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2020年度 四川省雅安市名山区黑竹镇廖场小学部门决算

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-10-12 13:36 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年10月12日

第一部分部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释 

第四部分附件 

附件1 

附件2 

第五部分附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

全面贯彻国家教育方针,面向现代化、面向世界、面向未来,全面推进素质教育,注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力。树立全面发展观念,努力造就德智体美全面发展的高素质人才。树立人人成才观念,面向全体学生,促进学生成人成才。树立多样化人才观念,尊重个人选择,鼓励个性发展。不断加强学生思想修养,树立远大理想,培养学生的创新精神和实践能力,使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会建设者和接班人。

()2020年重点工作完成情况

2020年,我校工作在名山区教育局“突出优势抓短板,降低重心抓落实,以点带面求创新”的工作思路的指导下,本年度,学校工作一如既往以“以德启智,德智相长”为工作途径,抓牢党建工作,抓实疫情防控,重点突出分层规范的常规管理,落实学生的养成教育,继续打造学校的文化环境,逐步形成有特色的“理想教育”模式。

1.落实队伍建设,提高师资水平

一是加强领导班子建设。本年度,加强班子建设,落实工作责任,细化工作目标,提高管理水平。做到“四好”:管好一条线,蹲好一个点,带好一个级,值好一天班。达到“四不”:分工不分家,补台不拆台,建功不居功,服从不盲从,为重塑廖场小学新形象做出积极的贡献。

二是加强党员队伍建设。加大学校党风廉政建设和师德师风建设,从政治、业务学习入手,转变党员教师思想观念,在党员教师中深入开展廉洁教育主题活动,铸师魂、扬师德、正师风、强师能。提倡广大党员教师要爱岗敬业、精益求精、乐于奉献,真正做到热心爱教、廉洁从教、文明执教、优质施教。

三是加强教师队伍建设。结合师德师风教育活动的开展,引导区级骨干教师带头读书学习、带头教学改革、带头帮助青年教师成长。每学年要教好一门学科,带好一个新教师,上好一节示范课,做好一次讲座。学校班子成员深入到青年教师的课堂中,跟踪指导,从业务水平和思想认识上给予帮助,加快青年教师的成长速度。

2.坚持德育为首,切实推进学生思想道德建设

一是认真抓好德育制度建设,德育队伍建设,夯实德育工作基础。召开班主任工作经验交流会,全面提高班主任业务水平,培养一批优秀班主任。学校积极争取家庭、村居、社会的支持,充分发挥学校、家庭、村居三结合的教育作用,形成齐抓共管的德育工作新格局。少先队根据自己的特点,通过雏鹰夺星、升旗仪式、少先队干部的培养等常规教育和丰富多彩的特色活动,活跃学生身心、提高学生素养,培养高尚的思想品德和良好的行为习惯,学会自我教育、自我管理,使队员得到全面发展。

二是打造“七色花”班级文化。各班以学校“七色花”德育养成教育细则为总目标,各班根据学生的实际情况,制定有阶段目标的班级操行评比,通过操行评比,教给学生必备的意识和培养学生良好的习惯,从而形成独特的班级文化。

三是办好“七色花”校园小报和校园广播。通过校园小报和校园广播,让学生树立正确的理想信念,争做有高尚道德品质和自强有为的人。

四是开展好学校的几个常规活动。通过开展六月份的“六一汇演”、九月份的“入学礼”、十月份的“向国旗敬礼”等活动,让学校的“理想教育”根植于每一个师生的心灵,让学生更进一步树立远大的理想,并重新鼓起为理想奋斗的动力。

3.坚持质量立校,努力提升教育质量

教育质量是学校的生命线,是学校的立校之本。学校紧抓教学质量生命线,进一步强化教学常规管理。日常中重视教材研究、教法研究、学生研究,在研究和反思中提高教学实践能力,全面提高教育教学质量。

一是加强学校“六认真”管理。抓常规管理一要科学,二要规范,三要细节,四要过程。教导处亲自抓常规,从备课、上课、作业批改等细节入手。年初通过培训,让老师有知识树人的感念,学期初的教学计划不流于形式,真正有指导自己教学行动的作用。对每一堂课,教师要做到有目标,有完成目标的措施。积极引导教师在提高备课的实效性、课堂教学有效性方面做有益的探索。对学生的作业要精心批改,批改的作业要有质、有量。

二是认真开展校本教研活动。树立“问题即课题”的观念,本年度重点加强预习实效性的研究和语文科课题研讨活动的开展。

三是关注教学质量。通过狠抓考风考纪促进学生诚信教育,对每一次的考试情况分析,抓住影响教学质量的关键环节,多一点行动,努力提高合格率和优秀率,力争所有学科达到区平均水平。

