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2020年度雅安市公安局名山区分局部门决算

发布单位:雅安市公安局名山区分局 发布时间: 2021-09-16 15:49 浏览次数: 字体: [ ]

2020年度雅安市公安局名山区分局部门决算


目录

公开时间:2021年9月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,名山区分局在区委、区政府和市局的坚强领导下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,立足大局,冲锋在战疫情、防风险、保安全、护稳定、抓改革、促发展的第一线,有力维护了全区社会政治稳定和治安大局持续平稳。

一、紧抓公安主业,提升群众安全感满意度。围绕群众关心、关切的问题,抓重点、破难点,有效净化社会环境。2020年,共立案482起比去年同期385起上升25.19%,破案185起比去年同期150起增加23.33%。抓获各类在逃人员39人,刑事拘留86人,取保候审131人,执行逮捕76人,移送起诉犯184人。受理各类行政案件861件,行政拘留187人,罚款564人。

二、紧抓改革创新,提升基层社会治理能力。通过不断创新工作方式、方法,优化便民利民举措,着力提升基层社会治理效能。优化“机构职责”,纵深推进公安改革,不断调整优化机关机构职能,全面完成森林公安管理体制调整,围绕服务“成渝双城经济圈建设”重点,优化营商环境便民利民措施不断优化,下放居住证、异地身份证办理权限至7个派出所。办理异地身份证258张、边境通行证954张、居住证492本。蒙阳派出所户籍、出入境、车管所全部入驻区政务中心,实行集约化办证服务,打造一小时办结区,全面推行公安一体化政务平台,实现“最多跑一次”事项比例达80%以上,“网上可办率”100%目标,网上办理各类行政审批事项244件,受理、办结行政许可事项55444件。推行“所队合一”, 坚持问题导向,抓牢源头治理,以“大联勤”新模式创“大安全”新格局,执法覆盖率、管控率,道路交通管理水平不断提高。2020年以来,派出所交警中队共查处交通违法行为52000余起,处置轻微交通事故1498起,侦破交通肇事逃逸案8起,侦破率高达100%。9月全市农村道路交通现场会在名山召开。探索“茶源义警”,在区委政法委的领导下,“茶源义警”在全区强势推进,作为试点的百丈派出所的经验做法被市改革办在全市推广。全年共接到“茶源义警”举报线索68条,查处违法犯罪人员62人,破获刑事案件11件,化解矛盾纠纷171起,提供综合服务55次,切实做到“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”。推进“智慧安防”,6月分局与浙江宇视科技公司协作,将天网、雪亮、交通卡口等视频资源进行有效整合,合作建设“追影”系统。通过追影系统,破获7.23抢劫案等31起案件,破交通肇事逃逸案4件,服务群众53次。7月通过多方努力,北附实验学校在省内率先引进智慧校徽,10月四季名城小区试点智慧小区建设,全年协调建设智慧小区16家,建成运行达标9家;全力推广“E治采”工作,培训各基层干部1895人,开通账号1895个,走访地址83867处。

三、紧抓中心工作,提升服务社会水平。围绕经济社会发展重点,开展双创工作,定人、定项、定责全力抓牢抓实,查处乱停乱放30000余起、拆除非法加装遮阳伞(遮雨篷)4000余具。开展用电秩序整治,抓牢情报信息预警、摸底排查、教育宣传和重点人教育转化等各个领域,强力推进用电秩序专项整治,传唤1人、训诫1人、教育1人,实现了智能电表安装、电表发卡、电卡充电三个百分百目标。开展长江流域禁捕工作,破非法捕捞类刑事案件8件,抓获犯罪嫌疑人14人,采取强制措施 14人,移送审查起诉14人,查获非法捕捞器具16套、渔获物80余公斤。开展环保整治,会同区应急管理、生态环境、综合执法等部门,严肃查处各类破坏生态环境违法。立刑事案件8起,破6起,取保7人,起诉5案6人。立、破林业行政案件14起,行政处罚14人,行政案件查处率100%,收缴木材20.386立方米,活立木20株,野生动物竹鼠146只,罚款2.286万元,为国家、集体和个人挽回经济损失52万余元。

