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2020年度雅安市名山区车岭镇部门决算

发布单位:车岭镇 发布时间: 2021-09-24 15:22 浏览次数: 字体: [ ]


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公开时间:2021年9月24日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1:雅安市名山区车岭镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

附件2:雅安市名山区车岭镇人民政府2020年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

1.凝心聚力,统筹推进疫情防控和经济发展

一是全力保障干部群众生命安全。疫情就是命令,防控就是责任,疫情发生以来,全镇动员各方力量,调集一切资源,严防严守重要出入口,织紧织密镇、村、组防控网络,层层设卡布防、层层摸排追踪,全面筑牢“外防输入、内防扩散”的严密警戒线。今年以来累计排查湖北、内蒙古、成都、北京等中高风险地区返乡人员199人,建立台账,落实“五方监管”责任制,确保人民群众生命健康。大事难事见担当,危难时刻显本色。在抗“疫”的严峻关键时期,广大党员领导干部敢于担当作为、冲锋在前,自愿组成20余支志愿服务队,全摸排、强管控、重宣传,为人民群众筑牢健康防线;众多爱心人士、企业家踊跃捐款、捐物,助力疫情防控阻击战,展现社会大爱、社会担当。全镇上下同舟共济、共渡难关,凝聚起抗“疫”战“疫”的强大合力,特别是在2月17日,在车岭镇人民政府的组织下,中居村村民自发筹集了15吨蔬菜,以张斌为代表的四名热血青年主动承担运输任务,逆行出征,为武汉人民送上了车岭的“爱心”蔬菜,用仁心、大爱书写了“一方有难、八方支援”的魅力车岭担当精神。

二是千方百计实现经济平稳运行。面对疫情对经济社会发展的冲击,车岭镇变压力为动力、化危为机,科学研判、抢抓机遇,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,加快推动复工复产复市复学,积极动员有条件的茶企,在确保疫情防控到位、人员健康到位的前提下,早日投产,解决茶叶销售问题;为场镇企业分发口罩、消毒水等必备用品,确保场镇企业实现安全复工复产;以兜住民生底线为基础,深入分析研究疫情时期国家政策走向、市场消费趋势、经济培育热点,积极谋划招商引资,把一切政策机遇、市场机遇,转化为经济高质量转型发展的领先优势和强劲动能,努力实现经济社会发展各项目标任务。通过全镇上下共同努力,确保了我镇今年各项经济指标均保持在合理区间运行。

2.找准定位,优化空间布局助推乡村振兴

一是扎实推进村级建制调整。充分考虑车岭镇地理区位、道路交通、产业发展等方面情况,根据车岭自身的地理特点和发展趋势,围绕车岭镇“特色果蔬产业园”发展定位和“一山一带一中心”空间发展布局,以商贸服务、乡村旅游、康养产业、种养殖业、民宿发展、食品加工等为发展方向,将原16个村调整为9个村,凸显各村优势特点,做实做细“一村一品”,打造成雅快速通道经济走廊主要方阵,围绕成雅快速通道沿线做实做大发展规划,通过积极向上对接,争取政策,强化基础设施建设,夯实基础工作,营造招商引资环境,创造企业落地条件,吸引优质企业眼球,推动经济发展。

二是农旅融合推动乡村旅游。发挥天池村紧临成雅快速通道的优势,以荷香农场为基础,开发赏花、钓虾、捉鱼、收莲、采藕等农耕体验旅游项目,发展乡村民俗体验旅游,今年,天池村代表车岭镇被评为雅安市实施乡村振兴战略示范村。进一步串联寨子山、金刚寺、吴之英故居等文物古迹资源,积极举办会节,打造车岭镇1日游小环线,吸引成都和周边游客,带动经济发展。12月9日至12日,车岭镇举办名山区首届国学文化艺术节暨文化振兴研讨会,展示了车岭镇丰富的文化资源和内涵,打造了“文化之乡·魅力车岭”的文化品牌,活动得到了中国新闻网、中国报道网、川经瞭望、雅安日报等主流媒体的广泛宣传,车岭的影响力和知名度不断提升。