四是狠抓出口和入口班级,严把教学成绩关和学习习惯养成教育关。年初,组织召开六年级老师工作会,统一思想,明确目标,从分析学生情况,掌握出题规律、培养学生习惯、激发学习动力等方面,让六年级的学生顺利毕业。对一年级的学生一如既往进行行为习惯、学习习惯养成教育,让老师、家长、学生树立习惯成就成绩的思想,重视习惯的养成教育。

五是重视和突出体艺工作。开齐、上足各类课程,重视和突出体育工作。全面实施《国家学生体育健康标准》,推进学生阳光体育运动,确保学生一日不少于一小时体育活动时间,积极创建区级“阳光体育示范校”。发挥远程教育资源、互联网资源、实验室资源、图书室资源,充分让学生动手动脑,培养创新精神和实践能力。

4.加强安全工作,创建“平安校园”

一是建立和健全工作责任制和责任追究制,明确职责范围,保证安全工作的落实实施。定期进行安全工作检查,加大校舍安全检查力度,发现问题及时整改。

二是花大力气全面提高安全工作管理水平和能力,把食品安全、交通安全、活动安全放在突出位置。

三是把安全教育纳入学校的教育教学内容中,全面培养学生的安全意识和自我保护意识,提高学生的综合素质。

四是加强各种逃生演练活动,提高应急避险能力。

五是做好新冠肺炎疾病宣传和预防工作,打好疫情防控战,全面确保学校安全稳定。

六是做好学生食堂和学生营养餐的管理工作,确保无食物中毒事件发生。

七是做好值班守校和门卫工作。

5.其他工作

一是继续完善校园文化建设理念系统,进一步推进环境文化的建设。

二是建立健全家校教育制度,完善家校教育机制,成立家长委员会,创建协调的家校共育氛围。充分发挥“关工委”在教育中的作用,力争创建区级“六好关工委”。

三是加强后勤管理,群策群力,抓住机遇,规划好方案,管理资金的使用,将学校的育人环境,教学设备设施提高一个新的档次。

二、机构设置

雅安市名山区黑竹镇廖场小学全额拨款事业单位1,内设科室5个,分别是:教导处、办公室、德育办、学校工会委员会、学校安全后勤管理中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计361.43万元、支出总计345.43万元。与2019年相比,收入增加61.38万元, 增加21.46%,支出增加45.32万元, 增加15.10%,主要变动原因是财政预算收入维修项目及助学金收入支出增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计361.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入354.03万元,占97.95%;其他收入7.4万元,占2.05%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计345.43万元,其中:基本支出307.62,89.05%;项目支出37.81万元,10.95%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计354.03万元、支出总计338.03万元。与2019年相比,财政拨款收支总计增加57.84万元,增长19.53%,支出总计增加41.84万元,增长14.13%主要是本年人员经费(工资)收支增加,运动场维修项目收支增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出338.03万元,占本年支出合计的97.86%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加41.84万元, 增长14.13%。主要是本年人员经费(工资)收支增加,运动场维修项目收支增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

()一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出338.03万元,主要用于以下方面:;教育()支出298.12万元,88.19%;社会保障和就业()支出24.12万元,7.14%;卫生健康支出15.79万元,4.67%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

()一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为338.03,完成预算100%。其中:

1.教育支出()普通教育(款)小学教育(项):支出决算为270.86万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,工资福利增加。

2.教育支出()普通教育(款)学前教育(项):支出决算为18.84万元,完成预算100%

3.教育支出()教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为8.42万元,完成预算100%

4.社会保障和就业支出() 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为23.11万元,完成预算100%。主要原因是本年有调进人员。

5.社会保障和就业支出() 行政事业单位养老支出(款)其它社会保障和就业支出(项):支出决算为1.01万元,完成预算100%。主要原因是本年有调进人员。

6.卫生健康支出() 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为15.79万元,完成预算100%。主要原因是本年有调进人员,基本医疗保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出302.02万元,其中:

人员经费253.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费48.09万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。主要原因是年初无预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

() 机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出0万元, 2019年机关运行经费支出0万元。

()政府采购支出情况

2020,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

()国有资产占有使用情况

截至20201231,单价50万元以上通用设备0(),单价100万元以上专用设备0()

