政府信息公开

2020年度 四川省雅安市名山区第三中学 部门决算

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-10-12 11:18 浏览次数: 字体: [ ]

目录

公开时间:2021年10月13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件 

附件1 

附件2                                  

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

          全面贯彻党的教育方针,努力提高教育教学质量,为上级学校输送新生,为社会培养合格人才。

(二)2020年重点工作。

2020年,我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面推进素质教育,依法民主管理,积极创新教育教学工作,走特色强校之路。在教育主管部门的关心指导下,在广大教职员工的不懈努力下,学校各项工作圆满顺利完成,师生文明素养进一步提高、校园文化品位进一步提升、学校办学环境得到进一步优化,得到了上级的好评及社会的认可。

1、加强思想和作风建设。今年以来党支部继续以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,开展党员系列教育和创建共产党员示范岗活动,充分发挥共产党员的先锋模范作用。

2、制定了学校2020-2024五年发展规划,并围绕规划积极工作,为创建“四川省二级示范性普通高中”做积极准备。

3、全校教育教学常规管理趋于规范,学生发展和提升步入良性阶段,全体教师团结协作,奋力拼搏,2020年高考本科上线106人,被雅安市教育局评为2019-2020学年“高中教学管理达标单位”,获2020年度目标考核一等奖。

4、依法治校工作不断创新,师生法律意识不断增强,全年学校师生无违法乱纪行为发生。

5、顺利通过名山区教育局文明校园红蓝牌管理工作领导小组对我校“文明校园蓝牌”复查。

6、加强对外宣传,积极上报信息、新闻稿件,《雅安日报》、市政府网站、四川新闻网等多家新闻媒体多次对我校教育教学、疫情防控、项目建设等工作进行了报道,提升了学校管理的品质,扩大了学校的影响力。

7、参加“雅安市第三十五届青少年科技创新大赛”,12名学生获区级奖励。

8、加强教师业务培训,“一师一优课,一课一名师”晒课率达到100%,有多名教师获奖。

9、加强学生社团建设,彰显学校艺体特色。学校舞蹈团被评为“雅安市优秀艺术团”;学校武术队参加“第三届四川省学生武术锦标赛多人获奖;积极开展群文阅读活动,学校被评为“雅安市语文‘群文阅读’特色课程示范基地学校”。

10、精心组织高三毕业生赴名山高考,实现平安高考目标,出色完成了中考考点组织工作。

11、加大学校校舍和设施设备建设,办学条件极大改善。

12、组织开展教师“教师进千家”家访活动,进一步加强家校联系,共同教育好学生。

13、安全工作扎实到位,全年无安全事故发生;后勤服务管理水平逐步提升,有力保障教育教学。

 二、机构设置

1.机构情况:雅安市名山区第三中学属于二级预算单位,属于全额拨款事业单位,无下属单位。内设机构有:教导处、工会、办公室、德育处、技装处、安全后勤处。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入4347.38万元,支出2601.34万元。与2019年相比,收入增加2561.21万元,增加143.39%,支出增加1115.17万元,增加75.04%。,主要变动原因是高考综合改扩建项目建设增加。

 (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

  

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4347.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1359.29万元,占31.27%;政府性基金预算财政拨款收入2700.00万元,占62.11%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入191.08万元,占4.40%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入97.01万元,占2.22%。

 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2601.34万元,其中:基本支出1324.99万元,占50.93%;项目支出1276.35万元,占49.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入40,59.29万元,财政拨款支出2480.65万元。与2019年相比,财政拨款收入增加2509.53万元、支出增加1230.89万元,分别增长161.93%、98.49%。主要是本年高考综合改扩建项目建设增加。

 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1659.29万元,占本年支出合计的63.79%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加509.53万元,增加44.32%。主要是本年高考综合改扩建项目建设增加。

 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1659.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)1511.53万元,占91.09%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出91.81万元,占5.54%;卫生健康支出55.95万元,占3.37%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为1659.29万元,完成预算100%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算为1491.04万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年工资福利支出增加、商品和服务支出增加。

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为20.49万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是本年工资福利支出增加、商品和服务支出增加。