四、紧抓基层基础,提升治安防控能力。牢固树立“大抓基层、大抓基础”的导向,全面提升公安工作的整体效能和核心战斗力。提升社会面管控效能,分局统筹,抽调民警10人,辅警52人,组建交巡警大队,对城区道路交通轻微事故处理、巡逻防控、卡点值守实行统一调度、统一安排,查获交通违法行为11500余起,教育查处行人交通违法行为970余起,非机动车交通违法行为1970余起;加大“慧眼工程”建设力度,完成5599路监控建设,微卡口抓拍单元20处,建成覆盖全区治安监控天网,确保了工作有效、有序,社会面管控能力不断提升。累计盘查移交涉案嫌疑人员114人,移交审查可疑车辆4辆。开展场所“分类管理”,对各场所严格落实分级分类安全检查、信息申报、人员登记等监管。采集维护实有人口数据141644条,核查出租房闲置房6517间,采集流动人口2345条,对九小场所进行消防检查2987次,发现整改消防各类安全隐患37起,处罚消防违法单位6家、个人49人,审批和现场安全监督大爆破3次,收缴销毁烟花爆竹价值近10万元,检查寄递物流企业396家次,开展校园安全检查30余次,整改内部安全隐患10处、清理整顿校园周边网吧9家次、中小旅店25家次,开展法制入校园宣传50余次,打击侵害未成年人案2起,移送起诉1人,行政拘留1人。

五、紧抓队伍管理,提升为民服务效能。2020年,分局始终坚持深入学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和指示批示精神,深入践行习近平总书记重要训词精神,全面落实全国全省全市全区公安工作会议精神和区委、区政府重大决策部署,围绕短板问题,抓学习教育,把习近平总书记重要训词、重要讲话、重要指示批示和党中央决策部署纳入分局“第一议题”和实战练兵等培训计划,并从枫桥式公安派出所、最强支部、抗洪抢险模范等多个层面,全面营造学思悟践、比学赶超的热情。蒙阳派出所被省厅命名为全省首批100个枫桥式派出所。抓积案清理,针对部分旧案侦破难度大、时间跨度长的特点,分局各执法部门建立了合成作战、全面联动、持续攻坚的工作机制,努力侦破了一批旧案,有力维护了群众合法权益,保障社会公平正义。清理积案行政案件876件,积案刑事案件2332件,其中,办结行政案件7件,刑事起诉37件案件,撤销案件1件。抓教育整顿。分局结合坚持政治建警全面从严治警教育整顿活动与区委第二巡察组巡察分局反馈意见,先后召开各类动员部署会27次,组建工作专班,将整顿工作与整改、党建、主题教育、业务及各项重点工作结合,全力抓好抓实教育整顿活动。目前开展谈心谈话150人次,自查问题73个,收集问题14个予以整改。抓日常监管,加大对部门、民警值班备勤、执法执勤、纪律执法等监督力度,开展督察50余次,受理核查检举控告3件,发现查纠各类问题 8 起,提出督察建议16条,发督察通报17份,在全局范围内通报批评、扣除绩效考核奖励10名民辅警及所在部门,对7名民辅警进行了记分。

在全力维护政治安全和社会稳定的同时,面对突如其来的新冠肺炎疫情,全警团结一心,逆行而上,扎实开展网格化联防联控、严打震慑涉疫违法犯罪、严查造谣滋事人员,严格监所疫情防控、妥善处置涉疫负面舆情、全力保障复工复产,有效开展了阻截源头、阻断传播、阻止演变各项防疫工作,为夺取疫情防控阶段性胜利和经济社会高质量发展贡献了名山公安智慧和力量。防控最严时期,实行24小时值守,累计检查人员141943人/次、车辆83887台/次,累计发现湖北籍车辆5台19人,发现异常人员102人。摸排核查湖北返名人员2038人,高风险区域来名人员316人,境外入境人员39人。

