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2020年度四川省雅安市名山区教育局部门决算(汇总)

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-09-29 18:00 浏览次数: 字体: [ ]

2020年度

名山区教育局部门决算(汇总)

目录

公开时间:2021年9月29日

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1 

附件2    

第五部分 附表 

第六部分 一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章,研究制定全区教育工作的地方性行政措施并监督执行;研究全区教育发展战略思路,统筹规划,协调指导全区教育体制和办学体制等方面的改革;研究制定全区教育事业的发展规划及年度计划,并组织实施;综合管理全区基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及扫盲等工作;负责全区普通高中、职业中学的设立与变更;负责全区初中、普通高中、职业高中、招生录取和学籍管理工作;负责教育督导、评估与检查;统筹管理本部门教育经费;提出区财政预算内教育经费预算方案的建议;负责统筹管理下达的教育经费;组织协调区管学校教育经费的审计监督工作;综合管理全区教育系统的劳动人事工作,协同区有关部门,研究提出区管学校(单位)的机构设置和人员编制的意见;组织指导各级各类学校教师资格证书制度的实施和教师资格的认定工作;统筹规划并指导全区教师和教育行政干部队伍的建设工作;指导本系统人事制度改革;负责全区中小学校高、中、初级教师专业技术职务评审、审核工作;归口管理全区的学历教育、社会力量办学工作,负责社会力量办学机构的设立与变更审批工作;规划和指导全区中小学及有关学校的教育教学工作,指导各级各类学校的德育、体育、艺术教育、劳动技术教育等工作;负责局管干部的考察、管理、建设工作;在区纪委(监察局)的领导下,做好全区教育系统的纪委检查和监察工作;统筹管理和指导协调全区语言文字工作;指导全区文字规范化建设,监督检查语言文字的应用情况;负责普通话推广和普通话水平测试工作;承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,名山区教育系统在市教育局的大力指导和区委、区政府的坚强领导下,切实增强大局意识、责任意识,一手抓疫情防控,一手抓教育教学,突出重点、求真务实,推动教育各项工作有序有效开展,全区教育工作亮点纷呈。

党建工作扎实有力。抓实专题党课、“党员固定活动日”等活动,全年召开党组会25次,党组中心组集中学习6次,全区教育系统党组织集中学习200余次。深入推进党建文化品牌创建活动,名山中学和中峰小学被命名为“2019-2020年度雅安市党建工作示范学校”。坚持民办学校党建工作与公办学校统筹谋划,以联建和行业统建的形式,成立“两新”党支部 4 个,将 49 名民办组织党员纳入组织管理,党组织覆盖率达 100%。

疫情防控成效良好。成立新冠肺炎疫情防控领导小组,加强对学校疫情防控的统筹指导。投入154万元,为全区公办中小学、幼儿园安装热成像体温筛查系统。学校严格落实防控“两案九制”和“五个一律”要求,做好常态化落实疫情防控措施,采取错时上放学、错峰就餐、学生宿舍封闭式管理等措施,疫情防控有力有效,教育教学秩序井然。

教学工作成绩显著。中考、高考全区成绩位居全市前列,中考人均分及优良率等指标综合考核连续17年保持第一;四川省名山中学高考一本上线111人,本科上线672人,600分以上11人,实现“低进高出、结构优化”目标。名山区教育局获“2019-2020学年初中教育教学管理先进单位”、“2019-2020学年高中教育教学管理先进单位”。课题研究成效明显,2个课题获省级奖,新申报省级课题2个,市级课题7个、微课题34个,另外有2项区级课题圆满结题。

学前教育快速发展。鼓励区内优秀公办园进行集团化办园、合作办园、举办分园等形式,扩大优质教育资源覆盖面。截至11月底,在园幼儿8825人。公办园25所,在园幼儿4499人,公办园幼儿占比50.98%;普惠性幼儿园24所,在园幼儿2604人,公办和普惠性幼儿园幼儿占比80.48%。

