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2020年度中共雅安市名山区委组织部部门决算

发布单位:名山区委组织部 发布时间: 2021-09-23 16:04 浏览次数: 字体: [ ]



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公开时间:2021923

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


 

第一部分 部门概况

 

一、本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.负责研究、指导、调研、总结、创新、推广全区基层党建工作;负责制定全区基层党建工作责任制并牵头组织考核检查;检查和指导全区各级党组织执行党的组织制度和党内生活制度的情况;负责协调处理党员来信来访、“12371”党员咨询服务电话;负责党代会、党代表任期制相关工作;负责农村党组织的机构设置、调整和审批工作;负责全区村(社区)党组织换届、村(社区)干部队伍的培训、教育和管理;负责全区“两新”组织党建等工作。

2.负责全区领导班子和干部队伍的宏观管理。研究制定全区干部管理、科级领导干部选拔任用、科级非领导职务干部晋升相关制度和办法。协助市委组织部做好市管干部的管理、选拔、推荐、考核、工资报批、离退休手续办理以及县处级后备干部的培养、推荐等工作。负责上挂、下派、外派干部以及全区重点工作抽派干部的管理和协调。负责全区干部教育培训的综合协调和宏观管理等工作。  

3.负责全区人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查。组织、指导、协调相关部门按工作职能开展人才工作。负责人才队伍培养选拔、培训、管理、表彰奖励。负责高层次人才引进、“一抓一”目标考核。负责上挂、下派、外派人才管理。负责干部人才提升学历层次的奖励审批等工作。

4.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府、区委、区政府的有关规定。指导、协调、检查、落实全区副县级(含享受)以上离退休干部政治待遇、生活待遇;负责处理老干部来信来访等工作。

5.负责制定区直机关党的建设规划,领导机关党组织抓好思想、组织、作风和制度建设,保证党的路线、方针政策和区委、区政府的重要决定在区直机关的贯彻落实。负责审查区直部门基层党组织撤建资格的审查、报批工作;负责区直机关党总支、党支部的撤建、隶属关系的调整,及区级部门、事业单位党委下属的党委、党总支、党支部组成人员的审批等工作。

6.负责起草或综合协调涉及城乡基层治理委员会办公室工作的文稿、政务类文件、领导讲话稿等重要材料。负责城乡基层治理委员会办公室日常工作、重要会议、活动的综合协调,负责文书档案、文印、文件审核印发等工作。负责承接城乡基层治理委员会办公室其他各项工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

名山区组织部认真贯彻落实新时代党的组织路线,在服务大局中凝心聚力、在聚焦主责主业中担当作为,不断推动组织工作取得新进展新成效。

1.突出“三项建设”,强化政治引领。一是突出政治建设,深化省委第十一巡视组反馈问题整改成果运用,推进落实15项长效机制,聚焦各级巡视督察召开专题民主生活会8次,将干部政治标准放在干部考察考核首要位置。二是突出思想建设,巩固不忘初心、牢记使命主题教育成果,推动各级领导干部带头讲党课416次,开展调查研究700余次,构建夹金山分院名山校区“1+3+4+N”教学体系。三是突出组织建设,深化“先锋领航·全域提升”攻坚行动,落实支部联系、星级评定、积分管理三项制度,整顿软弱涣散党组织21个,解决突出问题128个。

2.把握“三个重点”,深化基层治理。一是把握全域治理重点,实施城乡基层治理“九大行动、十大重点项目”,聚焦3项机制和31个计划展开全域治理,引入“项目化”管理方式,高效完成106项年度工作任务。二是把握示范建设重点,找准切口创建示范,推动社区党委建平台、社会组织做产品、社工人才抓服务,确保终端见效、基层有感,“1街道2社区1小区”成为全省试点示范。三是把握改革创新重点,立足解决痛点难点堵点,出台重大公共卫生事件应急管理、茶企转型升级等治理方案57个,“茶源义警”治理模式获全国推广。

3.做好“三篇文章”,夯实党建基础。一是做好乡镇区划调整“后半篇”文章,探索镇机关“四化建设、四个下沉”工作机制,设置2办4中心,完善5类19项制度,锁定机关岗、应急岗、在村岗,推动机构设置扁平化、党委运行制度化、队伍建设规范化、为民服务常态化。二是做好村级建制调整“后半篇”文章,全覆盖开展“清产核资、盘活资产”行动,盘活闲置村活动阵地45个;深化“一站一卡一员”全程代办制度,下沉便民服务46项,代办事项1.1万余件,案例被纳入第二批全国农村公共服务典型。三是做好集体经济发展文章,实施“987”发展计划,建成“红草乐园”“骑龙民宿”“官田藏酒库”等示范项目,全区村集体经济总收入772万元,村均收入8.67万元,同比增长62.18%,万古镇红草村“两间经济”模式获中组部调研肯定。