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为91.24万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.57万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,工伤和失业保险缴费增加。

5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为55.95万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1209.70万元,其中:

人员经费1066.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费143.64万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)经费支出0万元,年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出821.36万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2020年,学校政府采购支出总额33.16万元,其中:政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出18.42万元、政府采购服务支出12.26万元。主要用于会议室改造和疫情防控测温仪。授予中小企业合同金额33.16万元,占政府采购支出总额的100%。

 (三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,教育局共有委托车辆0辆,其中:其他用车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对2020年普通高中国家助学金、普通高中家庭经济困难学生免学费、热成像体温筛查设备采购项目、会议系统设备采购项目、会议室办公设备(空调)采购项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看5个项目均已完成年初预算。本部门无专项预算项目,因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

 (1)普通高中国家助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数103.60万元,执行数为103.60万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡学生和贫困学生家庭负担,资助518人次,共计103.60万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生特别是建档立卡学生心理疏导,健康成长。

(2)普通高中家庭经济困难学生免学费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.50万元,执行数为25.50万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡学生和贫困学生家庭负担,资助375人次,共计25.5万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生特别是建档立卡学生心理疏导,健康成长。

(3)绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.20万元,执行数为5.20万元,完成预算的100%。通过项目热成像体温筛查设备采购项目实施,使学校防疫工作的有效开展得到保障,为全校师生及外来人员的体温检查提供了方便。发现的问题是:学生上学时,通过检测口人数多,保安查看视频测温结果难度大。下一步改进措施:增加查看测温结果的人员(如体育教师),确保及时掌握体温监测结果,使学校防疫工作无遗漏。

(4)雅安市名山区第三中学会议系统设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目预算数83.00万元,执行数为81.98万元,完成预算的98.77%。通过项目实施,改变了学校基础设备设施条件,提高了学校办公条件,提升了学校形象。发现的问题是:教师的信息化水平有待提高,学校应加强教师会议系统的操作培训。

(5)雅安市名山区第三中学会议室办公设备(空调)采购项目绩效目标完成情况综述。项目预算数3.20万元,执行数为2.48万元,完成预算的77.5%。通过项目实施,改善了会议室条件,能承接一定范围内的各级会议、培训、报告等活动,更好地发挥我校会议系统设备的效益。暂未发现问题,下一步措施:加强管理和使用,以期充分发挥其作用。







                                                                         项目绩效目标完成情况表
                                                                                           (2020年度)

项目名称

普通高中家庭经济困难学生免学费

预算单位

雅安市名山区第三中学

预算执行情况(万元)

预算数:

25.5

执行数:

25.5

其中-财政拨款:

25.5

其中-财政拨款:

25.5

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

减轻了贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 全校资助学生人数

375

375

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

建档立卡贫困学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%

……

成本指标

受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年

0.068万元

0.068万元

效益指标

经济效益

增加建档立卡贫困家庭经济收入

0.068万元

0.068万元

效益指标

社会效益

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

有效

有效

……

社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

建档立卡贫困户享受生活补助学生和满意度

≥90%

≥90%

                                                                            项目绩效目标完成情况表

                                                                                             (2020年度)

项目名称

热成像体温筛查设备采购项目

预算单位

雅安市名山区第三中学

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 5.2

 执行数:

 5.2

其中:财政拨款


其中:财政拨款


其他资金

 5.2

其他资金

 5.2

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

切实做好全民防疫工作,为学校的防疫工作提供有力保障。

切实做好全民防疫工作,为学校的防疫工作提供有力保障。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 安装设备个数

1个

完成1个

质量指标

涉及等级

合格

合格

 评估结果

合格

验收合格

时效指标

 执行时间

2020年6月前

按期建设完成

 

 

成本指标

市基金会资助金额

5.2万

5.2万

市基金会资助标准

每台5.2万

每台5.2万

 配备的设施设备标准

符合国家的相关安全和环保标准,不得含有国家明令禁止使用的有毒材料



社会效益
指标

 指作用及效果

切实做好全民防疫工作,为学校的防疫工作提供有力保障。

切实做好全民防疫工作,为学校的防疫工作提供有力保障。

可持续影响指标

 持续发挥作用的时间

≥3年

≥3年

满意度指标

满意度指标

 教师满意度

≥95%

≥95%

 学校满意度

≥95%

≥95%

 

