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2020年度雅安市名山区退役军人事务局部门决算

发布单位:区退役军人事务局 发布时间: 2021-09-17 11:27 浏览次数: 字体: [ ]

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委的决策部署和区委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章及退役军人工作政策,拟订实施意见,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役士兵服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作,承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策并组织实施。

5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人的移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7.组织、指导拥军优属工作,承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入区级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制,组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民工作。

12.完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

13.职能转变。加强全区退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二)2020年重点工作完成情况

2020年,在市退役军人事务局和区委、区政府的正确领导下,完善了退役军人服务中心(站)硬件设施和软件配置,现了服务中心(站)机构健全、运行通畅。完成2020年度符合政府安排工作条件退役士兵安置工作任务及完成部分退役士兵社会保险接续工作、信息采集、重点优抚对象生活补贴发放、走访慰问、优秀退役军人宣传。解决好退役军人领域的相关问题,对退役军人就业创业提供更好的服务。顺利举行2020年烈士公祭日活动暨红军百丈关战役烈士遗骸集中安葬仪式,烈士英魂得以安葬,全面完成该项工作。

二、机构设置

雅安市名山区退役军人事务局属一级预算单位,下属退役军人服务中心1个,人员编制20人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年初财政拨款预算收入合计126.02万元,与2019相比增加100%。年度执行中预算调整收入为251.45元,与上年度相比增加83.4%。

2020年年初财政拨款预算支出合计126.02万元,与2019相比增加100%。因我单位2019年新成立所以未纳入年度预算。年度执行中预算调整支出为251.45元,与上年相比增加83.4%。

2020年收入支出预算数比2019年有所增加的原因是我局2020年新增人员6人。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计251.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入251.45万元,占100%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计251.45万元,其中:基本支出251.45万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入251.45元,收入总计251.45万元;与2019年相比增加114.18万元,增长83.4%。

2020年财政拨款预算支出为251.45万元,支出总计251.45万元;与2019年相比增加114.18元,增长83.4%。

2020年决算收入和支出与2019年相比有所增加的原因是2019新成立单位,2020年新进人员6人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出251.45万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加114.18万元,增长83.4%。主要变动原因2020年决算收入和支出与2019年相比有所增加的原因是2019新成立单位,2020年新进6人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出251.45万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)241.69万元,占96.12%。

1.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为241.69万元,完成预算100%,决算数大于预算数,主要原因我局今年新增6人。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为251.45万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)(款)(项):支出决算为241.69万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是今年新增6人。

(1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为17.21万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是今年新增6人。

(2)社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为224.48万元,完成预算100%,决算大于预算数的主要原因是今年新增6人。

2.医疗卫生与计划生育(类)(款)(项):支出决算为9.76万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是今年新增6人。

(1)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为7.01万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是今年新增6人

(2)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.75万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是今年新增6人

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出251.45万元,其中:

人员经费184.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。日常公用经费67.29万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.73万元,完成预算43.3%,决算数小于预算数的主要原因我局严格按照三公经费管理执行,因财力问题年底公务用车费用还未进行结算,导致决算数小于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.13万元,占41.4%;公务接待费支出决算1.6万元,占58.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2020年初无因公出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.13万元,完成预算26.28%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.18万元,减少51.08%。主要原因是2019年我局3月成立,年底因财力问题一些支出未在当年实现。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.13万元。主要用于单位日常到乡镇检查、市局开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.6万元,完成预算80%。公务接待费支出决算比2019年增加0.87万元,增长54.37%。主要原因是2019年3月新成立单位,2020年我局接待市级部门检查及各县区工作交流增加。其中用于市局下来检查和其他区县交流工作用餐1.6万元。

国内公务接待支出1.6万元,主要用于执行公务、开展业务活动中开支的用餐费用等。国内公务接待13批次,200人次(不包括陪同人员),共计支出1.6万元,具体内容包括:接待市局调研信访稳定工作、调研烈士陵园、服务体系建设等以及其他区县市(州)到我局进行工作交流。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求,本局按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区退役军人事务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,名山区退役军人事务局机关运行经费支出67.29万元,比2019年减少1.79万元,减少2.67%。主要原因是我局认真按照公务支出压减要求执行。

(二)政府采购支出情况

2020年,名山区退役军人事务局政府采购支出总额17.75万元,其中:政府采购货物支出17.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于主要用于各乡镇服务站建设采购办公电脑。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额17.27万元,占政府采购支出总额的97.29%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,名山区退役军人事务局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、一般公务用车1辆机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)用于退役军人事务管理单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

名山区退役军人事务局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

2020年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,名山区退役军人事务局属一级预算单位,下属退役服务中心1个,人员编制20人。