()预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对2020年学前教育减免保教费和义务教育非寄宿生困难生活资助及农村义务教育营养餐计划开展了预算事前绩效评估,3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看3个项目均已完成年初预算。本部门无专项预算项目,因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1)学前减免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.015万元,执行数为5.015万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡贫困家庭学前教育学生家庭负担,资助94人次,共计5.015万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注。下一步改进措施:加大对资助学生特别是建档立卡学生心理疏导,健康成长。

2)贫困家庭非寄宿生生活费补助资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元,执行数为2.4万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡贫困家庭小学生家庭负担,资助96人次,共计2.4万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注。下一步改进措施:加大对资助学生特别是建档立卡学生心理疏导,健康成长。

(3) 学生营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.8万元,执行数为27.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡贫困家庭中职学生家庭负担,资助253人,共计27.8万元。发现的问题是:对学生营养管理还需要专业指导。







                                          项目绩效目标完成情况表                           (2020 年度)单位:万元

项目名称

义务教育贫困家庭非寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区黑竹镇廖场小学

预算执行情况(万元)

预算数:

2.4

执行数:

2.4

其中-财政拨款:

2.4

其中-财政拨款:

2.4

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

减轻了贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

资助学生人数

96

2020年春季建档立卡学生共计46人,2020年秋季建档立卡学生共计50人,完成率达100%。

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

档立卡贫困学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%

……

成本指标

受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年

0.05万元

0.05万元

效益指标

经济效益

增加建档立卡贫困家庭经济收入

0.05万元

0.05万元

效益指标

社会效益

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

有效

有效

……

社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

档立卡贫困户享受生活补助学生和满意度

≥90%

≥90%

                                                    项目绩效目标完成情况表

                                                         (2020 年度)单位:万元







项目名称

农村义务教育学生营养改善计划

预算单位

雅安市名山区黑竹镇廖场小学

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

27.80

 执行数:

27.80

其中:财政拨款

27.80

其中:财政拨款

27.80

其他资金

0

其他资金

0

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

1.严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全区所有义务教育阶段学校正常免费供应营养餐。
2.规范营养计划管理,确保食品安全。
3.加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。
4.完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。

严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,全区所有农村义务教育阶段学校全部实行了营养改善计划食堂供餐模式,食堂供餐率达到100%。学校实施了严格的餐前、餐中、餐后全过程的食品安全管理,没有发生一起食品安全事故。学校严格实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位,没有发生挤占、挪用、克扣、截留学生膳食补助资金。学生的营养状况得到有效改善,学生身体素质明显提高。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

小学阶段补助人数

227

227

其中:小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数率

100%

100%

其中:初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数率

100%

100%

抽查食品进货验收资料,查看抽检报告单,项目县供餐食品质量符合要求的

100%

100%

质量指标

随机突击查看供餐单位现场,当日供餐数量和品种与公示菜谱相符的

100%

100%

补助资金及时足额供餐

100%

100%

时效指标

小学阶段每学年人均补助标准

760元

760元

成本指标

初中阶段每学年人均补助标准

760元

760元

减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学

有效

有效

项目效果指标

社会效益
指标

提高学生身体健康水平。

有效

有效

政策知晓率

100%

100%

 指标1:学生的营养状况

得到有效改善

学生的营养状况得到有效改善,学生身体素质明显提高。

可持续影响
指标

学生满意度

≥80%

≥90%

满意度
指标

满意度指标

教师满意度

≥80%

≥90%

家长满意度

≥80%

≥90%





2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区黑竹镇廖场小学整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织《学前减免保教费》、《义务教育贫困家庭非寄宿生生活费补助》、《农村义务教育学生营养改善计划》三个项目开展了2020年绩效评价报告见附件(附件2)。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入:区级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算” “事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款):指教职工工资福利经费、单位日常运行费用、遗属人员生活补助支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指离(退)休人员支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤和失业保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

第四部分  附件

附件1

四川省雅安市名山区黑竹镇廖场小学2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

四川省雅安市名山区黑竹镇廖场小学行政单位0个,二级决算单位1个。

(二)机构职能

主要职责是全面贯彻国家教育方针,面向现代化、面向世界、面向未来,全面推进素质教育,注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力。树立全面发展观念,努力造就德智体美全面发展的高素质人才。树立人人成才观念,面向全体学生,促进学生成人成才。树立多样化人才观念,尊重个人选择,鼓励个性发展。不断加强学生思想修养,树立远大理想,培养学生的创新精神和实践能力,使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会建设者和接班人。

(三)人员概况

四川省雅安市名山区黑竹镇廖场小学有在编公务员0个,事业人员21人。遗属人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计361.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入354.03万元,97.95%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7.4万元,2.05%

