政府信息公开

雅安市名山区水利局2020年度部门决算

发布单位:区水利局 发布时间: 2021-09-22 16:18 浏览次数: 字体: [ ]


目录

公开时间:2021年9月22日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家有关水行政管理方面的法律、法规和方针政策,组织拟订全区水资源开发利用保护、防汛抗旱、水土保持等方面的规划、规范性文件,并组织实施和监督检查。

2.负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障工作。实施全区水资源(含空中水、地表水、地下水)统一监督管理;组织拟订水资源总体规划、流域规划和专业规划;拟订中长期和年度供水计划、水量分配方案并监督实施;组织开展有关全区国民经济和社会发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源及行洪、供水、节水等方面的论证工作;组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度。

3.指导全区水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划;按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作;指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护;组织指导地下水超采区综合治理。

4.负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制计划用水、节约用水规划;组织指导和监督计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水社会建设工作。

5.负责全区供水行业管理工作和行政执法工作。负责全区水量的统一调度和供用水协调工作;参与供水价格核算工作;指导和协调全区供水基础设施的建设、维护、改造和运行管理工作;指导水利设施的管理、保护与综合利用。

6.负责全区水利工程建设发展规划的编制、项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案的审批或初审转报;负责组织、指导和监督管理全区水利基本建设;组织建设和管理具有控制性的重大水利工程;负责区属水利工程的安全监管;负责水利行业科技工作。

7.负责全区水土保持工作。负责水土保持规划的编制和水土流失预防监督、执法工作,对开发建设项目的水土保持方案进行审批和检查验收;负责水土流失治理项目的审查或转报并组织实施;负责水土流失的监测和综合防治工作;依法征收水土保持设施补偿费。

8.负责编制全区水利行业建设项目资金计划;负责对水利资金的使用进行管理、监督和内部审计;研究提出涉水事务中有关价格、财务等经济调节意见;监督和管理水利系统国有资产。

9.负责水旱灾害防治。组织指导编制洪水干旱防治规划、防护标准,防御洪水方案及相关应急水量调度;承担水情旱情预警工作;组织指导山洪灾害防御工作;组织协调指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作;指导实施水利工程水毁修复。

10.负责农村水利工作。组织编制农村水利发展规划,负责全区农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。负责全区农田灌溉用水、农业水费征收和管理工作;负责水库大坝安全监测及病险水库整治;组织农业蓄水、灌溉等水利工程建设项目的检查、竣工验收工作;指导基层水利服务体系建设和农村水利工程管理工作。

11.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全区重要河湖、水库、滩涂的治理和开发;负责河道采砂的统一监督管理工作。

12.负责全区水行政执法工作;协调和裁决水事纠纷,依法查处水事违法案件;负责水事行政诉讼应诉工作。

13.负责水利行业职工队伍和服务体系建设,负责水利行业安全生产工作。

14.贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规;负责组织制定全市河湖治理保护规划,落实“一河一策、综合施策、多方共治”承担区河长制办公室的具体工作。指导河湖水系连通工作。

15.承担职责范围内的安全生产和职业健康,生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。                                                                                      

(二)2020年重点工作完成情况。

1.百丈镇安桥村村民自多年前在百丈水库淹没区私建妨碍行洪的简易棚和围堤,严重影响百丈水库行洪安全。2020年9月,在多次协调、宣讲后,副区长廖春雷牵头,区水利局联合多部门和百丈镇对该违建设施进行清除,消除水库安全隐患,清除“四乱”问题。

2.永兴、建山名山河防洪治理工程完工,月亮湖生态清洁小流域水土保持工程项目完工。

3.完成月亮湖省级水利风景区申报工作。

4.截至2020年12月25日,名山区创建的19个节水载体建设单位通过县级初步验收,名山区水利局节水机关建设通过市级验收,名山区长江经济带小水电清理整改通过市级复核验收。