教师素养明显提升。积极组织教师参加各类培训,在2020年度四川省校园影视工作中,21个作品获省级奖,名山中学的《高三祝福》问鼎影视新闻类最高奖项——春蚕奖;在2020年度四川省中小学电脑制作活动中,获省级奖2个,市级奖19个;在2020年度四川省教育教学信息化大赛中,获省级奖3个;在2020年四川省中小学实验教学说课评选活动中,名山中学伍建君老师初中化学说课获省级一等奖。

学生活动有声有色。开展传统节日主题活动,让广大青少年感受传统文化魅力,增强爱国主义情感。开展实践体验活动,组织学生学习雷锋精神,参加植树活动,打造洁美环境。开展爱国主义读书教育活动,我区推荐的讲故事、演讲选手获21个市级奖。开展表彰先进树立典型活动,99名同学评为校级新时代好少年,15名同学评选为区级新时代好少年。

队伍建设持续加强。2020年通过选聘、公开招聘、“雅州英才”招聘形式补充66人进入教师队伍。组织教师参加国家、省、市、区级的各种培训活动,计1200余人次。开展师德师风考核与教师招聘、年度考核、评优选先、晋职晋级以及相关绩效挂钩,严格实行“一票否决制”。发掘师德典型、弘扬师德典范,教师节期间12个教书育人先进集体、33名优秀教育管理干部和130名优秀教师受到表扬。

专项治理成效显著。开展在职教师违规有偿补课专项整治行动,深入辖区内校外培训机构检查,其中突击检查2次,累计检查校外培训机构62家次,对在职教师违规有偿补课行为形成高压态势,进一步规范了培训机构办学行为,最终2家培训机构停办,取得明显成效。有偿补课做到令行禁止,全区1900余名教师签订了拒绝有偿补课承诺书,学校在醒目位置张贴举报电话,政风行风建设得到强化。

惠民实事有效落实。名山中学学生宿舍改扩建项目、万古九年一贯制学校运动场建设项目现已竣工交付使用;百丈镇中心小学 (中国工农红军百丈小学改扩建项目)、雅安市名山区第三中学新高考综合改革改扩建项目已基本完工;雅安市名山区红星镇中心小学异址重建项目,计划投资5161万元,现正在进行桩基础施工。2020年,名山区开展12个资助项目,总共资助学生23455人次1892.19675万元。

二、机构设置

雅安市名山区教育局行政单位1个,下属二级决算单位36个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位36个。

