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2020年度名山区自然资源和规划局部门决算

发布单位:区自然资源和规划局 发布时间: 2021-09-27 16:56 浏览次数: 字体: [ ]

第一部分 部门概况

一、本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。
        2.承担规范国土资源管理秩序的责任。

3.承担优化配置国土资源的责任。

4.负责规范国土资源权属管理。
5.承担全区耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6.承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。
        8.承担规范国土资源市场秩序的责任。
        9.负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。

10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。

11.承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

12.依法征收土地、矿产资源收益,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。

13.推进国土资源科技进步,组织开展对外合作与交流。

14.负责管理内设股室和下属事业单位的干部职工。负责本局的党风廉政建设、行业作风建设。

15.承担区政府公布的有关行政审批事项。

16.承担区政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

1. 明确目标责任,推动廉政建设。根据我局制定的《2020年党风廉政建设和反腐败工作实施意见的通知》,持续抓好党风廉政建设工作的落实。

2.抓好耕地资源保护。

3. 保障重点项目落地,坚持规划引领保障,加大供地保障力度。

4.完成三调统一时点更新。

5.稳步实施不动产统一登记。

6.严打自然资源违法行为。今年区国土资源执法监察大队继续深入开展全区自然资源动态巡查工作,对巡查发现、接到举报违法问题及时制止查处。

7.抓牢地灾防治主责。依托专业技术力量,开展汛前地灾隐患排查。

8.齐抓共管提升部门形象。今年是脱贫攻坚工作收官之年,我局进一步提高政治站位,凝心聚力以党建促脱贫,积极安排部署帮扶工作。

二、机构设置

我单位独立编制机构数是1,性质为行政单位,执行的是政府会计制度。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7179.87万元。与2019年相比,收、支总计各增加4271.18万元,增长146.84%。主要变动原因是政府性基金拨款项目支出中国有土地使用权出让收入对应安排的支出增长所致。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计7179.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2001.25万元,占27.87%;政府性基金预算财政拨款收入5 178.62万元,占72.13%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计7179.87万元,其中:基本支出554.07万元,占7.72%;项目支出6625.8万元,占92.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计7179.87万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加4271.18万元,增长146.84%。主要变动原因是政府性基金拨款项目支出中国有土地使用权出让收入对应安排的支出增长所致。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2001.25万元,占本年支出合计的27.87%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加1223.55万元,增长157.33%。主要变动原因是国土海洋气象支出中的地灾防治支出大量增长所致。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2001.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出75.58万元,占3.78%;卫生健康支出34.79万元,占1.74%;自然资源海洋气象(类)支出464.71万元,占23.22%;灾害防治及应急管理(类)支出1426.18万元,占71.26%。 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2001.26万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为58.39万元,完成预算100%,

2.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为15.74万元,完成预算100%,

3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.45万元,完成预算100%,

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为11.41万元,完成预算100%,

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为7.84万元,完成预算100%,

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项): 支出决算为15.54万元,完成预算100%,

7.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项): 支出决算为5178.62万元,完成预算100%,

8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项): 支出决算为385.71万元,完成预算100%,

9.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为58万元,完成预算100%,

10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项): 支出决算为21万元,完成预算100%,

11.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项): 支出决算为1426.18万元,完成预算100%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出554.08万元,其中:

人员经费499.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费54.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.1万元,完成预算63.19%,决算数小于预算数的主要原因是单位缩减了公务接待费和公务用车运行费所致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.8万元,占41.76%;公务接待费支出决算5.3万元,占58.24%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,未安排因公出国(境)预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.8万元,完成预算53.52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.1万元,下降2.56%。主要原因是压缩了公务用车运行维护费所致。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.8万元。主要用于土地利用、确权,自然资源执法、规划、耕地保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.3万元,完成预算72.6%。公务接待费支出决算比2019年减少0.2万元,下降3.64%。主要原因是单位规范了公务接待细则,减少了不必要的接待耗费。

国内公务接待支出5.3万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待87批次,698人次(不包括陪同人员),共计支出4.8万元,具体内容包括:2020年06月02日接待市局领导带队到我区调研“房地一体”工作开展情况,接待人数14人次,金额1144元,7月10日接待芦山县自然资源和规划局到我局交流脱贫攻坚工作13人次,金额1000元,7月23日接待市局到我区开展地质灾害防治检查,接待人次10人次,金额730元等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市名山区自然资源和规划局机关运行经费支出54.97万元,比2019年减少24.71万元,下降31%。主要原因是人员减少和厉行节约所致。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市名山区自然资源和规划局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市名山区自然资源和规划局共有车辆2辆,其中:应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对地灾防治项目开展了预算事前绩效评估,对该项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取了地灾防治项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对地灾防治项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本单位整体绩效得分91分。本单位还自行组织了1个地灾防治项目支出绩效评价,从评价情况来看都得到了满意的结果。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“地质灾害防治”1个项目绩效目标实际完成情况。

1、地灾防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1426.18万元,执行数为1426.18万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了人民生命财产的安全,提高了社会满意度。发现的主要问题:一是绩效评价管理制度尚不健全,二是绩效评价指标体系还不够完善合理。下一步改进措施:加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