5.名山区水利局荣获名山区2018年度、2019年度“五个一”帮扶工作先进集体表扬。

二、机构设置

雅安市名山区水利局下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1226.50万元。与2019年相比,收、支总计各减少1384.95万元,下降53.03%。主要变动原因是项目资金减少,项目基本进入验收阶段。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1226.50万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1120.48万元,占91.36%;政府性基金预算财政拨款收入103.91万元,占8.47%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.11万元,占0.17%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1226.50万元,其中:基本支出985.50万元,占80.35%;项目支出241.00万元,占19.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1224.39万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1387.06万元,下降53.11%。主要变动原因是项目资金减少,项目基本进入验收阶段。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1120.48万元,占本年支出合计的91.36%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少1221.59万元,下降52.16%。主要变动原因是项目资金减少,项目基本进入验收阶段。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1120.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出46.75万元,占4.17%;卫生健康(类)支出31.08万元,占2.77%;住房保障支出0万元,占0%;农林水(类)支出1042.65万元,占93.06%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1120.48万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休费(项): 支出决算为0.88万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为45.87万元,完成预算100%。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为21.77万元,完成预算100%。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为9.31万元,完成预算100%。

5.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)支出决算为565.65万元,完成预算100%。

6.农林水支出(类)水利(款)水利行业服务管理(项)支出决算为236万元,完成预算100%。

7.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)支出决算为100万元,完成预算100%。

8.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)支出决算为21万元,完成预算100%。

9.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出决算为120万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出879.48万元,其中:

人员经费732.68万元,主要包括:基本工资311.07万元、津贴补贴48.99万元、奖金7.25万元、伙食补助费2.97万元、绩效工资162.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.87万元、职业年金缴费7.76万元、其他社会保障缴费2.27万元、其他工资福利支出19.79万元、退休费0.93万元、生活补助90.55万元、医疗费补助31.08万元、奖励金1.95万元。

日常公用经费146.80万元,主要包括:办公费12.94万元、水费1.87万元、电费5.24万元、邮电费3.45万元、物业管理费2.03万元、差旅费21.93万元、维修(护)费0.57万元、专用材料费38.89万元,会议费0.13万元、培训费0.54万元、公务接待费1.76万元、公务用车运行维护费2.49万元、其他交通费13.91万元、其他商品和服务支出41.05万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.25万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.49万元,占58.59%;公务接待费支出决算1.76万元,占41.41%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。主要原因是年初无因公出国出境经费安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增减少0.66万元,下降20.95%。主要原因是按照中央、省、区精神:厉行节约,加强公车管理,压减一般性支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.49万元。主要用于单位工程项目施工监督检查,项目验收、渠道检查、防汛应急、日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出1.76万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元,下降5.38%。主要原因是按照中央、省、区精神:厉行节约,反对铺张浪费,严格控制接待标准及次数,压减一般性支出。

其中:国内公务接待支出1.76万元,主要用于上级检查工作,执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次,238人次,共计支出1.76万元,具体内容包括:河湖长制工作检查;水环境治理学习,考察;农村饮水安全脱贫攻坚达标检查等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出103.91万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市名山区水利局机关运行经费支出146.80万元,比2019年增加64.60万元,增长78.59%。主要原因是增加了区追加月亮湖生态清洁小流域水土保持工程征地调地费用。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市名山区水利局政府采购支出总额316.52万元,其中:政府采购货物支出27.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出288.70万元。主要用于名山区河流河道管理范围划界项目,名山区脚基扁水库、石桥滩水库、石龙寺水库等10座水库降等服务,名山区月亮湖水利风景区申报省级风景区材料编制等具体工作。授予中小企业合同金额316.52万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额316.52万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市名山区水利局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,特种专业技术用车1辆。主要是用于单位工程项目施工监督检查,项目验收、渠道检查、防汛应急以及日常工作开展。