纳入雅安市名山区教育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市名山区教师进修学校

2.四川省名山中学

3.雅安市名山区第二中学

4.雅安市名山区第三中学

5.雅安市名山区职业高级中学

6.雅安市名山区第一幼儿园

7.雅安市名山区第二幼儿园

8.雅安市名山区实验小学

9.雅安市名山区文昌实验小学

10.雅安市名山区蒙顶山实验小学

11.雅安市名山区永兴中心小学

12.雅安市名山区永兴初级中学

13.雅安市名山区前进镇红岩小学

14.雅安市名山区前进镇中心小学

15.雅安市名山区前进镇初级中学

16.雅安市名山区车岭镇中心小学

17.雅安市名山区车岭镇初级中学

18.雅安市名山区红星镇双河九年一贯制学校

19.雅安市名山区万古镇建山九年一贯制学校

20.雅安市名山区万古镇九年一贯制学校

21.雅安市名山区新店镇中心小学

22.雅安市名山区新店镇初级中学

23.雅安市名山区中峰镇中心小学

24.雅安市名山区中峰镇初级中学

25.雅安市名山区百丈镇中心小学

26.雅安市名山区百丈镇初级中学

27.雅安市名山区红星镇中心小学

28.雅安市名山区红星镇初级中学

29.雅安市名山区百丈镇解放小学

30.雅安市名山区马岭镇中心小学

31.雅安市名山区马岭镇初级中学

32.雅安市名山区茅河镇联江小学

33.雅安市名山区黑竹镇中心小学

34.雅安市名山区黑竹镇初级中学

35.雅安市名山区茅河镇中心小学

36.雅安市名山区黑竹镇廖场小学

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入36755.18万元,支出34292.56万元。与2019年相比,收入增加5719.34万元,增长18.43%,支出增加5055.55,增长17.29%。主要变动原因是主要变动原因是教师按编制增加,同时调整工资标准;本年政府性基金预算财政拨款收入增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计36755.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入31419.69万元,占85.48%;政府性基金预算财政拨款收入2753万元,占8.76%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1355.5万元,占3.69%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1226.99万元,占3.34%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计34292.56万元,其中:基本支出27504.52元,占80.12%;项目支出6788.04万元,占19.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入34172.69万元,支出32250.74万元。与2019年相比,财政拨款收入增加5335.61万元,增长18.5%,支出增加5120.2万元,增长18.87%。主要变动原因是教师按编制增加,同时调整工资标准。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出31376.39万元,占本年支出合计的91.5%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4395.53万元,增长16.29%。主要变动原因是教师按编制增加,同时调整工资标准。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出31376.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)27781.19万元,占88.54%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出2305.27万元,占7.35%;卫生健康支出1289.93万元,占4.11%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数31376.39万元,完成预算100%。其中:

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算为687.08万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年资本性支出增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为1046.34万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新入职人员,工资福利增加。

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为12486.45万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新入职人员,工资福利增加。

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为8146.74万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是有新入职人员,工资福利增加。

5.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算为4210.98万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是有新入职人员,工资福利增加。

6.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):支出决算为68.4万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年贫困大中专生人数增加,生活补助费增加。

7.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算为350.72万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年中职生人数增加,生活补助费增加。

8.教育支出(类)进修与培训(款)教师进修(项):支出决算为219.76万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年工资标准提高。

9.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):支出决算为57.93万元,完成预算100%。

10.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):支出决算为2.34万元,完成预算100%。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为503.56万元,完成预算100%。

12.教育支出(类)其它教育支出(款) 其它教育支出(项):支出决算为0.89万元,完成预算100%。

13、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为2090.06万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,养老保险缴费增加。

14.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为97.26万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,职业年金缴费增加。

15.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)其它社会保障和就业支出(项):支出决算为117.95万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,其它社会保障和就业支出缴费增加。

16.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为35.03万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,基本医疗保险缴费增加。

17.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1254.89万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,基本医疗保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出26061.80万元,其中:

人员经费22389.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费3672.46万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为28.21万元,完成预算82.75%,决算数小于预算数的主要原因的主要原因是厉行节俭,严格控制接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算27.79万元,占98.51%;公务接待费支出决算0.42万元,占1.49%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,年初无预算。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年持平,主要原因是年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.79万元,完成预算90.26%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加19.39万元,增长230.83%,主要原因是2020进修校新购入一辆公务用车。

其中:公务用车购置支出16.38万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,金额16.38万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:其它用车4辆。

公务用车运行维护费支出11.41万元。主要用于到各中小学开展督查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.42万元,完成预算12.73%。公务接待费支出决算比2019年减少2.88万元,下降87.27%。主要原因是厉行节俭,严格控制接待标准,其中:国内公务接待支出0.42万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,56人次(不包括陪同人员),共计支出0.42万元。具体内容包括:接待市教科所与区教育局开展党建交流学习;接待市教育基金会检查名山捐赠资金使用情况;接待南昌二中到校交流等。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2753万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,教育局机关运行经费支出305.33万元,比2019年减少2.74万元,下降0.89%,主要原因是本年办公设备购置减少。