地质灾害防治

预算单位

雅安市名山区自然资源和规划局

预算执行情况(万元)

预算数:

1426.18

执行数:

1426.18

其中-财政拨款:

1426.18

其中-财政拨款:

1426.18

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

实现危险区域的主动防治,保护人民财产安全。

防治工作有序完成,保证了财产与生命安全。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

1426.18

1426.18

100%

项目完成指标

时效指标

2020年12月完成

12月30日前完成。

12月30日前完成

项目完成指标

成本指标

1426.18

1426.18

严格管控,预防超支

效益指标

社会效益指标

强化能力,完善和健全相关体系

强化能力,完善和健全相关体系

增强意识,有利于健全发展

满意度指标

社会满意度

达到相关治理要求,上级满意,群众满意

达到相关治理要求,上级满意,群众满意

≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市自然资源和规划局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对地质灾害治理项目、自然资源利用与保护项目开展了绩效评价,《地质灾害治理项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.医疗卫生与计划生育支出(类):指反映政府医疗卫生计划生育方面的支出。

10.国土海洋气象(类):指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

11.社会保障和就业(类):指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

12.灾害防治及应急管理支出(类):指反映地质灾害防治方面的支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

雅安市名山区自然资源和规划局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。雅安市名山区自然资源和规划局下设办公室,行政审批股(法规信访股),自然资源调查与确权登记股,自然资源开发利用与所有者权益股,国土空间规划与用途管制股,耕地保护监督股,矿产资源管理股,地灾防治与生态修复股,财务与资金运用股(审计股)。

(二)机构职能。本单位主要从事与土地和矿产相关的征收、审查、交易和办证业务,并负责辖区内地质灾害防治和治理工作。

(三)人员概况。雅安市名山区自然资源和规划局总编制73名,其中:行政编制10名,参照公务员法管理的事业编制19名,事业编制42名,工勤编制2名,在职人员总数61人,其中行政在职人员28人,事业在职人员33名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

雅安市名山区自然资源和规划局2020年度财政总收入7179.87万元,其中部门一般公共预算财政拨款收入2001.25万元;政府性基金预算财政拨款收入5178.62万元。

(二)部门财政资金支出情况。

雅安市名山区自然资源和规划局2020年财政支出合计7179.87万元,其中:基本支出554.07万元;项目支出6625.8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

雅安市名山区自然资源和规划局按要求实施了对本部门绩效目标制定,预算编制准确,在部门支出方面制定了预算控制,中途进行预算动态调整及执行进度检查以及预算完成情况和违规记录等情况检查。

(二)结果应用情况。

雅安市名山区自然资源和规划局对本部门制定的专项预算项目进行了动态监测与规范管理,程序严密、规划合理、结果符合、分配科学及时、专项预算绩效目标完成较好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2020年整体支出绩效评价较好,预算与支出保持了较好的平衡与控制。

(二)存在问题。一是绩效评价管理制度尚不健全,二是绩效评价指标体系还不够完善合理。

(三)改进建议。加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

附件2

地质灾害项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.地质灾治理是本单位的最基本的一项职能,全面推进能力建设,提高防灾避灾能力,治理滑坡排危工程建设群测群防体系是我单位一直坚持的治理工作。

2.地灾治理立项我局有严格的审批流程,经立项的项目才可以申请治理资金。

3.项目立项成功之后才可以进行相关项目工程,资金在使用过程中遵循按工程进度申请资金并拨付,全程对项目进行监管实施。

4.在资金分配的过程中按工程设计标准及急、险、危顺序进行施工安排。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容为地质灾治理工程。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括时效指标、数量指标、生态指标等。

3.该项目申报内容与实际相符,申报目标也合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

地质灾治理在绩效自评过中,采取事前,事中,事后全程科学监测评价,制定了科学合理的分配管理,保证的项目绩效评价的有效性、积极性。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

地质灾治理工程在实施过程中,实行先立项再预算后申请资金的过程,做到了事前有预算,事中有申请,事后有审核的全程科学化管理。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.地灾治理工程资金计划来自于本区的财政资金。

2.资金到位方面,截至2020年12月完工为止项目资金全部到位并用于支付该项目工程。

3.在资金使用方面,地质灾害治理工程资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等全部合规合法。

(三)项目财务管理情况。

地质灾治理项目在实施过程中,我单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。该项目在实施前先进行项目计划,确定了执行、监控和结束的方式和方法,经过内审和外审后进入下一阶段。将需求变更管理贯穿于整个过程。

(二)项目管理情况。该项目在实施过程中严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。我部门为加强项目管理采取了相应的进度跟进监管、资金拨付跟踪、项目质量把关等相关措施。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

地质灾害治理项目在相应时间完成了包括数量、质量、时效相应指标,达到相应的绩效评价标准。

(二)项目效益情况。

地质灾害治理项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及让服务对象满意等方面都收到了较好的效益。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

地质灾治理项目总体评价90分,总体绩效评价效果良好。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全,二是绩效评价指标体系还不够完善合理。

(三)相关建议。

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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