雅安市名山区水利局单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对名山河中小河流治理经费、防汛抗旱经费2项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我局整体支出总体完成较好。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价,从评价情况来看,2020年中央农业生产和水利救灾项目完成4处堤防护岸、1处水库的水利工程水毁修复,新增6处防汛视频监控站点及车岭、红星、百丈等乡镇和名左渠、万星渠的渠道水毁修复;2020年省级水利发展项目已完成2020年山洪灾害群测群防工作,并对山洪灾害监测预警设备进行运行维护;2020年省级水利救灾项目已完成山洪灾害防治非工程措施;2020年省级饮水安全巩固提升工程已完成了前进镇、车岭镇、马岭镇脱贫攻坚贫困户饮水安全,进一步巩固提升了农村饮水安全。项目的实施,发挥了良好的经济、社会、生态等效益,农民满意度达90%以上。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“中央农业生产和水利救灾项目”、”省级水利发展项目”“省级水利救灾项目”“省级饮水安全项目”4个项目绩效目标实际完成情况。

(1)中央农业生产和水利救灾、省级水利发展、省级水利救灾等3个项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障水利工程的安全度汛;提高全区的防洪御灾能力,保障人民生命财产安全,保障居民社会活动的平稳;有效防止洪水冲刷淹没对自然生态环境的破坏,促进地区生态和谐发展;为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障,实现经济效益、社会效益 、生态效益相辅相成的良性发展。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(2)省级饮水安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。通过项目实施,全区脱贫攻坚贫困户饮水安全得到保障,极大降低了贫困村农户因季节性缺水或露天取水带来的矛盾,减少了以前因水量或季节性涨水造成水质浑浊引起的用水矛盾,促进和谐社会建设。切实改善了贫困村居民生活条件,完善了饮水安全基础设施;发现的主要问题:无。下一步改进措施:无

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

中央农业生产和水利救灾项目

预算单位

雅安市名山区水利局

预算执行情况(万元)

预算数:

100万元

执行数:

100万元

其中-财政拨款:

100万元

其中-财政拨款:

100万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展百丈镇、车岭镇、红星镇、名左渠、万星渠的水毁水利工程修复及6处防汛高清视频站点的增设。

完成百丈镇、车岭镇、红星镇、名左渠、万星渠的水毁水利工程修复及6处防汛高清视频站点的增设。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

水库(水电站)水毁修复数量(1处)

1处

100%


堤防(护岸)水毁修复数量(4处)

14处

100%



防汛通讯设施修复(6套)

6套

100%

项目完成指标

质量指标

工程设计施工设计标准

符合规

100%


工程施工监理

符合规

100%


工程施工验收

通过验收

100%

项目完成指标

时效指标

资金下达5个月内预算执行率(≥85%)

0.85

100%

项目完成指标

成本指标

单价是否控制在批复概算单价内

100%

效益指标

经济效益

指标

保障工程安全度汛

发生工程设计标准内洪水不受严重影响

100%

效益指标

社会效益

指标

保障居民社会活动平稳

发生工程设计标准内洪水不受严重影响

100%

效益指标

生态效益

指标

促进地区生态和谐发展

发生工程设计标准内洪水不受严重影响

100%

效益指标

可持续影响指标

为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障

发生工程设计标准内洪水不受严重影响

100%

满意度指标

服务对象

满意度指标

上级主管部门满意度(≥90%)

90%

100%


服务群众满意度(≥90%)

90%

95%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

省级水利发展项目

预算单位

雅安市名山区水利局

预算执行情况(万元)

预算数:

20万元

执行数:

20万元

其中-财政拨款:

20万元

其中-财政拨款:

20万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展山洪灾害群测群防工作,对山洪灾害监测预警设备进行运行维护。

完成2020年山洪灾害群测群防工作,并对山洪灾害监测预警设备进行运行维护。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

实施山洪灾害防治的县数(个)

1

100%


山洪灾害监测预警设备运行维护的县数(个)

1

100%

项目完成指标

质量指标

截至2020年6月底,完工项目初步验收率

100%

100%


工程验收合格率

100%

100%


已建工程是否存在质量问题

100%

项目完成指标

时效指标

截至2019年底,投资完成比例

≥80%

100%



截至2020年6月底,投资完成比例

100%

100%

项目完成指标

成本指标

单价是否控制在批复概算单价内

100%

效益指标

经济效益

指标

保障工程安全度汛

发生工程设计标准内洪水不受严重影响

100%

效益指标

社会效益

指标

山洪灾害防治保护人口数量(万人)