三是东进融入借势借力发展。镇党委政府严格落实“三个三分之一”工作要求,坚持引进来走出去并重,奔走在招商一线,对接目标企业,洽谈引进项目,全力做好招商引资工作。今年以来,多次和四川省雅安市莲山湖旅游开发有限公司、邛崃市夹关河坝砂石厂、重庆乡井文化传播有限公司等10余家企业洽谈合作协议,前往大邑四海建材、崇州艾家食品有限公司、德阳亮亮娃食品有限公司、四川李记集团、四川省吉香居食品有限公司等企业考察学习,商讨合作事宜。深入崇州杞泉镇,大邑县王泗镇学习其乡村治理和招商引资工作方法,建立良好友谊,并与王泗镇签订协同发展合作协议,为下一步合作打下坚实的基础。今年以来,签订正式招商引资合作协议5个,投资框架协议2个,计划投资金额达3.3亿元。

3.攻坚克难,加快推进全面建成小康社会步伐

一是脱贫成效扎实稳固。车岭镇以“两不愁、三保障”和“一低五有”工作要求为脱贫重心,统筹抓好政策、责任和工作的落实,高度关注特殊人群、边缘贫困人口,扩大扶贫特惠政策覆盖面,9名班子成员驻点联系9个行政村,21名驻村帮扶干部常态化开展“五天四夜”驻村帮扶工作,259名党员干部“一对一”或“一对多”开展结对帮扶,确保帮扶工作到人、到点,落到实处。4至6月,全镇开展两轮脱贫攻坚挂牌督战,对每轮督战反馈问题建立了整改台账,制定了整改措施,立查立改,确保了脱贫攻坚工作成效,2020年住房、饮水补短板项目就有199户,补助资金227.59万元。7月20日至8月10日,全镇730户贫困户接受了国家脱贫攻坚普查,11月19日,岱宗村代表车岭镇迎接了省级交叉考核,如期高质量完成国家脱贫攻坚普查验收和省级交叉考核工作,向党和人民交上了我镇脱贫总账,高分通过了脱贫答卷。                                

二是基础设施不断完善。2020年我镇积极对上协调,争取项目资金支持,落实项目13个,共投入资金650余万元,已竣工验收11个项目,全年加宽道路约3km,硬化道路约3km,整治道路河堤堡坎3处,新建和整治排灌沟渠0.4km,整治山坪塘1个,铺设林区道路12.89 km,新建机耕道6156米,生产道496米,新建村级党群服务中心1个,绿化亮化道路1km,新建桥梁1座,铺设安全饮用水管网9.8 km。在水月村7组建立日处理量为2000立方米的污水处理厂,总投资3300余万元,目前厂站主体工程已实施完成,污水处理厂建成运行后,我镇农村生活污水进入处理设施或管网的村庄数为7个,完成率为77.8%。按照人居环境整治工作要求,投资70.7万元,采购2套污水处理系统,收集车岭镇篱园新村、悔沟新村2个聚居点的生活污水,共计2套设备,总日处理量为35吨/天,服务人口约391人。

三是产业发展明显改善。全镇现有脆红李、五月脆1000余亩、核桃150余亩、草莓采摘园20余亩、佛手柑700余亩,在金刚、岱宗、云台、天池等村大力发展蔬菜产业,依托“菜篮子”项目建设,通过政策性扶持、食品加工厂提供种子、技术等方式引导农户相对集中种植蔬菜2000余亩,全镇种植蔬菜达3000亩以上,并投资20余万元对岱宗、金刚两个蔬菜基地进行了打造提升,拟投资300余万元,在岱宗、金刚、悔沟等村实施高标准农田建设项目,新建高效节水灌溉面积1172亩,助推成雅快速通道沿线产业快速发展,不断提高车岭镇对外知名度和影响力,进一步加强与郫都区、眉山市等蔬菜产业园的对接,加强产业发展合作,打造订单式蔬菜基地,以点扩面逐步将车岭发展成为雅安和名山城区日常蔬菜消费主力供应基地之一。