二、机构设置

雅安市公安局名山区分局无下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计4417.21万元。与2019年相比,收入总计增加258.3万元,增长6.21%;支出总计减少319.22万元,降低6.74%。收入增加主要变动原因是区林业局森林公安人员转入我局,人员经费、日常公用经费随之增加;支出减少主要变动原因是较2019年度减少了上年度结转结余资金,同时压缩分局基本性支出,降低机关运行成本。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4417.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4397.21万元,占99.55%;政府性基金预算财政拨款收入20万元,占0.45%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4417.21万元,其中:基本支出2800.24万元,占63.39%;项目支出1616.97万元,占36.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计4417.21万元。与2019年相比,收入总计增加258.3万元,增长6.21%;支出总计减少319.22万元,降低6.74%。收入增加主要变动原因是区林业局森林公安人员转入我局,人员经费、日常公用经费随之增加;支出减少主要变动原因是较2019年度减少了上年度结转结余资金,同时压缩分局基本性支出,降低机关运行成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4397.21万元,占本年支出合计的99.55%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加238.3万元,增长5.73%。主要变动原因是人员增加,人员经费及日常公用经费等随之增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4397.21万元,主要用于以下方面:公共安全支出3999.55万元,占90.96%;社会保障和就业支出260.09万元,占5.91%;医疗卫生支出137.57万元,占3.13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4397.21万元,完成预算100%。其中:

1.公共安全(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算为2382.58万元,完成预算100%。

2.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算为401万元,完成预算100%。

3.公共安全(类)公安(款)信息化建设(项):支出决算为1165.97万元,完成预算100%。

4.公共安全(类)公安(款)执法办案(项):支出决算为50万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为14.42万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为213.32万元,完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为13.73万元,完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为18.62万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为104.01万元,完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为33.56万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2780.24万元,其中:

人员经费2039.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费740.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为42.16万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为38.95万元;公务接待费支出决算为3.21万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算38.95万元,占92.39%;公务接待费支出决算3.21万元,占7.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排此项预算经费。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出38.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少10.38万元,下降21.04%,主要原因是本年度厉行节约,压缩公务用车运行维护费支出。

其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费支出38.95万元。主要用于执法办案、警卫安保等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月底,雅安市公安局名山区分局共有执法执勤用车45辆,其中:轿车8辆,越野车15辆,载客汽车19辆,皮卡车1辆,厢式货车1辆,微型车1辆。

3.公务接待费支出3.21万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.11万元,下降3.31%。主要原因是分局严格落实上级关于厉行节约相关文件精神,压缩三公经费支出。

主要用于执行公务、开展公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次,350余人次(不包括陪同人员),共计支出3.21万元。其中:

国内公务接待支出3.21万元,主要用于上级主管部门到位局检查、指导公安工作,以及其他市(州)、区(县)公安机关到我局交流接待支出。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出20万元,主要用于抗击新冠肺炎疫情相关支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市公安局名山区分局机关运行经费支出740.32万元,比2019年增加125.4万元,增长20.39%。主要原因是区林业局森林公安转入分局后人员增加,日常办公支出随之增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额1103.54万元,其中:政府采购货物支出1023.94万元、政府采购工程支出79.6万元、政府采购服务支出0万元。主要用于分局看守所装修、信息化建设和基础设施改(扩)建。授予中小企业合同金额1103.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额400.19万元,占政府采购支出总额的36.26%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,共有车辆45辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车45辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对天网三期、交安工程、禁毒专项活动等项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看3个项目完成情况良好,均达到预期效应。本部门还自行组织了3个项目绩效评价,从评价情况来看各项绩效指标完成情况良好,均达到预期效应。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“天网三期”、“交安工程”、“禁毒专项活动”等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)天网三期项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数159.6万元,执行数为159.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保城区84个1080P高清视频点位每日24小时正常运行,后台接入数据正常,为案件侦破提供信息技术支持。

(2)交安工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.8万元,执行数为7.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保13个信息传输点位每日24小时正常运行,后台接入公安交警系统,保障道路畅通。

(3)禁毒专项活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,侦办涉毒刑事案件17件,共打击处理涉毒犯罪人员28人,查处吸毒人员198人,强制隔离戒毒26人。


项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

天网三期

预算单位

雅安市公安局名山区分局

预算执行情况(万元)

预算数:

159.6万元

执行数:

159.6万元

其中-财政拨款:

159.6万元

其中-财政拨款:

159.6万元

其他资金:

0

其他资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

城区84个1080P高清视频点位每日24小时正常运行,后台接入数据正常。

达到预期目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

天网点位

84个高清视频点位正常运行

84个高清视频点位正常运行

项目完成指标

质量指标

视频质量

1080P高清点位图像清楚、后台数据接入存储正常、平台间转换对接、技术人员全天24小时全方位提供设备技术支持服务  

1080P高清点位图像清楚、后台数据接入存储正常、平台间转换对接、技术人员全天24小时全方位提供设备技术支持服务  

项目完成指标

时效指标

提供技术支持时效

全天24时小时响应,随时提供保障天网运行服务

全天24时小时响应,随时提供保障天网运行服务

项目完成指标

成本指标

支付方式

以购买服务的方式,年终按达标要求一次性支付159.6万元,所有设备及更换维修维护由中标方提供,保障其设备的正常运行

以购买服务的方式,年终按达标要求一次性支付159.6万元,所有设备及更换维修维护由中标方提供,保障其设备的正常运行

效益指标

经济效益

指标

管理效益

数字化城市管理

数字化城市管理

效益指标

社会效益

指标

城市安全

发案率逐年下降,构建平安名山

发案率逐年下降,构建平安名山

效益指标

生态效益

指标

城市点位设置

合理规划、绿色环保

合理规划、绿色环保

效益指标

可持续影响

指标

使用服务年限

使用年限5年以上

使用年限5年以上

满意度指标

满意度

破案率

有效提升破案率

有效提升破案率




项目名称

交安工程

预算单位

雅安市公安局名山区分局

预算执行情况(万元)

预算数:

7.8万元

执行数:

7.8万元

其中-财政拨款:

7.8万元

其中-财政拨款:

7.8万元

其他资金:

0

其他资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

13个信息传输点位每天24小时正常运行,后台接入公安交警系统,数据正常。

达到预期目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

数据传输点位

13个点位正常运行

13个点位正常运行

项目完成指标

质量指标

数据质量

13个信息点位数据传输存储正常、平台间转换对接、技术人员全天24小时全方位提供设备技术支持服务  

13个信息点位数据传输存储正常、平台间转换对接、技术人员全天24小时全方位提供设备技术支持服务  

项目完成指标

时效指标

提供技术支持时效

全天24时小时响应,随时保障交安运行服务

全天24时小时响应,随时保障交安运行服务

项目完成指标

成本指标

支付方式

以购买服务的方式,每月末按达标要求支付0.65万元,所有设备及更换维修维护由中标方提供,保障其设备的正常运行

以购买服务的方式,每月末按达标要求支付0.65万元,所有设备及更换维修维护由中标方提供,保障其设备的正常运行

效益指标

经济效益

指标

管理效益

数字化城市管理

数字化城市管理

效益指标

社会效益

指标

道路安全

提高名山道路通行率

提高名山道路通行率

效益指标

生态效益

指标

城市点位设置

合理规划、绿色环保、不新设占用额外物理位置

合理规划、绿色环保、不新设占用额外物理位置

效益指标

可持续影响

指标

使用服务年限

使用年限5年以上

使用年限5年以上

满意度指标

满意度

道路通行率

有效提升道路通行率

有效提升道路通行率


项目名称

禁毒专项活动

预算单位

雅安市公安局名山区分局

预算执行情况(万元)

预算数:

50万元

执行数:

50万元

其中-财政拨款:

50万元

其中-财政拨款:

50万元

其他资金:

0

其他资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

打击处理涉毒犯罪人员23人,查处吸毒人员170人,强制隔离戒毒20人,强化社会毒品防控力度,提高人民群众安全感。

办理吸毒刑事案件17件,打击处理犯罪人员28人,查处吸毒人员198人,强制隔离戒毒26人。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