9.4

100%

效益指标

生态效益

指标

促进地区生态和谐发展

发生工程设计标准内洪水不受严重影响

100%

效益指标

可持续影响指标

为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障

发生工程设计标准内洪水不受严重影响

100%

满意度指标

服务对象

满意度指标

上级主管部门满意度(≥90%)

90%

100%


服务群众满意度(≥90%)

90%

100%

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

省级水利救灾项目

预算单位

雅安市名山区水利局

预算执行情况(万元)

预算数:

100万元

执行数:

100万元

其中-财政拨款:

100万元

其中-财政拨款:

100万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成名山区2021年山洪灾害非工程措施防治

2021年4月底前完成名山区2021年山洪灾害非工程措施防治

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

实施山洪灾害防治的县数(个)

1

100%

项目完成指标

质量指标

截至2021年4月底,完工项目验收率≥90%

90%

100%

项目完成指标

时效指标

资金下达5个月内预算执行率(≥85%)

90%

100%

项目完成指标

成本指标

单价是否控制在批复概算单价内

100%

效益指标

经济效益

指标

保障全区安全度汛

发生工程设计标准内洪水不受严重影响

100%

效益指标

社会效益

指标

保障居民社会活动平稳

发生工程设计标准内洪水不受严重影响

100%

效益指标

生态效益

指标

促进地区生态和谐发展

发生工程设计标准内洪水不受严重影响

100%

效益指标

可持续影响指标

为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障

发生工程设计标准内洪水不受严重影响

100%

满意度指标

服务对象

满意度指标

上级主管部门满意度(≥90%)

90%

100%


服务群众满意度(≥90%)

90%

95%

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

省级饮水安全项目

预算单位

雅安市名山区水利局

预算执行情况(万元)

预算数:

21万元

执行数:

21万元

其中-财政拨款:

21万元

其中-财政拨款:

21万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益,2020年完工项目可初步发挥效益。

年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益,2020年完工项目可初步发挥效益。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

受益人口(万人)

0.14

100%

项目完成指标

质量指标

工程抽检合格率

100%

100%

年度建设任务量完成率

20%

100%

项目完成指标

时效指标

2020年11月完成工程施工及完工验收

100%

100%

项目完成指标

成本指标

单价是否控制在批复概算单价内

100%

效益指标

经济效益

指标

改善了全区脱贫攻坚贫困户饮水安全,降低了农村居民饮水成本,受益人口达0.14万人,进一步巩固提升农村饮水安全

受益人口0.14万人

100%

效益指标

社会效益

指标

集中供水率

90%

100%

自来水普及率

85%

100%

效益指标

生态效益

指标

改善了项目区农村居民生活条件,完善了饮水安全基础设施

100%

100%

效益指标

可持续影响指标

改善了项目区农村居民生活条件,完善了饮水安全基础设施

100%

100%


满意度指标

受益群众基本满意的比例

服务群众满意度

95%

100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区水利局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对以上4个项目开展了绩效评价,《“中央农业生产和水利救灾项目”“省级水利发展项目”“省级水利救灾项目”“省级饮水安全项目”绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员补助医疗(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.农林水支出(类)水利(款)行政运行()项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.农林水支出(类)水利(款)水利行业服务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面支出。

16.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。

17.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

18.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件

附件1:雅安市名山区水利局2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区水利局下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

纳入雅安市名山区水利局2020年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1.雅安市名山区水利局本级。

2.雅安市名山区水政监察大队。

3.雅安市名山区水利工程建设与安全技术中心。

4.雅安市名山区水土保持生态环境预防监督站。

(二)机构职能。

1.贯彻执行国家有关水行政管理方面的法律、法规和方针政策,组织拟订全区水资源开发利用保护、防汛抗旱、水土保持等方面的规划、规范性文件,并组织实施和监督检查。

2.负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障工作。

3.指导全区水资源保护工作。

4.负责节约用水工作。

5.负责全区供水行业管理工作和行政执法工作。

6.负责全区水利工程建设发展规划的编制、项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案的审批或初审转报;负责组织、指导和监督管理全区水利基本建设;组织建设和管理具有控制性的重大水利工程;负责区属水利工程的安全监管;负责水利行业科技工作。