(二)部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计345.43万元,其中:基本支出307.62,89.05%;项目支出37.81万元,10.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.预算编制

按照相关要求,我校制定了2020年部门整体支出绩效目标,绩效目标反映了相应工作任务,其要素较为完整,且绩效指标细化量化。我校选择学生资助指标作为部门绩效考核指标,从自评来看,上述指标均达到了既定目标。

2.预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核,强化部门预算统筹调控。严格资金使管理用,规范公用经费和项目支出支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算,不随意调整绩效目标,确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理,严格把关审批用款计划。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作,进一步提升财务管理水平。

(二)结果应用情况

我校认真严肃地开展了2020年度绩效自评,并及时在政府网站上公开,根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

附件2

2020年学前教育减免保教费资助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

区教育局学生资助管理中心负责建档立卡贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放,我校学生资助管理中心负责一般贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据

我校严格按照《四川省教育厅四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016277号的要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

学前教育的贫困家庭学生,按照每生每学年500元的标准给予资助。

4.资金分配的原则及考虑因素

针对学前教育的贫困家庭学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容

学前教育的贫困家庭学生,按照每生每学期500元的标准给予资助。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

2020年共资助建档立卡贫困家庭学前教育学生94人次5.015万元,每年12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

我校严格按照《四川省教育厅四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016277号的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

1.资金计划

2020年度财政预算下达资金5.015万,共计5.015万元。

2.资金到位

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程

区教育局学生资助管理中心负责建档立卡贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放,我校学生资助管理中心负责一般贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况

我校严格按照《四川省教育厅四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016277号的要求管理。

(三)项目监管情况

我校严格按照《四川省教育厅四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016277号执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

全校资助学生人数94人次,其中91人受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年0.05万元,3人受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年0.155万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%

(二)项目效益情况

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年贫困家庭非寄宿生生活费补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

区教育局学生资助管理中心负责建档立卡贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放;我校学生资助管理中心负责一般贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据

我校严格按照《四川省教育厅四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016277号的要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2016年秋季学期起,建档立卡贫困家庭小学生,每生每年补助发放生活费500元;针对雅安市名山区黑竹镇廖场小学家庭贫困学生。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

贫困家庭小学生,每生每年补助发放生活费500元。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

2020年共资助贫困家庭小学生特别资助96人次2.4万元。春季学期一般在5月底前完成资助工作,秋季学期一般在12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

我校严格按照《四川省教育厅四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016277号的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

1.资金计划

财政资金2.4万元,共计2.4万元。

2.资金到位

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程

区教育局学生资助管理中心负责建档立卡贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放,我校学生资助管理中心负责一般贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况

严格按照《四川省教育厅四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016277号的要求管理。

(三)项目监管情况

我校严格按照《四川省教育厅四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016277号执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

全校资助学生人数96人次,受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年0.05万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%

(二)项目效益情况

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年农村义务教育营养改善计划项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生安全后勤中心负责农村义务教育营养改善计划项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012341)和《中小学财务管理制度》的有关要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校按照《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

4.资金分配的原则及考虑因素。

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2020年享受学生计227人。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

农村义务教育学生营养膳食生均补助标准4元/天。2020年享受学生计227人,2020年12月底前完成资金拨付。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

2020年名山区本级义务教育营养改善计划项目财政预算下达资金27.80万元,我校已收到局拨款27.80 万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

2.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校安全后勤管理中心具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校按照《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金文件精神,在事前、事中和事前进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

实施营养餐改善计划后,学生的体重和身高都有明显的增长。学生发病人数明显减少,2020年全校参加体质测试学生人数227名,其中及格人数222名,及格率为97.8%;优良人数为182名,优良率为80%,体育达标人数稳定增长。义务教育阶段学生营养改善计划大大促进了学生身体素质的提高,对学生的健康成长有着巨大的促进作用。

(二)项目效益情况。

一是学校食堂基础建设明显改善。食堂供餐条件得到很大的改善,加快了农村教育发展。

二是食品安全有了保障。学生营养改善计划实施了严格的餐前、餐中、餐后全过程的食品安全管理,确保每天227名学生在校就餐,没有发生一起食品安全事故。

三是资金安全管理得到了加强。建立严格的学生营养改善财务管理制度和会计核算制度,坚持阳光操作。没有发生挤占、挪用、克扣、截留学生膳食补助资金。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

一是供餐质量明显提高。学生在校就餐数大幅上升,学生的营养状况得到有效改善,身体素质增强,学生的精神面貌焕然一新,促进良好学风、班风、校风的形成。

二是培养了学生的良好的饮食习惯。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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