(二)政府采购支出情况

2020年,教育局机关政府采购支出总额680.75万元,其中:政府采购货物支出613.68万元、政府采购工程支出18.42万元、政府采购服务支出48.65万元。主要用于学校购买特殊资源教室设备、电脑、学生课桌椅、办公桌椅、心理咨询室设备、陶瓷工作坊设备等。授予中小企业合同金额544.6万元,占政府采购支出总额的80%,其中:授予小微企业合同金额408.45万元,占政府采购支出总额的75%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,教育局共有公务用车4辆,其中:其他用车辆4辆,主要是用于到各学校开展督查工作等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对学前保教费减免、义务教育阶段贫困寄宿生和非寄宿生、义务教育阶段免作业本费和义务教育阶段营养改善计划等项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看5个项目均已完成年初预算。本部门无专项预算项目,因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

(1)学前减免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120.115万元,执行数为120.115万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童的经济负担,资助1091人,共计120.115万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生心理疏导,健康成长。

(2)义务教育阶段寄宿生生活费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数358.4625万元,执行数为358.4625万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了家庭经济困难学生家庭负担,资助2979人次,共计358.4625万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生心理疏导,健康成长。

(3)义务教育阶段非寄宿生生活费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135.43125万元,执行数为135.43125万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了家庭经济困难学生家庭负担,资助2588人次,共计135.43125万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生心理疏导,健康成长。

(4)农村义务教育营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数240万元,执行数为240万元,完成预算的100%。通过项目实施,学校食堂基础建设明显改善,食品安全有了保障,学生在校就餐数大幅上升,学生的营养状况得到有效改善,身体素质增强。发现的问题是:增加了老师的工作量,下一步改进措施:加强领导,落实各方参与,做好食堂管理和监督。

(5)义务教育阶段免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。发现的问题是:作业本的配备数量和种类需要优化,下一步改进措施:征求学校、教师意见,优化作业本的质量和种类,进行实时更新。







                                                                  项目绩效目标完成情况表

                                                                             (2020年度)

项目名称

义务教育阶段寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区教育局

预算执行情况(万元)

预算数:

358.4625

执行数:

358.4625

其中-财政拨款:

358.4625

其中-财政拨款:

358.4625

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

减轻了贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 全县资助学生人数

2979

2979

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

家庭经济困难学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%

……

成本指标

受助卡户学生享受资助标准每生每年

0.1/0.125万元

0.1/0.125万元

效益指标

经济效益

增加家庭经济困难学生家庭经济收入

0.1/0.125万元

0.1/0.125万元

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效

……

社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                                                       项目绩效目标完成情况表

                                                                     (2020年度)                           

项目名称

义务教育阶段非寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区教育局

预算执行情况(万元)

预算数:

135.43125

执行数:

135.43125

其中-财政拨款:

135.43125

其中-财政拨款:

135.43125

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

减轻了贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 全县资助学生人数

2588

2588

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

家庭经济困难学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%

……

成本指标

受助卡户学生享受资助标准每生每年

0.05/0.0625万元

0.05/0.0625万元

效益指标

经济效益

增加家庭经济困难学生家庭经济收入

0.05/0.0625万元

0.05/0.0625万元

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效

……

社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                                           项目绩效目标完成情况表

                                                    (2020 年度)                       

项目名称

学前保教费减免

预算单位

雅安市名山区教育局

预算执行情况(万元)

预算数:

120.115

执行数:

120.115

其中-财政拨款:

120.115

其中-财政拨款:

120.115

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童家庭负担

减轻建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童家庭负担

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全县受资助人数

1091

1091

项目完成指标

质量指标

档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童家庭学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%

项目完成指标





……





效益指标

经济效益

增加家庭经济收入

0.1万元

0.1万元

效益指标

社会效益

指标

减轻建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童家庭经济负担

有效

有效


社会效益指标

政策知晓率

≥90%

≥90%


社会效益指标

缓解学生家庭经济困难

≥90%

≥90%

满意度指标

服务对象

满意度指标

资助学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                                                           项目绩效目标完成情况表

                                                                     (2020年度)