案件侦办

打击处理涉毒犯罪人员23人,查处吸毒人员170人,强制隔离戒毒20人

打击处理犯罪人员28人,查处吸毒人员198人,强制隔离戒毒26人

项目完成指标

质量指标

打击效果

打击贩毒团伙案件、涉毒刑事案件查处、吸毒人员查处、强制隔离戒毒吸毒成瘾人员有效打压涉毒人员活动范围

各项指标均超预期完成  

项目完成指标

时效指标

持续效果

全年不间断、持续开展打击毒品违法犯罪案件

全年不间断、持续开展打击毒品违法犯罪案件

项目完成指标

成本指标

办案消耗

依据办案实际需要,依法依规采购办案设备

采购毒品检测专用仪器一套,价值9.8万元;专案办理消耗40.2万元

效益指标

经济效益

指标

管理效益

社会禁毒效果明显,吸贩毒人员明显减少

社会禁毒效果明显,吸贩毒人员明显减少

效益指标

社会效益

指标

风险防控

有效减少社会违法犯罪风险点

有效减少社会违法犯罪风险点

效益指标

生态效益

指标

净化社会环境

减少吸毒、易制毒工具用品对环境的污染

减少吸毒、易制毒工具用品对环境的污染

效益指标

可持续影响

指标

持续性

长期、全面开展“禁毒战争”

长期、全面开展“禁毒战争”

满意度指标

满意度

社会稳定

全面提升社会安全感

全面提升社会安全感

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市公安局名山区分局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对天网三期项目、交安工程项目、禁毒专项活动项目开展了绩效评价,《天网三期项目2020年绩效评价报告》、《交安工程项目2020年绩效评价报告》、《禁毒专项活动项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全(类)公安(款)信息化建设(项):反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

6.公共安全(类)公安(款)执法办案(项):反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由个人缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市公安局名山区分局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市公安局名山区分局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

 (二)机构职能。

雅安市公安局名山区分局依法履行下列职责:

预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

 (三)人员概况。

公安局人员编制数为198人,其中政法编制188人,工人编制10人,由于交警大队为一级决算单位,交警大队在决算中填报的政法编制22人,工人编制4人。扣减交警大队人员后,公安局的编制数为172人(政法编制166人,工人编制6人)。区委政法委在职人员在公安局发工资,在职公务员8人,工人1人,事业人员4人。由于公安局决算中的人员涉及政法委人员,编制人数采取汇总的方式上报。总编制185人,共产党机关人员8人,政法166人,工人7人,事业4人。2020年年末实有人数182人,政法人员169人,工勤人员9人,事业人员4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年度收入、支出总计4417.21万元。与2019年相比,收入总计增加258.3万元,增长6.21%;支出总计减少319.22万元,降低6.74%。

 (二)部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出4397.21万元,占总支出的99.55%,主要用于以下方面:公共安全支出3999.55万元,占90.96%;社会保障和就业支出260.09万元,占5.91%;医疗卫生支出137.57万元,占3.13%。2020年政府性基金预算财政拨款支出20万元,占总支出的0.45%,主要用于抗击新冠肺炎疫情相关支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

针对部门预算资金,我局严格按照预算绩效目标编制项目绩效目标申报,并按照绩效目标申报情况合理合规使用资金,整体绩效高,无违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

针对专项资金,我局严格按照预算绩效目标编制项目绩效目标申报,并按照绩效目标申报情况合理合规使用资金,整体绩效高,无违规记录等情况。

(三结果应用情况。

通过自评,我局绩效目标完成度较高,但仍存在部分问题:内控信息化建设不够完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求,本部门对2020年预算绩效开展自评,自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展。

(二)存在问题。

1、公安办案经费保障不足,经费使用捉襟见肘。近年来,公安办案开支急剧增加,2020年我局较上年的业务办案经费增幅较大。究其原因:一是随着新法律法规的实施,对办案证据要求更高,办案时间跨度更大,使办案成本开支增加很大;二是随着犯罪嫌疑人流动性的增加,尤其是公安部、省、市督办的大、要案,跨境、跨省的案件,需要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人,由于办案费的提标,以及物价上升等各种原因,导致办案开支快速增加;三是对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高,对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查费用等等办案开支增长较快。我局只有通过压缩日常办公经费开支,来弥补办案经费。

2、科技强警专项经费保障不足,难以满足新时期公安工作需要。

随着社会经济形势发展,办案必须依靠科技手段,但因财力等多方面原因,我局科技强警装备不足,制约了工作可持续发展,装备和技术手段的配备直接影响到全区公安工作,我局大部分设备、系统的建设项目投入大,没有专门资金来源,经费十分紧张。且专项经费中装备经费所占比重小,保障不足,无法在短期内投入较多的经费,改善科技装备,故难以满足公安工作的需要。

