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2020年度四川省雅安市名山区人力资源和社会保障局部门决算

发布单位:区人力资源和社会保障局 发布时间: 2021-09-22 15:50 浏览次数: 字体: [ ]


        目录 

第一部分 部门概况. 

一、基本职能及主要工作. 

二、机构设置. 

第二部分 2020年度部门决算情况说明. 

一、收入支出决算总体情况说明. 

二、收入决算情况说明. 

三、支出决算情况说明.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明. 

十、其他重要事项的情况说明. 

第三部分 名词解释. 

第四部分 附件. 

附件1 

第五部分 附表. 

一、收入支出决算总表. 

二、收入决算表.

三、支出决算表.

四、财政拨款收入支出决算总表. 

五、财政拨款支出决算明细表. 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表. 

 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据名委办〔2019〕127号文件规定,主要职责是:

(1)贯彻执行国家、省、市有关人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,贯彻落实全市人力资源和社会保障事业发展规划、措施,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策、措施。

(2)组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

(3)负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实创业、就业援助制度和职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻落实高校毕业生就业政策。

(4)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。组织实施人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划。指导、督促企业参加工伤保险。

(5)组织实施国家表彰奖励制度,综合管理政府表彰奖励工作,承担评比达标表彰等工作,根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。

(6)贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

(7)牵头推进深化职称制度改革,组织实施专业技术人员管理、继续教育政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,实施吸引留学人员来名(回名)工作或定居政策。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度,指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家、省、市有关规定履行安全管理责任。

(8)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策,将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

(9)贯彻落实农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(10)贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工政策及女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时,载明劳动保护、劳动条件和职工危害防护等条款。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(11)深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步优化审批服务事项和办事流程,实行职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

(12)承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(13)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.聚力援企稳岗,推动企业复工复产。结合名山实际,制定出台支持企业复工复产等系列文件,梳理疫情防控期间支持企业复工复产相关政策解读、具体经办流程。深入36家中小微企业以及民办非企业单位代表开展政策宣讲,共发放宣传资料500余份。全年为563家企业减免养老、工伤、失业保险共计5961.67万元。

2.突出重点群体,就业创业有新成效。聚焦重点行业、重点企业、重点群体,千方百计帮助企业复工复产稳定岗位,帮助劳动者有序返岗复工稳定就业。落实用工“四级联动”机制,搜集用工岗位8000余个,“点对点”精准推送岗位信息50余期;开展各类专场招聘会20场次,开展送岗位进乡入村37期,提供岗位1.6万个。开展促进高校毕业生就业专项活动,应届离校未就业高校毕业生实现就业251人,就业率达98%以上。全年城镇新增就业2556人,城镇登记失业率降至3.85%。全年为78名创业者发放创业担保贷款1128万元,扶持6名高校毕业生实现自主创业。与成都市金牛区就业服务管理局正式签订就业创业工作区域合作协议。

3.着力全民参保,社会保障有新成果。持续抓好参保扩面、待遇发放工作,不断扩大社保覆盖面,持续提升群众获得感幸福感。稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革和经办管理工作,加大政策宣传力度。对社保信息做到三个必查,即上级交办的疑点信息必查、群众有反映的问题必查、内部审查时发现的问题必查。

4.着眼事业发展,人事人才有新提升。全年共招聘事业单位工作人员104人,安置退役士兵31人,针对行业专业技术人才紧缺情况,考调事业单位工作人员3人。依托“雅州英才”工程,分赴北京、上海、西安、重庆、成都5个城市16所知名高校进行宣讲和推介,引进硕士研究生到岗到位17人,签订意向协议8人。全年共完成专业技术职务任职资格评审351人,其中初级174人、中级97人、高级80人。

5. 着眼改革创新,技能培训有新突破。全年开班40个培训1608人;首次开办企业新型学徒制培训,培训93人;支持企业开展以工代训,18家企业培训职工718人。今年支持民营企业创办培训学校1所,实现我区民办职业培训学校零的突破。

6.健全关爱机制,农民工服务有新保障。全年实现农村劳动力转移就业5.9万人;全年开展劳务品牌培训919人,完成目标任务的153%。培育返乡下乡创业典型,选树了30名返乡下乡创业明星和4家返乡下乡创业明星企业,积极发挥示范引领作用。加强农民工服务保障,组织开展农民工专车、走访慰问、证照办理、根治欠薪和就业招聘专项活动。