项目名称

农村义务教育学生营养改善计划

预算单位

雅安市名山区教育局

预算执行情况(万元)

预算数:

240

执行数:

240

其中-财政拨款:

240

其中-财政拨款:

240

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全区所有义务教育阶学校正常免费供应营养餐。

2.规范营养计划管理,确保食品安全。

3.加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。

4.完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。

1.严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全区所有义务教育阶学校正常免费供应营养餐。

2.规范营养计划管理,确保食品安全。

3.加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。

4.完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

补助人数

13997

13997

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

抽查食品进货验收资料,查看抽检报告单,项目县供餐食品质量符合要求率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额供餐

100%

100%

项目完成指标

成本指标

小学阶段每学年人均补助标准

0.076万无

0.076万无

……

经济效益

减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学

有效

有效

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效

效益指标

社会效益

政策知晓率

100%

100%

……

社会效益

提高学生身体健康水平。

有效

有效

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                                                        项目绩效目标完成情况表

                                                                    (2020年度)

项目名称

义务教育阶段免作业本费

预算单位

雅安市名山区教育局

预算执行情况(万元)

预算数:

87

执行数:

87

其中-财政拨款:

87

其中-财政拨款:

87

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面落实国家政策,免费为义教阶段学生免费提供作业本,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障

免费为义教阶段学生近3万免费提供作业本,减轻家长教育负担。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

补助义教阶段的学校

31所

31所

项目完成指标

数量指标

 涉及学生数

近3万

近3万

项目完成指标

质量指标

涉及等级

合格

合格

项目完成指标

质量指标

 评估结果

合格

验收合格

项目完成指标

质量指标

按招标文件

环保、规范、有序

无投诉、专家验收合格

项目完成指标

时效指标

 执行时间

2020年12前,分春、秋两季

按时完成

项目完成指标

成本指标

 配备的作业本标准

符合国家的相关安全和环保标准,不得含有国家明令禁止使用的有毒材料

符合国家的相关安全和环保标准,不得含有国家明令禁止使用的有毒材料

……

成本指标

补助标准

每期小学15元/生,初中20元/生

每期小学15元/生,初中20元/生

效益指标

经济效益

减轻家长教育负担

有效

有效

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效

……

社会效益

作用及效果

全面落实国家政策,减轻家长教育负担

全面落实国家政策,减轻家长教育负担

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%






2、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区教育局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对学前保教费减免、义务教育阶段贫困寄宿生和非寄宿生、义务教育阶段免作业本费和义务教育阶段营养改善计划项目开展了绩效评价,《学前保教费减免、义务教育阶段贫困寄宿生和非寄宿生、义务教育阶段免作业本费和义务教育阶段营养改善计划项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入:区级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指各下属单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算” “事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是局机关及下属单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是局机关及下属单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款):指教职工工资福利经费、局机关日常运行费用、遗属人员生活补助支出、教育系统2020年项目切块资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)未归口管理的行政事业单位养老支出(项):指离(退)休人员支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤保险和失业保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

14、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指机关及下属单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映机关及下属单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费:为保障机关及下属单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他费用。

第四部分  附件

附件1

雅安市名山区教育局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区教育局行政单位1个,下属二级决算单位36个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位36个。