4.强化监管,促进社会和谐稳定发展

一是社会事业协调发展。全面落实九年制义务教育,严格执行《中华人民共和国义务教育法》,确保适龄儿童和“三残”儿童接受九年义务教育,主动为贫困学生落实助学金、困难救助等政策,开展好校园信访、维稳、防邪、禁毒、安全教育等工作,教学环境安全稳定。抓好计划生育政策贯彻落实,2020年我镇累计出生人口168人,符合政策生育率达100%,死亡人口175人。落实各类计划生育免费技术服务182例,实时报销服务费用16551元;落实长效避孕节育措施23例,发放落实长效避孕节育措施奖励金4600元,独生子女奖励性扶助1135人,发放奖励金108.96万元;计划生育家庭特别扶助23人,发放扶助金22.23万元。

二是城乡环境不断改善。全面推进农村环境整治“三大革命”,争取项目资金60余万元,完成2个示范村370户厕所新建和改建工程,逐步改善和提升人居环境。落实饮用水源保护、工业污染防治、农业农村污染防治等水污染防治工作,进一步推进河长制工作,落实责任到人,切实开展“清河、护岸、保水、净水”四项行动,加强河道、水库、沟渠的巡查力度,落实巡查责任,做好巡查记录,建立河道问题整改台账,实行清单式管理,对发现问题及时反馈处理。结合我镇的清河护岸行动,清理河道垃圾120余次,张贴宣传标语20余幅,清运垃圾10余吨,全年对管辖段河道垃圾飘浮物进行打捞、清理、转运共计900余吨。持续推进畜禽养殖污染治理,严格全镇养殖户场地建设管理,修建化粪池和储粪池,雨污分离,干湿分离,粪污还田还地,对造成面源污染的3户违法排污养殖户进行了查处。落实大气污染防治工作各项任务,强化秸秆禁烧宣传和查处力度,全年查处焚烧秸秆问题5件。健全镇村环境监管网格化体系,确保环境监管工作全覆盖、无遗漏,形成辖区环境监管工作制度化、规范化的长效管理机制。针对农贸市场业态布局不合理、摊位乱摆、秩序不规范等问题,加强与农贸市场开发商的沟通对接,督促提升管理水平,优化业态布局,为商户群众提供优质交易环境,做到“坐商归店、流商归市”,不断满足商户群众日益增长的商贸需求。

三是安全稳定形势向好。加强综治维稳工作,加大矛盾纠纷调处,建立59人的茶源义警队伍,完善97处视频监控平台,2020年共调解矛盾纠纷284件,成功率达到98%。扎实做好信访接待工作,正确做好群众解释工作,妥善处置各类上访问题,及时办结信访件86宗。进一步抓好禁毒、反邪教、社区矫正、网格化管理等工作,努力维护社会和谐稳定。认真落实安全生产责任制,切实加强道路交通、烟花爆竹、非煤矿山、食品安全等重点领域安全监管,坚决杜绝重特大事故发生,以强有力措施撤除无证混凝土生产设备2处,关闭无证经营石材厂1处,确保辖区生产安全。制定完善地质灾害防治、防汛抗旱、应急管理、防震减灾相关防治方案和应急预案,始终将地质灾害隐患排查和雨前排查、雨中巡查、雨后核查以及防灾措施落实等工作贯穿于汛期防灾减灾全过程,加强宣传,认真组织应急演练,提高干部群众防灾减灾意识。今年汛期,我镇受暴雨影响,多处出现山体滑坡、边坡垮塌、道路受损情况,为保障人民群众生命财产安全,我镇共投入30余万元,处置各类滑坡、垮塌300多处,紧急避险转移群众345人,确保群众生产生活不受影响。