7.负责全区水土保持工作。

8.负责编制全区水利行业建设项目资金计划;负责对水利资金的使用进行管理、监督和内部审计;研究提出涉水事务中有关价格、财务等经济调节意见;监督和管理水利系统国有资产。

9.负责水旱灾害防治。

10.负责农村水利工作。

11.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全区重要河湖、水库、滩涂的治理和开发;负责河道采砂的统一监督管理工作。

12.负责全区水行政执法工作;协调和裁决水事纠纷,依法查处水事违法案件;负责水事行政诉讼应诉工作。

13.负责水利行业职工队伍和服务体系建设,负责水利行业安全生产工作。

14.贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规;负责组织制定全市河湖治理保护规划,落实“一河一策、综合施策、多方共治”承担区河长制办公室的具体工作。指导河湖水系连通工作。

15.承担职责范围内的安全生产和职业健康,生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(三)人员概况。

雅安市名山区水利局机关有行政编制9人,在编公务员14人,在编机关工勤人员1人。雅安市名山区水政监察大队有参公编制8人,在编参公人员3人。雅安市名山区水利工程建设与安全技术中心、雅安市名山区水土保持生态环境预防监督站有事业编制24人,在编24人。

二、部门财政资金收支情况。

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1224.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1120.48万元,占91.51%;政府性基金预算财政拨款收入103.91万元,占8.49%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1224.39万元,其中:基本支出983.39万元,占80.32%;项目支出241.00万元,占19.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况。

(一)部门预算管理。

2020年一般公共预算支出决算数为1120.48万元,完成预算100%。其中:

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为45.87万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项): 支出决算为0.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为9.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为21.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算为565.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):支出决算为236万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算为100万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):支出决算为21万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为120万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

(二)工作推进情况。

1.百丈镇安桥村村民自多年前在百丈水库淹没区私建妨碍行洪的简易棚和围堤,严重影响百丈水库行洪安全。2020年9月,在多次协调、宣讲后,副区长廖春雷牵头,区水利局联合多部门和百丈镇对该违建设施进行清除,消除水库安全隐患,清除“四乱”问题。

2.永兴、建山名山河防洪治理工程完工,月亮湖生态清洁小流域水土保持工程项目完工。

3.完成月亮湖省级水利风景区申报工作。

4.截至2020年12月25日,名山区创建的19个节水载体建设单位通过县级初步验收,名山区水利局节水机关建设通过市级验收,名山区长江经济带小水电清理整改通过市级复核验收。

5.名山区水利局荣获名山区2018年度、2019年度“五个一”帮扶工作先进集体表扬。

2020年部门绩效目标制定还不够完整,目标基本完成,支出控制在预算范围之内,根据工作需要及时进行预算调整并严格按照预算进行支出管理,没有违规记录。

(三)结果应用情况。

我局认真严肃地开展了2020年度绩效自评,随着决算公开,绩效目标和自评报告也将随之公开,并根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议。

(一)评价结论。

我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对绩效不重视,认为绩效评价是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候能借用工作计划,工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议。

加大绩效评价工作的宣传和培训力度。

制定更加详细和适用的考核指标。

附件2:2020年中央农业生产和水利救灾项目、省级水利发展项目、省级水利救灾项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.中央农业生产和水利救灾项目。

坚持以防为主、防抗救相结合,立足防汛减灾实际,区分轻重缓急,突出重点区域,用于急需修复的度汛工程,对2020年中央农业生产和水利救灾资金进行分配,其中万星渠管理所9万元,名左渠管理所9万元,车岭镇33万元,百丈镇9万元,红星镇15万元,区水利局25万元。项目由各镇按照资金管理要求和办法组织实施,项目资金实行报账制,工程完工经区水利及财政部门竣工验收后进行报账,差额部分由乡镇自筹解决。区水利局负责监督指导并加强工程质量监督。

2.省级水利发展项目。

根据中央、省、市山洪灾害防治工作要求,该资金用于名山区群测群防体系建设和山洪灾害防治项目运行维护,其中群测群防体系建设10万,山洪灾害防治项目运行维护10万。项目由第三方公司实施,项目资金实行报账制,项目完工后经区水利局验收后进行报账,区水利局负责监督指导并加强监督。