7.聚焦和谐稳定,劳动维权有新局面。全年纠正不规范劳动合同110余份、纠正实名制管理不完善的企业4家、责令档案资料不完整的3家建筑企业限期改正。全区在建项目全部实行“实名制”管理、农民工工资保证金制度,专户预存工资金额1274万元。全年办理投诉上访件86件,涉及871人,追回工资1027万元;受理欠薪信访件55件,涉及390人,追回工资2728万余元。全年受理劳动人事争议仲裁案件110起,调解案件105起,调解率达95%。建成全市首个高标准无纸化仲裁庭。

8.落实精准精细,人社扶贫有新作为。今年建成区级扶贫基地2个,累计建成扶贫车间1个,扶贫基地4个,带动贫困劳动力就近就地就业30人左右。组织开展鲜茶叶采摘、病患陪护等扶贫专班5期,培训贫困家庭劳动力231人;开展送培训下乡17期,培训179人。针对贫困劳动力等特殊就业群体,组织开展“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”等专项招聘活动,多渠道发布招聘信息60余期,提供就业岗位7000余个。开发公益性岗位安置贫困家庭劳动力452人。全年代缴贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费2319人,完成目标任务的130%。

9.构筑温暖人社,公共服务有新品牌。坚持群众导向、满意标准,全面建成群众满意的人社公共服务体系,深入开展“人社服务快办行动”,持续提升社保经办服务水平,持续优化综合柜员制业务办理,提高工作效率,提升服务质效,群众的满意度幸福感获得感不断提升。在全市人社系统窗口单位业务技能练兵比武活动中,名山区代表队获得团体二等奖,1名同志获得全市人社系统“知识通”称号和全省人社系统2020年度优秀服务标兵。

二、机构设置

四川省雅安市名山区人力资源和社会保障局下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。

纳入四川省雅安市名山区人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市名山区就业创业促进中心

2.雅安市名山区社会保险事务中心

3.雅安市名山区城乡居民养老保险服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1499.86万元。与2019年相比,收、支总计各减少69.34万元,下降8.46%。主要变动原因是2019年度机构改革人员划转减少,工资、人员公用经费减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计749.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入748.45万元,占99.8%;其他收入1.48万元,占0.2%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计749.93万元,其中:基本支出749.93万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1496.9万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少69.43万元,下降8.49%。主要变动原因是2019年度机构改革人员划转减少,工资、人员公用经费减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出748.45万元,占本年支出合计的99.8%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少69.43万元,下降8.49%。主要变动原因是2019年度机构改革人员划转减少,工资、人员公用经费减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出748.45万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出471.88万元,占63.05%;卫生健康支出28.16万元,占3.76%;节能环保支出165万元,占22.05%;农林水支出83.41万元,占11.14%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为748.45万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算为372.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要原因是控制支出,实现收支平衡。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为22.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要原因是控制支出,实现收支平衡。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为45.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要原因是控制支出,实现收支平衡。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为31.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要原因是控制支出,实现收支平衡。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为20.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要原因是控制支出,实现收支平衡。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为7.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要原因是控制支出,实现收支平衡。

7.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算为165万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要原因是控制支出,实现收支平衡。

8.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):支出决算为17.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要原因是控制支出,实现收支平衡。

9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为66万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要原因是控制支出,实现收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出748.45万元,其中:

人员经费520.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费228.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、对企业费用补贴、其他对企业补助等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平,主要原因是厉行节约,控制支出,实现收支平衡。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.9万元,占53.91%;公务接待费支出决算5.9万元,占46.09%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。主要原因是本年无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.04万元,下降0.58%。主要原因是厉行节约,公务用车使用次数较上年略有减少。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车2辆,均由区机关公务服务中心统一管理,其中:轿车2辆。

公务用车运行维护费支出6.9万元。主要用于劳动仲裁争议、劳动监察、人事招考、就业创业培训、人社平台建设、全民参保等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.9万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.31万元,下降4.99%。主要原因是厉行节约,反对铺张浪费,严格控制接待次数。其中:

国内公务接待支出5.9万元,主要用于上级部门执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次,738人次(不包括陪同人员),共计支出5.9万元,具体内容包括:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出5.9万元,主要用于上级公务事务餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市名山区人力资源和社会保障局机关运行经费支出228.05万元,比2019年增加105.59万元,增长86.22%。主要原因是2020年机关运行经费增加对企业费用补助。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市名山区人力资源和社会保障局政府采购支出总额29.23万元,其中:政府采购货物支出29.23万元。主要用于劳动仲裁庭标准化建设。授予中小企业合同金额29.23万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市名山区人力资源和社会保障局共有车辆2辆(均由区机关公务服务中心统一管理),其中:其他用车2辆,其他用车主要是用于劳动仲裁争议、劳动监察、人事招考、就业创业培训等,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

1.部门绩效目标开展情况。

本部门2020年无项目支出预算,因此未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,自评结果良好,全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区人力资源和社会保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指除上述节能项目以外其他用于节能环保方面的支出。

16.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

17.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指除上述扶贫项目以外其他用于扶贫方面的支出。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山区人力资源和社会保障局

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)机构组成。

四川省雅安市名山区人力资源和社会保障局下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。

纳入四川省雅安市名山区人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市名山区就业创业促进中心

2.雅安市名山区社会保险事务中心

3.雅安市名山区城乡居民养老保险服务中心

(二)机构职能。

根据名委办〔2019〕127号文件规定,主要贯彻执行国家、省、市有关人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,贯彻落实全市人力资源和社会保障事业发展规划、措施,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策、措施。组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作;组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准;组织实施国家表彰奖励制度,贯彻落实事业单位人员工资、福利等收入分配政策;贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策;贯彻落实农民工工作的综合性政策和规划,劳动人事争议调解仲裁制度。

(三)人员概况。

雅安市名山区人力资源和社会保障局总编制57名,其中:行政编制11人,机关工勤编制1人,参照公务员法管理的事业编制23名,其他事业编制22名。年末在职人员总数54人,其中:行政人员8人,机关工勤1人,参照公务员法管理的事业人员22人,其他事业人员23人。离休人员0人,退休人员17人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计749.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入748.45万元,占99.8%;其他收入1.48万元,占0.2%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计749.93万元,其中:基本支出749.93万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;2020年度“三公”经费财政拨款支出为12.8万元,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.9万元,占53.91%;公务接待费支出决算5.9万元,占46.09%。

2.预算管理方面,制度执行总体较为有效。认真进行预算编制,并根据下达的部门预算,依据整体绩效目标所设定的绩效指标,对二级单位进行了预算指标分解,以确保绩效目标清晰、细化、可衡量。

3.资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

4.违规记录方面,严格遵守各项财经纪律的规定,资金的使用上是放心的,严守了法律底线、纪律底线、道德底线。无违法违纪情况。

(二)结果应用情况。

按照2020年部门整体支出绩效自评要求开展自评,对各项指标逐一评价,自评结论良好,并按规定进行了公开。

社会经济效益:在执行过程中我局认真贯彻执行中央八项规定,以群众满意为标准,以创建优质服务窗口为目标,在全系统大力宣传“温暖人社”的服务理念,把作风建设贯彻全系统每个干部职工的日常工作之中,切实加强窗口单位服务规范化建设,为人民群众提供更加方便快捷、优质高效的人力资源和社会保障公共服务体系,为经济社会发展营造良好环境。

行政效能:不断改进文风会风,尽量减少会议次数,缩短会议时间,压缩经费支出,加强经费及资产管理,积极推动网上办事,在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。

社会公众满意度:全局上下干部职工切实转变工作作风,办事更积极,态度更热情,使广大群众和服务对象更满意,满意率达到百分之九十五以上。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

各项工作按照进度逐一完成,财政预算资金达到预期目标,预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出在执行上是严格遵守各项财经纪律的规定,项目资金的使用上是放心的,严守了法律底线、纪律底线、道德底线。

(二)存在问题。

内控信息化建设不够完善;财政预算资金只限于保工资、保运转等,无其他党群工作经费保障支撑。

(三)改进建议。

一是在完善内控制度工作基础上,我局将进一步加强内控信息化建设,覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点,将各项财经法律、法规以及中央、省、市各项规章制度与经费支出衔接,实现提前预设标准、范围,做到提前预警控制。三是建议适当调高办公经费定额标准,统筹保障机关运行与事业发展需要。四是建议绩效评价工作的业务培训,不应该只是财务人员参与培训,单位主要领导、分管领导和项目实施负责人都应该参与培训并全过程参与绩效评价工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


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