5.关注民生,切实解决群众反映突出问题

一是持续关注突出民生问题。在全镇范围内开展“进家门、入心门”活动,镇、村、组三级干部共同进民家、化民怨、解民惑、惠民生,敲开百姓“家门”,走进群众“心门”,及时收集群众意见,解决群众实际困难,不断密切党群干部关系。群众利益得到保障。采取一系列有效措施推进2020年度医保收缴工作,医保参保人数达23904人,收缴率达98%,城乡居民养老保险正常参保12951人,完成目标任务107%。社会保障不断推进。2020年全镇新增低保29户66人、动态调整退出15户16人,全镇共有237户366人享受农村低保待遇,5户5人享受城镇低保待遇,205户205人享受特困人员待遇,认真抓好救灾救济工作,发放受灾群众自然灾害救助物资7.29万元,切实为困难群众排忧解难。社会救助持续加强。严格贯彻落实城乡医疗救助政策,为符合条件的155人次申报医疗救助,救助金额28.04万元;各类医疗救助信息档案规范、完整。强化城乡居民医疗保险和临时救助等政策的衔接,为符合条件的35户111人次申办临时救助,救助金额9.586万元。残联工作落到实处。重度残疾人残疾评定补贴19人2850元,全镇共计475人享受重残、困残护理补贴,9名精神病残疾人享受服药补助。深入开展百镇千村、助爱牵手活动,为59名残疾儿童、困境儿童送温暖。养老敬老工作进一步推进,高龄津贴累计享受人数766人,其中百岁老人4名。双拥优抚安置政策执行有力。进一步建立完善优抚对象台账,每月按时向82名重点优抚对象和77名60岁农村籍退役军人发放抚恤补助金和生活补助金,利用“八一”建军节走访慰问568名退役军人。

二是协调推进成雅快速通道建设。成雅快速通道建设项目是市级重点项目,车岭镇范围里程约8公里,占全区总里程28公里的近30%,509亩的征地任务占全区征地数1776亩的近30%,车岭138户的房屋搬迁任务占全区总任务数291户的近50%。工作推进中,我镇加强组织领导,强化施工协调,率先完成征地搬迁任务,交付施工单位进场建设,目前镇境内路基工程已全线贯通,预计2021年下半年试运行通车。

三是积极协调铁路建设遗留问题。镇党委政府敢于担当、主动作为,多次和铁路承建方成昆公司、中水五局以及区铁建办等相关职能部门协调铁路遗留的临时用地、弃土场、沟渠、道路损毁等事项,并向区委、区政府,区委政法委请示报告,反映群众诉求,解决群众实际困难,下一步,镇党委政府将进一步加强与相关单位的协调,争取早日解决铁路遗留问题。

6.统筹兼顾,推进其它工作有序开展

2020年,全镇工会、共青团、妇联、关老体、红十字会、国防动员、审计、民族宗教、外事台侨、防震减灾、粮食、保密、气象、邮政、档案、地方志等各项事业有序开展,各项工作扎实推进。

二、机构设置

雅安市名山区车岭镇人民政府无下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1205.5万元。与2019年相比,收、支总计各增加291.4万元,增长31.88%。主要变动原因是行政区划调整和村级建制改革车岭镇村数增加,人员增多。

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1205.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1176.53万元,占97.6%;政府性基金预算财政拨款收入6万元,占0.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入22.97万元,占1.9%。

收入决算结构图

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计1205.5万元,其中:基本支出1199.5万元,占99.5%;项目支出6万元,占0.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

支出决算结构图

政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1182.53万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加269.73万元,增长29.55%。主要变动原因是行政区划调整和村级建制改革车岭人员增多,村数增加。

般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1176.53万元,占本年支出合计的97.6%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加263.73万元,增长28.89%。主要变动原因是行政区划调整和村级建制改革车岭人员增多,村数增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1176.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出340.64万元,占28.95%;教育支出(类)3.5万元,占0.3%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出112.26万元,占9.54%社会保障和就业(类)支出92.51万元,占7.86%;卫生健康(类)支出44.51万元,占3.79%;住房保障支出0万元,占0%;农林水(类)支出578.11万元,占49.14%;灾害防治及应急管理(类)支出5万元,占0.42%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1176.53,完成预算100%。其中:

1.1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为12.35万元,完成预算100%。

1.2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为274.89万元,完成预算100%。

1.3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算为18.94万元,完成预算100%。

1.4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为9.69万元,完成预算100%。

1.5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为24.77万元,完成预算100%。

2.教育(类)普通(款)小学教育(项): 支出决算为3.5万元,完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 支出决算为112.26万元,完成预算100%。

4.1.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项): 支出决算为28万元,完成预算100%。

4.2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)支出决算为9.73万元,完成预算100%。

4.3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为54.78万元,完成预算100%。

5.1.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为16万元,完成预算100%。

5.2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为20.81万元,完成预算100%。

5.3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.97万元,完成预算100%。

5.4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为6.73万元,完成预算100%。

6.1.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算为27.27万元,完成预算100%。

6.2.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算为7.94万元,完成预算100%。

6.3.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%。

6.4.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为357.9万元,完成预算100%。

6.5.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算为95万元,完成预算100%。 

6.6.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村综合改革示范试点补助(项):支出决算为80万元,完成预算100%。