2. 省级水利救灾资金项目。

该资金主要用于山洪灾害防治项目非工程措施的补充完善,全面提升名山区山洪灾害监测预警能力,高效发挥山洪灾害防治非工程措施的作用。在已经取得的县级非工程措施项目建设成果的基础上,进一步补充调查评价,确保完成重点城集镇调查评价和危险区域全覆盖,建立危险区动态管理清单,明确监测站点、预警指标、责任人等内容;继续开展群测群防体系建设,增强预警发布能力,扩大预警范围,增强基层干部群众防灾避险意识和自防自救互救能力;进一步巩固提升监测站点,优化调整站网布设并更新改造监测站点,提高骨干监测站点通信保障能力;修复被水毁的自动监测站、危险区预警设施设备,以及老旧会议室机房设备,恢复防汛预警感知能力、预警信息发布能力、防汛预警指挥能力。通过项目建设,实现预案周密、责任明晰、监测到位、预警及时、反应迅速、转移快捷、避险有效、运维落实的目标。由第三方公司实施,项目资金实行报账制,项目完工后经区水利局验收后进行报账,区水利局负责监督指导并加强监督。

(二)项目绩效目标。

(1)中央农业生产和水利救灾资金100万元用于:万星渠、名左渠灌区渠道水毁修复,车岭镇、百丈镇、红星镇水毁水利工程修复,区水利局防汛物资采购。

(2)省级水利发展项目20万元用于:名山区2020年群测群防体系建设、雅安市名山区山洪灾害防治项目运行维护。

(3)省级水利救灾资金100万元用于:补充完善山洪灾害调查评价、群测群防体系建设、山洪灾害监测预警能力巩固提升、山洪灾害监测预警水毁修复。

申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

评价方式:自评。组成2020年考评组,开展绩效考评工作。

二、项目资金申报及使用情况。

(一)项目资金申报及批复情况。

1.根据雅财农〔2020〕44号文件共下达中央农业生产和水利救灾资金100万元,用于支付万星渠管理所、名左渠管理所、车岭镇、百丈镇、红星镇水利救灾资金100万元。

2.根据雅财农〔2020〕129文件下达中央和省级水利发展资金20万元,用于支付名山区2020年群测群防体系建设10万元,山洪灾害防治项目运行维护10万元。

3.雅财农〔2020〕92文件下达省级水利救灾资金100万元,用于支付2021年山洪灾害防治项目非工程措施建设项目100万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

(1)2020年预算下达我局中央农业生产和水利救灾资金100万元,补助资金主要用于:防汛通讯设施的修复及车岭龙水村、红星白墙村、双河村、百丈鞍山村和双溪水库渠道、毛家渠道的修复等。

(2)2020年预算下达我局省级水利发展资金20万元,补助资金主要用于:2020年山洪灾害群测群防工作,并对山洪灾害监测预警设备进行运行维护。

(3)2020年预算下达我局省级水利救灾资金100万元,补助资金主要用于:水利工程水毁修复,山洪沟及河道清淤清障,防汛监测预警相关设施修复等。

2.资金到位。

(1)雅财农〔2020〕44号文件下达中央农业生产和水利救灾资金100万元,资金到位100万元,资金到位率100%。

(2)雅财农〔2020〕129文件下达中央和省级水利发展资金20万元,资金到位20万元,资金到位率100%。

(3)雅财农〔2020〕92文件下达省级水利救灾资金100万元,资金到位100万元,资金到位率100%。

3.资金使用。

(1)2020年中央农业生产和水利救灾资金项目,已全部按照时间节点完工。

(2)2020年中央和省级水利发展资金20万元,截至2020年6月底,完工项目初步验收。

(3)2020年省级水利救灾资金100万元,水利工程水毁修复及防汛监测预警相关设施修复已全部按照时间节点完工。

(三)项目财务管理情况。

依据中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金使用管理的通知精神,要求资金使用相关乡镇严格按照该通知精神使用资金,严禁挤占挪用。我局对专项资金实行专账核算,资金的拨付本着专款专用的原则严格按照实施方案执行。

