茶”入选中欧地理标志协定保护名录。《蒙顶山茶生产加工技术规程》、《蒙顶山茶第1部分:基本要求》、《蒙顶山茶第2部分:蒙顶山绿茶》等三项行业标准文本、实物标准样、数码标准通过国家评审;《蒙顶山茶第3部分:黄茶》、《蒙顶山茶第4部分:红茶》、《蒙顶山茶第5部分:花茶》行业标准立项完成,标准的对比试验、标准文本已完成,现已进入征求茶企茶人和相关茶叶专家意见阶段。截至目前,全区共有注册商标1065件,其中:有效注册商标758件,有效商标国际注册3件;专利78件,发明专利10件,实用新型专利21件,外观设计专利47件。

四、问题及建议

(一)存在的问题

绩效评价资料收集不全面。尽管诸多执法工作引起了不同范围内的社会关注和好评,但由于不注重收集或收集不及时,致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。

(二)相关建议

1、按照“谁使用、谁申报” 的原则,加强财务人员与各所、股室、队的联系,密切关注各项目的进程,加大项目执行力度,确保专项资金都用到实处。

2、建议加强对各部门和相关人员在财政资金专项支出绩效管理方面的培训,提升单位专项资金绩效管理水平。

(三)下一步工作措施

1.完善管理制度,确保资金安全。进一步细化专项资金的使用、管理制度,建立健全专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度,确保资金安全。

2.防微杜渐,扎实开展警示教育。坚持深入开展警示教育,注重专项资金管理的严肃性,强化干部职工遵规守纪教育,做到防微杜渐,警钟长鸣,高度负责地履行工作职责,构建规范权力运行的长效机制,牢固树立专项资金是开展专项工作的“生命线”、“高压线”的观念,切实增强各专项资金的安全意识,坚决杜绝专项资金的截留、挤占、挪用等现象,确保我局各专项资金的使用安全。


第五部分 附表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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