 

                                                                                     项目绩效目标完成情况表

                                                                                                       (2020年度)

 

项目名称

雅安市名山区第三中学会议系统设备采购

预算单位

雅安市名山区第三中学

预算执行情况(万元)

预算数:

83.00

执行数:

81.98

其中-财政拨款:

0.00

其中-财政拨款:

0.00

其它资金:

83.00

其它资金:

81.98

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

改善学校办公条件,提升学校信息化水平。

改善了学校办公条件,提升了学校信息化水平。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

1个

1个

完成1个

项目完成指标

质量指标

多功能信息化

合格

合格

项目完成指标

时效指标

执行时间

2020年6月5日前

按期完成采购和建设

项目完成指标

成本指标

市教育基金会

33万元

31.98万元

项目完成指标

成本指标

区教育局专项资金

50万元

50万元

效益指标

社会效益

指标

向社会公开

有效

有效

满意度指标

服务对象

满意度指标

向本地其他机构和单位开放

≥90%

≥90%

 

                                                                                项目绩效目标完成情况表

                                                                                                    (2020年度)

项目名称

雅安市名山区第三中学会议室办公设备(空调)采购

预算单位

雅安市名山区第三中学

预算执行情况(万元)

预算数:

3.20

执行数:

2.48

其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

3.20

其它资金:

2.48

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

会议系统办公设备配备。

会议系统办公设备配备。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

4台3P空调

4台

4台

项目完成指标

质量指标

美的KFR-72Lw

合格

合格

项目完成指标

时效指标

2020年7月

 有效

有效

项目完成指标

成本指标

2.48

2.48

2.48

效益指标

经济效益

效益指标

社会效益

指标

对社会开放

 有效

有效

满意度指标

服务对象

满意度指标

对社会开放

满意

 

满意

 

2.部门绩效评价结果。

本校按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区第三中学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本校自行组织对普通高中国家助学金、普通高中家庭经济困难学生免学费、热成像体温筛查设备采购项目开展了绩效评价,《普通高中国家助学金、普通高中家庭经济困难学生免学费、热成像体温筛查设备采购项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:区级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指单位在“一般公共预算” “事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

 4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款):指教职工工资福利经费、单位日常运行费用、遗属人员生活补助支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指离(退)休人员支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤保险和失业保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

第四部分  附件

附件1

雅安市名山区第三中学

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

机构情况:雅安市名山区第三中学属于二级预算单位,属于全额拨款事业单位,无下属单位。内设机构有:教导处、工会、办公室、德育处、技装处、安全后勤处。

(二)机构职能。

全面贯彻党的教育方针,努力提高教育教学质量,为上级学校输送新生,为社会培养合格人才。

(三)人员概况。

雅安市名山区第三中学有在编人员85个,事业人员85人。退休人员22人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计4347.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1359.29万元,占31.27%;政府性基金预算财政拨款收入2700.00万元,占62.11%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入191.08万元,占4.40%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入97.01万元,占2.22%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计2601.34万元,其中:基本支出1324.99万元,占50.93%;项目支出1276.35万元,占49.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

按照相关要求,我校制定了2020年部门整体支出绩效目标,绩效目标反映了相应工作任务,其要素较为完整,且绩效指标细化量化。我校选择学生资助指标作为部门绩效考核指标,从自评来看,上述指标均达到了既定目标。

2.预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核,强化部门预算统筹调控。严格资金使管理用,规范公用经费和项目支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算,不随意调整绩效目标,确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理,严格把关审批用款计划。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作,进一步提升财务管理水平。

(二)结果应用情况。

我校认真严肃地开展了2020年度绩效自评,并及时在政府网站上公开,根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

 

 

附件2

2020年普通高中国家助学金项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理人员负责建档立卡、家庭贫困学生资助项目申请、审核、公示,由上级主管部门统一发放。