三、项目实施及管理情况。

(一)项目组织架构及实施流程。

1.水毁水利工程修复项目由名左渠、万星渠管理所、车岭镇、百丈镇、红星镇按照资金管理要求和办法组织实施,项目资金实行报账制,工程完工经区水利及财政部门竣工验收后进行报账,差额部分由乡镇自筹解决。区水利局负责监督指导并加强工程质量监督。

2.群测群防体系建设、雅安市名山区山洪灾害防治项目由第三方公司实施,项目资金实行报账制,项目完工后经区水利局验收后进行报账,区水利局负责监督指导并加强监督。

3.山洪灾害防治项目非工程措施建设项目由第三方公司实施,项目资金实行报账制,项目完工后经区水利局验收后进行报账,区水利局负责监督指导并加强监督。

(二)项目管理情况。

水毁水利工程修复项目、群测群防体系建设、山洪灾害防治项目、山洪灾害防治非工程措施建设项目均按照相关法律法规及项目管理制度执行招投标、采购、项目公示制等相关规定实施。

(三)项目监管情况。

由区水利局规建股加强工程质量监督,并对项目建设及验收进行指导。

四、项目绩效情况。

(一)项目完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

(1)项目数量指标。

2020年中央农业生产和水利救灾项目完成4处堤防护岸、1处水库的水利工程水毁修复,新增6处防汛视频监控站点及上述相关乡镇的渠道水毁修复。

2020年中央和省级水利发展项目完成实施山洪灾害防治的县数1个,山洪灾害监测预警设备运行维护的县数1个。

2020年省级财政水利救灾项目已完成山洪灾害防治非工程措施。

(2)项目质量指标。

各项目建设过程中,我局派质监员根据项目施工进度,严格控制施工措施,不定期抽查工程质量,已完工程质量符合设计要求。

(3)项目时效指标。

各项目计划3个月内绩效目标完成率达到100%。

(4)项目成本指标。

各项目均按照基本建设项目管理要求,编制招标控制价、财政评审、公开招投标确定施工单位,从施工合同源头上控制和节约工程投资;项目实施完成后,将严格收方、验收、第三方检测、审计等,控制项目工程高估冒算、虚增建设成本。

(二)项目效益情况。

1.效益指标完成情况分析。

(1)项目实施的经济效益分析。

保障水利工程的安全度汛,发生工程设计标准内洪水不受严重影响。

(2)项目实施的社会效益分析。

提高全区的防洪御灾能力,保障人民生命财产安全,保障居民社会活动的平稳,发生工程设计标准内洪水不受严重影响。

(3)项目实施的生态效益分析。

有效防止洪水冲刷淹没对自然生态环境的破坏,促进地区生态和谐发展,发生工程设计标准内洪水不受严重影响。

(4)项目实施的可持续影响分析。

项目全部完工后,为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障,实现经济效益、社会效益 、生态效益相辅相成的良性发展。

2.满意度指标完成情况分析。

农业生产救灾补助项目的实施,农民满意度90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

水毁水利工程修复项目、群测群防体系建设、山洪灾害防治项目、山洪灾害防治非工程措施建设项目,已完工程部分效益初显。项目资金按进度和国库集中支付办法管理、拨付,资金运行安全。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

附件2:2020省级饮水安全工程绩效评价报告

一、项目概况。

(一)项目基本情况。

根据全区饮水安全巩固提升工作,结合全区脱贫攻坚贫困户饮水安全、小集中供水工程管理要求及乡镇需求,对农村饮水安全专项资金进行分配,其中马岭镇10万元、车岭镇4万元、前进镇7万元。项目由各镇按照资金管理要求和办法组织实施,项目资金实行报账制,工程完工经区水利及财政部门竣工验收后进行报账,差额部分由乡镇自筹解决。区水利局负责监督指导并加强工程质量监督。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