6.7.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%。

7.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算为5万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1176.53万元,其中:

人员经费696.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费480.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.41万元,完成预算41.64%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是厉行中央八项规定,严控三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.09万元,占48.9%;公务接待费支出决算5.32万元,占51.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是本年度无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.09万元,完成预算42.42%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.83万元,下降42.94%。主要原因是厉行中央八项规定,严控三公经费支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有区机关事务管理局委托使用公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.09万元。主要用于保障单位执行公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.32万元,完成预算40.92%。公务接待费支出决算比2019年减少5.43万元,下降50.51%。主要原因是厉行节约、严控三公经费。其中:

国内公务接待支出5.32万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待64批次,670人次(不包括陪同人员),共计支出5.32万元。

外事接待支出0元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出6万元。

九、2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市名山区车岭镇人民政府机关运行经费支出480.25万元,比2019年增加203.73万元,增长73.68%。主要原因是物价上涨、公用经费增加,行政区划调整村级建制调整导致人员增多,村数增加,相应运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市名山区车岭镇人民政府采购支出总额169.38万元,其中:政府采购货物支出9.58万元、政府采购工程支出159.8万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府牵头实施项目工程款、办公设备购置。授予中小企业合同金额169.38万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额169.38万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市名山区车岭镇人民政府机共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,对人大工作经费和关工委工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对人大工作经费和关工委工作经费两个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取人大工作经费项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对人大工作经费项目和关工委工作经费项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看车岭镇工作开展顺利,按要求完成上级部门交办的各项任务,为车岭群众提供了安稳健康的生活环境,自评结果良好,全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。本部门还自行组织了人大工作经费和关工委工作经费项目支出绩效评价,从评价情况来看2020年人大和关工委工作开展很好,这些工作的完成提高了当地群众的文化生活水平,提升了政府在当地群众的公信力。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“人大工作经费””关工委工作经费”等两个项目绩效目标实际完成情况。

(1)人大工作费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了群众的文化生活水平,为当地群众提供了文化生活的平台,丰富了群众的精神生活。发现的主要问题:人大活动频率不够。下一步改进措施:加强人大活动频率,多开展活动。

(2)关工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高提高了群众的文化生活水平。发现的主要问题:这样的项目还应增加。下一步改进措施:积极向上级部门争取资金,继续加强关工委功能,构建和谐幸福的车岭。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

人大工作经费


预算单位

雅安市名山区车岭镇人民政府


预算执行情况(万元)

预算数:

1

执行数:

1


其中-财政拨款:

1

其中-财政拨款:

1


其它资金:


其它资金:



年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

组织人大代表,围绕脱贫攻坚、蔬菜粮油产业发展、基层治理等重点工作、中心工作开展调研活动,形成高质量调研报告,为镇党委决策提供依据,发挥镇人大监督作用,推动镇域经济社会发展,为“十四五”开局起步打下坚实基础。

组织人大代表,围绕脱贫攻坚、蔬菜粮油产业发展、基层治理等重点工作、中心工作开展调研活动,形成高质量调研报告,为镇党委决策提供依据,发挥镇人大监督作用,推动镇域经济社会发展,为“十四五”开局起步打下坚实基础。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指示

开展蔬菜产业发展调研

1次,形成调研报告

1次,形成调研报告


项目完成指标

开展粮油产业发展调研

1次,形成调研报告

1次,形成调研报告


项目完成指标

开展生活垃圾处理调研

1次,形成调研报告

1次,形成调研报告


项目完成指标

质量指标

推动重点工作取得实效

2个点位得到提档升级

2年点位得到提档升级


项目完成指标

时效指标

所有人大工作

于2020年12月31日前完成

2020年12月31日前已完成


项目完成指标

成本指标

全年开展活动4次

10000元

10000元


效益指标

社会效益指标

推动工作有效开展

发展产业,增加收入,改善环境

发展产业,增加收,改善环境取得实效


项目效果指标

可持续影响指标

提高代表履职能力,发挥人大依法监督作用

5年

5年


满意度指标

满意度指标

上级满意度

95%

95%


满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

90%

90%


项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

关工委工作经费


预算单位

雅安市名山区车岭镇人民政府


预算执行情况(万元)