项目立项、资金申报的依据。

    我校严格按照四川省教育厅关于转发《财政部 教育部关于印发〈普通高中国家助学金管理暂行办法〉的通知》(川财教[2010]353号)的要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2016年以来,我校对建档立卡学生、贫困家庭学生,按照每生每学年2000元的标准给予资助(其中学费资助0元、助学金2000元)。

4.资金分配的原则及考虑因素。

针对建档立卡学生、家庭困难学生、低保家庭和残疾学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

建档立卡、贫困家庭学生,按照每生每学年2000元的标准给予资助(其中学费资助0元、助学金2000元)。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助建档立卡贫困家庭学生518人次103.6万元,每年12月底前完成资助工作。

分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照四川省教育厅关于转发《财政部 教育部关于印发〈普通高中国家助学金管理暂行办法〉的通知》(川财教[2010]353号)的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

雅安市名山区教育局预算财政资金103.60万元。

资金到位。

以上资金由区教育局全额拨付到位。

资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

该项目由雅安市名山区第三中学具体实施,负责建档立卡贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照四川省教育厅关于转发《财政部 教育部关于印发〈普通高中国家助学金管理暂行办法〉的通知》(川财教[2010]353号)号的要求管理。

项目监管情况。

我校严格按照四川省教育厅关于转发《财政部 教育部关于印发〈普通高中国家助学金管理暂行办法〉的通知》(川财教[2010]353号)号执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数518人次,受助卡户学生享受上级资金资助标准每生每年0.20万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

 

 

2020年普通高中家庭经济困难学生免学费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理人员负责建档立卡贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

    我校严格按照《实施免除我省普通高中家庭经济困难学生学费政策的通知》(川财教[2014]8号)的要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2016年以来,我校对建档立卡学生、贫困家庭学生,按照每生每学年680元的标准给予资助(其中学费资助680元、助学金0元)。

4.资金分配的原则及考虑因素。

针对全区建档立卡贫困家庭全日制学历教育正式学籍学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

建档立卡、贫困家庭学生,按照每生每学年680元的标准给予资助(其中学费资助680元、助学金0元)

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助建档立卡贫困家庭中职学生特别资助375人次25.5万元。春季学期一般在5月底前完成资助工作,秋季学期一般在12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

   我校严格按照《实施免除我省普通高中家庭经济困难学生学费政策的通知》(川财教[2014]8号)的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

雅安市名山区教育局预算财政资金25.5万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局学生资助管理中心具体实施,负责建档立卡贫困中职生资助项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《实施免除我省普通高中家庭经济困难学生学费政策的通知》(川财教[2014]8号)的要求管理。

(三)项目监管情况。

  我校严格按照《实施免除我省普通高中家庭经济困难学生学费政策的通知》(川财教[2014]8号)的要求申报资金执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数375人次,受助卡户学生享受上级资金资助标准每生每年0.068万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

 

2020年热成像体温筛查设备采购项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

学校总务处具体负责项目的申报、采购、验收。

2.项目立项、资金申报的依据。

为有效应对学校疫情防控工作,确保两个校区的校门都有体温筛查设备。学校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,进行体温筛查设备的采购。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,学校对该资金实行专款专用,资金使用安全有效。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

采购热成像体温筛查设备一台。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金5.20万,涉及全校两个校区近1500名师生体温检测。通过政府采购的方式,2020年6月前项目采购全部完成。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

雅安市教育基金会捐赠资金5.20万元。

2.资金到位。

以上资金由雅安市教育基金会全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校总务处具体实施,负责此项目申请、采购、验收。

(二)项目管理情况。

我校制订了《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事前进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金5.20万元,涉及全校师生。通过该项目资金,按照财务管理要求,通过政府采购的方式完成设备购置。

(二)项目效益情况。

通过该项目的实施,切实做好区政府部署的防疫工作,为全校师生的疫情防控提供了有力保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

切实做好区政府部署的防疫工作,为全校师生的疫情防控提供了有力保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

学生上学时,通过检测口人数多(近1500人),保安查看视频测温结果难度大。

(三)相关建议。

增加查看测温结果的人员(如体育教师),确保及时掌握体温监测结果,使学校防疫工作无遗漏。

 

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 



主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

蜀ICP备13021310号-1 网站标识码:5118030001 川公网安备:51180302511814号