(三)改进建议。

1、建议区财政局进一步加大对我局科技强警等项目的预算保障,以切实支撑项目实现预定目标。

2、建议区财政局在专项经费的拨款上,逐年有所上升,可适当缓解我局经费压力,使我局更好地履行职责,维护稳定,为创建“平安名山”服务。

3、建议区财政局加强对专项资金尤其是重点专项资金的使用监管,切实使绩效管理渗透到资金运用的各个环节,事前干预优于事后检查。

4、建议区财政局组织深入全面的绩效管理培训,提高部门对绩效管理政策的掌握程度,同时利用事务所等专业力量,结合各系统业务实际提供政策指导,细化考核要求,真正提升部门绩效管理能力,避免绩效工作流于纸面。

附件2

雅安市公安名山区分局天网三期2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我局负责对“天网项目三期”资金的支付及项目使用效能的测评。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据区政府经费办理件2014年第271号,文件中明确说明天网项目三期纳入年初预算。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我局严格按照《中华人民共和国预算法》,落实该项目资金的支付,确保该项目资金用于天网项目三期运行的网络租赁费。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金由区财政分配。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。

以购买服务的方式,采取服务器、显示视频、机柜等构成的系统平台,84个高清视频点位全天24小时全方位对名山城区进行视频监控。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

84个高清视频点位图像清楚、后台数据接入存储正常、平台间转换对接正常。年末集中支付运营商网络租赁费159.6万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

申报内容与实际执行相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

根据项目质量情况,按合同约定,在规定的时间内支付完毕。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

项目资金在年初预算时申报区财政,待区财政批复后一次性下达全年预算指标。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目资金由区财政统一安排。

2.资金到位。2020年度预算审定后,及时下达项目预算指标。

3.资金使用。根据合同约定,年末一次性向运营商支付项目网络租赁费。

(三)项目财务管理情况

我局严格按照《中华人民共和国预算法》,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

项目运行由我局指挥中心负责管理,经费由警务保障室统筹管理,根据管理情况按合同约定年底集中支付。

(二)项目管理情况。天网三期城区84个1080P高清视频点位每天24小时正常运行,后台接入数据正常,各项指标达到预期效果,资金按合同约定支付到位。

(三)项目监管情况。指挥中心定期检查天网监控设备运行、网络传输、视频监控效果及维修维护及时性,确保天网监控24小时全天运行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

84个高清视频点位图像清楚、后台数据接入存储正常、平台间转换对接正常,各项指标达到预期效果,资金按合同约定支付到位。

(二)项目效益情况

完成了城市视频巡逻识别,进一步降低了人力巡逻成本,有效提升破案率,为名山的数字化城市管理奠定了基础,群众满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

天网项目从一定程度上提高了城市数字化建设进程,为案件侦破提供了有效助力,我局严格按照相关制度管理好该项目,确保项目充分发挥效益,为名山平安建设做出应有贡献。

(二)存在的问题

随着信息化、数字化建设的不断发展,我区现有天网监控设备已不能满足现有需求,设备使用年限已达5年,新老设备兼容性差,对案件侦破的助力作用存在局限性。

(三)相关建议

区财政进一步加强对信息化、数字化建设资金的投入。

雅安市公安名山区分局交安工程2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我局负责对“交安工程”资金的支付及项目使用效能的测评。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据区政府2014年8月13日第271号经费办理文件内容,文件中明确说明交安工程纳入年初预算。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我局严格按照《中华人民共和国预算法》,落实该项目资金的支付,确保该项目资金用于交安工程运行的网络租赁费。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金由区财政分配。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。

以购买服务的方式,采取服务器、显示视频、机柜等构成的系统平台,确保交安工程(电子警察、电子眼)13个信息传输点位每天24小时正常运行。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

13个信息点位数据传输存储正常、平台间转换对接、技术人员全天24小时全方位提供设备技术支持服务。按月支付运营商网络租赁费6500元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

申报内容与实际执行相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

根据项目质量情况,按合同约定,在规定的时间内支付完毕。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

项目资金在年初预算时申报区财政,待区财政批复后一次性下达全年预算指标。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目资金由区财政统一安排。