纳入雅安市名山区教育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市名山区教师进修学校

2.四川省名山中学

3.雅安市名山区第二中学

4.雅安市名山区第三中学

5.雅安市名山区职业高级中学

6.雅安市名山区第一幼儿园

7.雅安市名山区第二幼儿园

8.雅安市名山区实验小学

9.雅安市名山区文昌实验小学

10.雅安市名山区蒙顶山实验小学

11.雅安市名山区永兴中心小学

12.雅安市名山区永兴初级中学

13.雅安市名山区前进镇红岩小学

14.雅安市名山区前进镇中心小学

15.雅安市名山区前进镇初级中学

16.雅安市名山区车岭镇中心小学

17.雅安市名山区车岭镇初级中学

18.雅安市名山区红星镇双河九年一贯制学校

19.雅安市名山区万古镇建山九年一贯制学校

20.雅安市名山区万古镇九年一贯制学校

21.雅安市名山区新店镇中心小学

22.雅安市名山区新店镇初级中学

23.雅安市名山区中峰镇中心小学

24.雅安市名山区中峰镇初级中学

25.雅安市名山区百丈镇中心小学

26.雅安市名山区百丈镇初级中学

27.雅安市名山区红星镇中心小学

28.雅安市名山区红星镇初级中学

29.雅安市名山区百丈镇解放小学

30.雅安市名山区马岭镇中心小学

31.雅安市名山区马岭镇初级中学

32.雅安市名山区茅河镇联江小学

33.雅安市名山区黑竹镇中心小学

34.雅安市名山区黑竹镇初级中学

35.雅安市名山区茅河镇中心小学

36.雅安市名山区黑竹镇廖场小学

(二)机构职能。

全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章,研究制定全区教育工作的地方性行政措施并监督执行;研究全区教育发展战略思路,统筹规划,协调指导全区教育体制和办学体制等方面的改革;研究制定全区教育事业的发展规划及年度计划,并组织实施;综合管理全区基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及扫盲等工作;负责全区普通高中、职业中学的设立与变更;负责全区初中、普通高中、职业高中、招生录取和学籍管理工作;负责教育督导、评估与检查;统筹管理本部门教育经费;提出区财政预算内教育经费预算方案的建议;负责统筹管理下达的教育经费;组织协调区管学校教育经费的审计监督工作;综合管理全区教育系统的劳动人事工作,协同区有关部门,研究提出区管学校(单位)的机构设置和人员编制的意见;组织指导各级各类学校教师资格证书制度的实施和教师资格的认定工作;统筹规划并指导全区教师和教育行政干部队伍的建设工作;指导本系统人事制度改革;负责全区中小学校高、中、初级教师专业技术职务评审、审核工作;归口管理全区的学历教育、社会力量办学工作,负责社会力量办学机构的设立与变更审批工作;规划和指导全区中小学及有关学校的教育教学工作,指导各级各类学校的德育、体育、艺术教育、劳动技术教育等工作;负责局管干部的考察、管理、建设工作;在区纪委(监察局)的领导下,做好全区教育系统的纪委检查和监察工作;统筹管理和指导协调全区语言文字工作;指导全区文字规范化建设,监督检查语言文字的应用情况;负责普通话推广和普通话水平测试工作;承办区委、区政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

雅安市区教育局局机关有在编公务员11个,事业人员35人。学校36个,事业人员1900人,遗属人员160人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计36755.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入31419.69万元,占85.48%;政府性基金预算财政拨款收入2753.00万元,占7.5%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入1355.50万元,占3.69%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1,226.99万元,占3.34%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计34292.56万元,其中:基本支出27504.54元,占80.21%;项目支出6788.04万元,占19.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

按照相关要求,我局制定了2020年部门整体支出绩效目标,绩效目标反映了相应工作任务,其要素较为完整,且绩效指标细化量化。我局选择学生资助指标作为部门绩效考核指标,从自评来看,上述指标均达到了既定目标。

2.预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核,强化部门预算统筹调控。严格资金使管理用,规范公用经费和项目支出支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算,不随意调整绩效目标,确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理,严格把关审批用款计划。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作,进一步提升财务管理水平。

(二)结果应用情况。

我局认真严肃地开展了2020年度绩效自评,并及时在政府网站上公开,根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

附件2

2020年学前教育保教费减免项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我局学生资助管理中心负责学前教育保教费减免项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我局严格按照县级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我局严格按照县级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求管理。针对建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,每期补助500元。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

针对建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,每期补助500元。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童1091人,120.115万元,每年12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我局严格按照县级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