预算数:

3.5

执行数:

3.5


其中-财政拨款:

3.5

其中-财政拨款:

3.5


其它资金:


其它资金:



年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

在元旦、六一、国庆等节日开展活动、重阳节开展敬老感恩教育活动、开展群众性文体活动,组织留守儿童读书活动并给予帮助,丰富群众生活、使车岭老人、儿童感受党和政府的关心、温暖。

在元旦、六一、国庆等节日开展活动、重阳节开展敬老感恩教育活动、开展群众性文体活动,组织留守儿童读书活动并给予帮助,丰富群众生活、使车岭老人、儿童感受党和政府的关心、温暖。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

全年开展活动次数

4次

4次


项目完成指标

质量指标

活动参与率

≧90%

≧90%


项目完成指标

时效指标

活动完成时间

2020年年底前完成100%

100%完成


项目完成指标

成本指标

全年活动经费

3.5万元

3.5万元


效益指标

社会效益指标

丰富群众生活、关心老人、少年、儿童

让留守儿童、孤寡老人感觉到政府的关心、关爱

留守儿童、孤寡老人感觉到政府的关心、关爱


项目效果指标

可持续影响指标

让党和政府的关怀扎根人心

树立爱国主义情怀、感恩情怀

树立爱国主义情怀、感恩情怀


项目效果指标

加快教育发展

促进少年、儿童身心发展、健康成长

促进少年、儿童身心发展、健康成长

促进少年、儿童身心发展、健康成长


满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≧90%

≧90%


2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区车岭镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.一般公共服务(类)人大(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指全镇政府全年人员经费、公共服务经费收、支情况(除人大、财政、党委、群团、文化、科技转化与推广服务人员全年工资收、支情况)。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政所人员全年工资收、支情况。

8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指共青团和妇联人员的全年工资收、支。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党委书记、副书记、纪委书记、组织委员四人全年工资收支情况。

10.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

11.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

12.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指反映民政管理事务支出;基层政权和社区建设反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指反映用于行政事业单位离退休方面的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的行政事业单位医疗补充保险缴费经费。

17.农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。。

18.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

19.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指各级财政对扶贫方面的补助支出。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项):各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设补助支出。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

雅安市名山区车岭镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区车岭镇人民政府是一级预算单位,无下属二级机构。

(二)机构职能。

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

截至2020年12月31日,共有在职人员47人,其中行政人员20人,事业人员27人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年车岭镇财政拨款收入合计1182.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1176.53万元,政府性基金预算财政拨款收入6万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年车岭镇财政拨款支出合计1182.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1176.53万元,政府性基金预算财政拨款收入6万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.根据预算管理要求,对预算进行精确制定,保证预算完成,无预算违规记录等情况。

2.专项预算管理。

专项预算项目程序严密、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成。无违规定记录等情况。

(二)结果应用情况。

   全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年车岭镇部门整体预算绩效管理取得良好成效,工作进展顺利,干群关系融洽。

(二)存在问题。

由于车岭镇贫困村较多,一些无法预计和列入年初预算的扶贫支出,需要在年度中间进行预算追加和调整。

(三)改进建议。

一是完善内控制度工作基础上,进一步加强内控信息化建设 ,覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点,实现提前预设标准、范围,做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析,发近信息化管理数据分析优势,并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

附件2

人大、关工委项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.本单位在该项目管理中的职能: 组织实施关工委和人大机构在2020年开展各项活动

2.项目立项、资金申报的依据:根据国家、省、市、区相关政策。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况:明确预算绩效管理职能,专人统筹资金的使用,把预算计划进度与实际情况相结合,按需、按实际进度使用。

4.资金分配的原则及考虑因素:按时间和工作进度执行。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:开展活动、召开会议、信息建设。

2.项目应实现的具体绩效目标:

人大项目的具体绩效目标:1、票决2021年政府民生实事项目的实施完工;2、完成区、镇两级人大代表的换届选举;3、完成每年至少2次的人代会召开;4、发展更新人大代表履职平台建设,加强信息建设工作;5、组织召开代表小组活动;6、监管政府工作。