2.资金到位。2020年度预算审定后,及时下达项目预算指标。

3.资金使用。根据合同约定,年末一次性向运营商支付项目网络租赁费。

(三)项目财务管理情况

我局严格按照《中华人民共和国预算法》,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

项目运行由我局指挥中心负责管理,经费由警务保障室统筹管理,根据管理情况按合同约定年底集中支付。

(二)项目管理情况。交安工程(电子警察、电子眼)13个信息点位数据传输存储正常、平台间转换对接、技术人员全天24小时全方位提供设备技术支持服务,后台接入数据正常,各项指标达到预期效果,资金按合同约定支付到位。

(三)项目监管情况。指挥中心定期检查交安工程设备运行、网络传输、视频传输效果及维修维护及时性,确保交安工程24小时全天运行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

交安工程(电子警察、电子眼)13个信息点位数据传输存储正常、平台间转换对接、技术人员全天24小时全方位提供设备技术支持服务,后台接入数据正常,各项指标达到预期效果,资金按合同约定支付到位。

(二)项目效益情况

完成了城市道路交叉口、重要路段交通安全防范任务,提高道路通行效果,提高名山道路通行率,为名山的数字化城市管理奠定了基础,群众满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

交安工程项目从一定程度上提高了城市数字化建设进程,为提高道路通行率及道路交通安全提供了有效助力,我局严格按照相关制度管理好该项目,确保项目充分发挥效益,为名山平安建设做出应有贡献。

(二)存在的问题

随着信息化、数字化建设的不断发展,道路不断更新,我区现有交安工程设备已不能满足现有需求,设备使用年限已久,功能单一,新老设备兼容性差,对道路交通安全助力作用存在一定局限性。

(三)相关建议

区财政进一步加强对信息化、数字化建设资金的投入。

雅安市公安名山区分局禁毒专项2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我局负责对“禁毒专项活动”资金使用的统筹安排、支付管理和效益反馈。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据川委发【2016】6号文件规定,禁毒经费应专项保障并纳入财政预算机制。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我局严格按照《中华人民共和国预算法》和川委发【2016】6号文件规定,落实该项目资金的支付,确保该项目资金用于禁毒专项活动。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金由区财政分配。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。

全年不间断、持续开展贩毒团伙案件、涉毒刑事案件侦办,吸毒人员查处,强制隔离戒毒吸毒成瘾人员,有效打压涉毒人员活动范围 ,强化社会毒品防控力度,提高人民群众安全感。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年度打击处理涉毒犯罪人员28人,查处吸毒人员198人,强制隔离戒毒26人,强化社会毒品防控力度,进一步提高人民群众安全感。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

申报内容与实际执行相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

根据案件办理需求,购置相应实施设备,支付相应案件办理消耗成本。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

项目资金在年初预算时申报区财政,待区财政批复后一次性下达全年预算指标。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目资金由区财政统一安排。

2.资金到位。2020年度预算审定后,及时下达项目预算指标。

3.资金使用。根据案件办理需求,按时支付案件办理消耗成本。

(三)项目财务管理情况

我局严格按照《中华人民共和国预算法》和川委发【2016】6号文件规定,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

项目运行由我局禁毒大队负责项目管理,经费由警务保障室统筹管理,根据案件办理需求,及时支付到位。

(二)项目管理情况。2020年度,禁毒专项活动中,采购毒品检测专用仪器一套,价值9.8万元,支付专案办理消耗40.2万元。

(三)项目监管情况。禁毒大队定期案件侦办,确保禁毒活动全面开展到位。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

2020年度我局办理吸毒刑事案件17件,打击处理犯罪人员28人,查处吸毒人员198人,强制隔离戒毒26人。

(二)项目效益情况

社会禁毒效果明显,吸贩毒人员明显减少,有效减少社会违法犯罪风险点,减少吸毒、易制毒工具用品对环境的污染,全面提升社会安全感。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

禁毒专项活动从一定程度上净化了社会环境,有效挤压了涉毒违法犯罪分子的活动空间,进一步提高了社会安全感,我局严格按照相关制度管理好该项目,确保项目充分发挥效益,为名山平安建设做出应有贡献。

(二)存在的问题

涉毒违法人员依然存在,案件侦办力度还需进一步提高,禁毒宣传活动还不够到位,易制毒场所摸排、管理还存在缺位现象。

(三)相关建议

建议区财政持续加强对禁毒经费的投入。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


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