中央资金资金36万元,省级资金24万元。2020年度财政下达资金60万,由区财政全额拨付到位。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局学生资助管理中心具体实施,负责学前教育保教费减免项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我局严格按照县级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求申报资金。

(三)项目监管情况。

我局严格按照县级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求,在事前申报绩效目标、事中监控,事后编制绩效报告。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全区资助学生人数2182人次,受助卡户学生享受资助标准每生每年0.1万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻学前建档立卡家庭幼儿、在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生生活费补助项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我局学生资助管理中心负责义务教育阶段非寄宿生生活费补助项目申请、审核、公示和发放。

5.项目立项、资金申报的依据。

我局严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生生活费补助每生每年500/625元。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

针对义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生每生每年补助生活费。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助2588人,135.4325万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我局严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

中央资金资金33万元,省级资金100万元,市级资金2.42万元,区级资金0.0125万元,资金共135.4325万元,由区财政全额拨付到位由区财政全额拨付到位。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(二)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局学生资助管理中心具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求管理。

(三)项目监管情况。

我局严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的文件精神,在事前申报绩效目标、事中监控,事后编制绩效报告。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全区资助学生人数2588人,受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年500/625元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年农村义务教育营养改善计划项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我局学生安全后勤中心负责农村义务教育营养改善计划项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我局严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》的有关要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我局制订了《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2020年农村义务教育学校33所(其中村小7个),享受学生计13977人,其中小学9925人,初中4052人。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情

况以及项目实施进度计划等。

农村义务教育学生营养膳食生均补助标准4元/天。2020年农村义务教育学校33所(其中村小7个),享受学生计13977人,其中小学9925人,初中4052人,2020年12月底前完成资金拨付。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我局严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

2020年名山区本级义务教育营养改善计划项目财政预算下达资金240万元,资金已分配完成,并下拨各学校。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(三)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局安全后勤管理中心具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我局制订了《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我局严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金文件精神,在事前、事中和事前进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

我区中小学实施营养餐改善计划后,学生的体重和身高都有明显的增长。学生发病人数明显减少,2020年全区参加体质测试学生人数23106名,其中及格人数22389名,及格率为97.958%;优良人数为8919名,优良率为35.878%,体育达标人数稳定增长。义务教育阶段学生营养改善计划大大促进了我区义务教育阶段学生身体素质的提高,对学生的健康成长有着巨大的促进作用。

(二)项目效益情况。

一是学校食堂基础建设明显改善。食堂供餐条件得到很大的改善,加快了农村教育发展。

二是食品安全有了保障。学生营养改善计划实施了严格的餐前、餐中、餐后全过程的食品安全管理,确保每天13977名学生在校就餐,没有发生一起食品安全事故。

三是资金安全管理得到了加强。建立严格的学生营养改善财务管理制度和会计核算制度,坚持阳光操作。没有发生挤占、挪用、克扣、截留学生膳食补助资金。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

一是供餐质量明显提高。学生在校就餐数大幅上升,学生的营养状况得到有效改善,身体素质增强,学生的精神面貌焕然一新,促进良好学风、班风、校风的形成。

二是培养了学生的良好的饮食习惯。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育阶段免作业本费项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我局教育股负责义务教育阶段免作业本费项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我局严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,进行公开招标采购作业本,及时下拨义务教育阶段中小学作业本项目资金,资金用于义务教育阶段学校作业本采购。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效。

义务教育阶段中小学作业本项目资金均通过银行直接支付到中标账户中,用于免费为义务教育阶段学校学生提供作业本等,各项支出均严格按财务制度规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情

况以及项目实施进度计划等。

项目资金约87万,涉及义务教育阶段学校的所有学生3.3万人左右。配备标准为每期小学15元/生,初中20元/生。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我局严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

区级财政资金87万。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(四)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局教育股具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我局制订了《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我局严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事前进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金约87万,涉及义务教育阶段学校的所有学生3.3万人左右。配备标准为每期小学15元/生,初中20元/生

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

(二)项目效益情况。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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