车岭镇云台村2020年省级农村饮水安全专项资金项目:新建蓄水池1口,维修蓄水池5口,铺设饮水管道等。

马岭镇贫困村集中供水修复工程:新建蓄水池2口,铺设PE管网,检查原有PE管网2500米。

前进镇凤凰村蓄水池修建项目:新建蓄水池1个32立方米,取水点2个,管道1500米。                                 

2.解决前进镇凤凰村、马岭镇康乐村和天目村、车岭镇云台村安全饮水问题。

3.申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

评价方式:自评。组成2020年考评组,开展绩效考评工作。

二、项目资金申报及使用情况。

(一)项目资金申报及批复情况。

名山区申报2020省级饮水安全工程,根据雅建财〔2020〕50号文件共拨付资金21万元,雅安市名山区水利局《关于下达2020年省级农村饮水安全专项资金的通知》(名水利〔2020〕98号)用于支付车岭镇、马岭镇、前进镇项目乡镇饮水安全巩固提升项目21万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2020年预算下达我局省级农村饮水安全资金21万元,补助资金主要用于:前进镇、车岭镇、马岭镇脱贫攻坚贫困户饮水安全维修。

2.资金到位。

雅财建〔2020〕50文件下达省级农村饮水安全资金21万元,资金到位21万元,资金到位率100%。

3.资金使用。

2020年省级农村饮水安全项目资金21万元,2020年11月完成工程施工及完工验收,前进镇7万元、车岭镇4万元、马岭镇10万元,目前已全部拨付到位。

(三)项目财务管理情况。

依据省级农村饮水安全专项资金使用管理的通知精神,要求资金使用相关乡镇严格按照该通知精神使用资金,严禁挤占挪用。我局对专项资金实行专账核算,资金的拨付本着专款专用的原则严格按照实施方案执行。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

项目由马岭镇、车岭镇、前进镇按照资金管理要求和办法组织实施,项目资金实行报账制,工程完工经区水利及财政部门竣工验收后进行报账,差额部分由乡镇自筹解决。区水利局负责监督指导并加强工程质量监督。

(二)项目管理情况。

车岭镇云台村2020年省级农村饮水安全专项资金项目、马岭镇贫困村集中供水修复工程、前进镇凤凰村蓄水池修建项目均按照相关法律法规及项目管理制度执行招投标、采购、项目公示制等相关规定实施。

(三)项目监管情况。

由区水利局规建股及农水股加强工程质量监督,并对项目建设及验收进行指导。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

(1)项目数量指标。

2020年省级农村饮水安全项目总受益人口0.14万人。

车岭镇云台村新建蓄水池1口,维修蓄水池5口,铺设饮水管道等。

马岭镇贫困村集中供水修复工程:新建蓄水池2口,铺设PE管网,检查原有PE管网2500米。

前进镇凤凰村蓄水池修建项目:新建蓄水池1个32立方米,取水点2个,管道1500米。

(2)项目质量指标。

各项目建设过程中,我局派质监员根据项目施工进度,严格控制施工措施,不定期抽查工程质量,工程抽检合格率及年度建设任务量完成率达100%。

(3)项目时效指标。

2020年11月完成该工程施工及完工验收。

(4)项目成本指标。

项目单价控制在批复概算单价内。

(二)项目效益情况。

1.效益指标完成情况分析。

(1)项目实施的经济效益分析。

改善了全区脱贫攻坚贫困户饮水安全,降低了农村居民饮水成本,受益人口达0.14万人,进一步巩固提升农村饮水安全

(2)项目实施的社会效益分析。

工程集中供水率及自来水普及率达100%。

(3)项目实施的生态效益分析。

改善了项目区农村居民生活条件,完善了饮水安全基础设施。

(4)项目实施的可持续影响分析。

项目全部完工后,为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障,实现经济效益、社会效益 、生态效益相辅相成的良性发展。

2.满意度指标完成情况分析。

省级农村饮水安全项目的实施,服务群众满意度100%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020省级饮水安全工程,已完工程部分效益初显。项目资金按进度和国库集中支付办法管理、拨付资金运行安全。

(二)存在的问题。

(三)相关建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

蜀ICP备13021310号-1 网站标识码:5118030001 川公网安备:51180302511814号