关工委项目的具体绩效目标:1、通过党建带关键的有机结合,全面加强基层关工委组织建设,着力完善组织机构;2、深入开展“立德树人”教育,组织青少年开展“红色+绿色”主题教育;3、做好暑期教育培训,组织留守儿童读书活动并给予帮助;4、关心关爱孤寡老人。 

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行:本单位申报的内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法:项目执行中将项目绩效目标实现程度与预算执行进度,序时按进度自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年财政安排人大经费1万元、关工委经费3.5万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划:2020年车岭镇政府人大经费和关工委工作使用财政安排资金4.5万元,其中人大工作1万元,关工委工作3.5万元,用于人大和关工委机构开展活动,召开会议支出。

2.资金到位:至2020年12月31日,共用于人大和关工委活动的经费为4.5万元。财政安排资金及时足额到位。

3.资金使用:至2020年12月31日,人大工作专项经费1万元和关工委工作专项经费3.5万元均已全部按要求使用完毕,符合规定。

(三)项目财务管理情况。

车岭镇人民政府财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

2020年车岭镇政府关工委和人大机构安排专项资金4.5万元,用于开展各项活动和召开会议。

(二)项目管理情况。

2020年车岭镇政府关工委在寒暑假组织学生开展感恩教育和读书活动都向政府提出书面报告,详细说明活动开展方向和经费使用情况,人大工作中确定每季度开展一次活动也经镇党委会研究决定。

(三)项目监管情况。

2020年以来,镇政府结合工作实际,制定了《车岭镇项目绩效评价工作方案》。按方案要求,将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作总体目标和绩效指标两个部分,从项目完成、项目效益、满意度指标等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果,进一步分解细化,形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系,使绩效评价指标与项目工作任务紧合起来,推动项目工作落实。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目完成指标:反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为

数量指标:反映预期提供的公共产品和服务数量。一、关工委项目:开展“立德树人”教育活动2次、开展“红色+绿色”主题教育活动4次、选择4个村开展暑期教育培训活动、开展重阳节慰问活动;二、人大项目:开展2次人代会、4次代表小组活动。

质量指标:反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果。一、关工委项目:主题教育活动参与率≥90%、孤寡老人留守儿童慰问覆盖率≥97%;二、人大项目:代表履职率≥95%。

时效指标:反映各项活动的计划完成率。各项活动按计划完成率≥100%。

成本指标:反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。各项活动成本控制率≥大于100%。

(二)项目效益情况。

效益指标:反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为:

社会效益指标:反映相关产出对社会发展带来的影响和效果。关工委项目:让留守儿童感受到来自党和政府的关心,让老人真正体会到老有所依老有所养,让基层教师安心基层,教育群众树立强烈的爱国主义理念;丰富群众生活、关心少年儿童、关爱孤寡老人;配合政府打赢蓝天保卫战;人大项目:让人大代表成为政府和群众的桥梁,为政府发声,为群众发声,以便更好的完成车岭的目标任务;监督引导群众,积极支持车岭的发展;让人大代表成为政府和群众的桥梁,为政府发声,为群众发声,教育群众爱国爱党。

可持续影响指标,反映相关产出带来影响的可持续期限。让广大群众体会到社会的关爱、感恩社会;树立爱国主义情怀、感恩情怀。

满意度指标:属于预期效果的内容,反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度。群众满意度≥90%、相关部门满意度≥95%、同级党委政府满意度≥95%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

人大和关工委工作都是群众性工作,都需要密切联系群众,了解群众思想,引导群众社会价值观念,人生观念的建立,2020年车岭镇政府通过组织人大调研活动、代表小组活动、学生感恩教育活动、广场舞比赛等活动的开展,丰富了群众精神文化生活,提高了政府的公信力,使干群关系更加融洽和谐。

(二)存在的问题。

受困于财力的限制,开展的活动频率不够,无法深入开展活动,致使开展有限活动的后影响力也不是很足。

(三)相关建议。

在今后除了财政匹配的资金外,要加强与上级部门沟通和交流,多争取经费,加强活动开展的频率,提高活动开展的影响面和影响力,使群众生活的幸福感更强。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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