(二)机构职能

贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章及退役军人工作政策。组织、指导退役军人,承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,承担不适宜继续服役的伤病残军人的移交安置、退休安置、供养等工作。组织、指导拥军优属工作,承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(三)人员概况

我局2020年末在职人员21人,其中公务员7人,机关工勤1人,事业人员13人。

(四)部门财政资金收支情况

1.部门财政资金收入情况

2020年初财政拨款预算收入合计127.02万元,与2019相比增加100%。年度执行中预算调整收入为251.45元,与上年度相比增加83.4%。

2.部门财政资金支出情况

2020年年初财政拨款预算支出合计127.02万元,与2019相比增加100%。年度执行中预算调整支出为251.45元,与上年相比增加83.4%。

二、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

2020年一般公共预算财政拨款决算支出251.45万元,其中:

1.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为224.48万元,完成预算100%,决算数大于预算数。增加原因是我局2020年新增人员6人。

2.医疗卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗补助(项)支出决算为7.01万元,完成预算100%,决算数大于预算数。增加原因是我局2020年新增人员6人。

3.医疗卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为2.75万元,完成预算100%,决算数大于预算数。增加原因是我局2020年新增人员6人。

(二)工作开展情况

1.区退役军人事务局定期组织召开各镇(街道)退役军人服务站站长会议,对全区退役军人事务工作作安排和部署,落实国家对退役军人和优抚对象的各项政策。
    2.每年春节前,将入伍义务兵家属优待金足额发放到义务和家属手中。
    3.每年将退役士兵安置资金及时足额发放到位。
    4.每年利用春节前、“八一”期间,对全区退役军人进行走访慰问。将军人立功受奖、大学生士兵入伍奖励、退役军人职业教育和技能培训补助、退役军人就业创业补助、管理教育、医疗补助等各项资金及时足额落实到位。
    5.按月为全区企业军队转业干部和自主择业军队转业干部落实好生活补助、医疗补助、医疗保险、门诊补助、体检费等各项资金。
    6.严格按照四川省退役军人事务厅  四川省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(川退役军人发〔2019〕94号)每月对涉及对象开展入户调查,随时与乡镇服务站作好工作的沟通,及时为优抚对象核定补助标准,采取一卡通足额按时发放补助资金。

7.每月对优抚对象申请报销的住院医疗费用及时进行核定报销。

8.保障“清明节”“烈士纪念日”期间组织开展各项祭英烈活动经费到位。

9.保障烈士纪念保护设施日常管理、维护经费到位。

10.保障年度开展拥军优属工作经费,支援部队建设。

三、评价结论及建议

(一)评价结论

我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

 三是人员素质有待进一步提高,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

一是加大绩效评价工作的宣传和培训力度,相关涉及资金业务股室人员及财务人员每年定期安排培训。

二是制定更加详细和适用的考核指标。

              部门整体支出绩效目标自评表

                    (2020 年度)












部门名称

名山区退役军人事务局

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

实际执行(万元)


总额

财政拨款

其他资金

总额

财政拨款

其他资金

基本支出

退役事务工作日常支出


126.02

126.02


251.45

251.45




















金额合计


126.02

126.02


251.45

251.45



预期目标


实际完成目标

年度总体目标

2020年度完成日常退役军人服务工作、优抚对象补助发放工作、服务体系建设,加强退役军人工作的领导,做好信访接待等日常性工作。


2020年全面加强退役军人工作的领导,社保接续工作稳步推进,就业安置工作有序开展,信访维稳工作成效明显,圆满完成各时间节点任务,保障优抚对象补助发放。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

 指标1:基本支出

全年预算用于我局开展日常工作事务

2020年全面完成

 指标2:



 ……



质量指标

服务退役军人工作的日常开展

机关行政运行经费

2020年全面完成

 指标2:



 ……




时效指标

 指标1:按时间节点完成各项任务

1-12月

较好完成了各项工作

 指标2:



 ……




成本指标

 指标1:办公运行成本

全年机关公用经费用于日常办公的开展,全年人员工资保险经费

2020年全面完成

 指标2:



 ……



……




效益指标

经济效益指标

 指标1:



 指标2:



 ……




社会效益指标

 指标1:保障退役士兵及军转干部切身利益

预算全额保障对我区优抚及退役安置、军休军转干部的人员经费生活补助及医疗保障、优抚经费

大于等于95%

 指标2:



 ……




生态效益指标

 指标1:让优抚对象及退役士兵补助按时到位

方便快捷办理


 指标2:



 ……




可持续影响指标

 指标1:日常工作开展

长期持续工作开展

长期

 指标2:



 ……




……




满意度指标

满意度指标

 指标1:群众满意度

≥90%

≥90%

 指标2:



 ……




……





          附件2

 名山区退役军人事务局项目2020年绩效评价报告

  我局2020年未做项目绩效评价。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表




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