4.坚持“四个并重”,锤炼干部队伍。一是坚持严管与厚爱并重,开展打通干部“中梗阻”专项整治行动,深入推进重点项目“季质询”,“一对一”谈心谈话8500余人次,提醒函询82人,质询问效8人,调整“下”5人,处分期满晋升职级11人,推进中层干部跨单位交流56人。二是坚持激励与约束并重,出台干部平时管理、退出领导岗位干部激励管理“两个九条措施”,选派59名“二线”干部重返“一线”,晋升职级407人次,嘉奖211人,记三等功29人。三是坚持培育与选拔并重,实施“栋梁计划”,建立新录用选调生“成长联系人”机制,储备优秀年轻干部148人,选派53人“东进融入”跟岗学习,从“五个一线”提拔重用60人,配备“85后”正职8人、“90后”副职22人。四是坚持过程与结果并重,建立公务员月志季评年考、负面清单考核、重点工作专项考核机制,对照15项负面清单,建立“1+N考核体系”,解决“加分容易扣分难”的问题。

5.实施“三大工程”,激发人才活力。一是实施“精准引才”工程,邀请中国工程院院士陈宗懋来名座谈交流,合作开展《茶叶中农药残留和污染物管控技术应用》项目,与成都医学院共建“医联体”,引进医疗管理团队和业务骨干27人。二是实施“机制创新”工程,试点推行成雅工业园区“档案封存、全员聘用”制度,完成内部竞聘上岗17人,社会化选聘经济人才8名,实行区镇村医疗一体化管理,推动专业人才69人向基层医院流动。三是实施“暖心服务”工程,表彰“名山发展突出贡献奖”先进集体20个、先进个人50人,建立6个旅雅人才工作站和22个人才服务绿色通道,实施“新村民”计划引进各类人才33人,提供人才公寓128套。

二、构设置

区委组织部内设9个科室4个中心:办公室、组织一室、组织二室、干部室、人才室、老干室、干监室、公务员室、基层治理办公室综合室、高层次人才管理中心、干部档案管理中心、老干部活动管理中心;负责归口管理行政单位2个:非公有制经济组织和新社会组织工作委员会、区编办(机构改革划入)。区委组织部是1个独立核算单位,预算级次为一级。从预算单位构成看,区委组织部预算属于本级预算 。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计500.27万元。与2019相比,收、支总计各减少288.43万元,下降36.57%。主要变动原因乡镇补助资金直接由财政下达到乡镇,不再通过组织部转拨。二是按照政府过“紧日子”的要求,厉行节约、压缩成本。

 

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

二、 入决算情况说明

2020年收入合计500.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入500.09万元,占99.96%;其他收入(银行存款利息收入)0.18万元,占0.04%

  

(图2:收入决算结构图)

 

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计500.27万元,其中:基本支出500.27万元,占100%;项目支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计500.09万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少288.61万元,下降36.59%。主要变动原因乡镇补助资金直接由财政下达到乡镇,不再通过组织部转拨。二是按照政府过“紧日子”的要求,厉行节约、压缩成本。

 

      

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出500.09万元,占本年支出合计的99.96%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少288.61万元,下降36.59%。主要变动原因是乡镇补助资金直接由财政下达到乡镇,不再通过组织部转拨。二是按照政府过“紧日子”的要求,厉行节约、压缩成本。

 

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出500.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201类)支出442.45万元,占88.5%;社会保障和就业(208类)支出30.11万元,占6%;卫生健康支出210类)27.53万元,占5.5%

 

  

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为500.09万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务201(类)32(款)01(项): 支出决算为442.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 支出决算为30.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.卫生健康201(类)11(款)01(项):支出决算为27.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出500.09万元,其中:

人员经费353.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、生活补助。
  日常公用经费146.81万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为9.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.41万元,占83.43%;公务接待费支出决算1.13万元,占16.57%。具体情况如下:

 

 

(图7“三公”经费财政拨款支出结构)

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2019持平

2.公务用车购置及运行维护费支出8.41万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.99万元,下降10.53%。主要原因是倡导厉行节约,尽量少派车日常中使用的车辆产权属于雅安市名山区公共服务中心。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0万元。截至202012月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.41万元。主要用于相关干部多次赴成都发达区学习城市小区、商圈、楼宇党建先进经验:常态化开展结对帮扶、走访慰问等活动;主题党日活动;调研基层党建;干部培训;考察干部和乡镇领导班子运行情况;赴省内、省外高校进行招才引智;县级老干部节假日、生日生病慰问及参观工农业生产等所需的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.13万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2019减少0.14万元,减少11.02%。主要原因是坚持政府过“紧日子”要求,减少公务接待次数

国内公务接待支出1.13万元,主要用于上级领导来名山考察干部和调研基层党建等工作、外县市组织系统来名山考察学习相关工作餐费等。国内公务接待9批次,160人次(不包括陪同人员),共计支出1.13万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,组织部机关运行经费支出143.81万元,比2019年减少321万元,下降68.6%。主要变动原因是乡镇补助资金直接由财政下达到乡镇,不再通过组织部转拨。二是按照政府过“紧日子”的要求,厉行节约、压缩成本

(二)政府采购支出情况

2020年,组织部政府采购支出总额16.1万元,其中:政府采购货物支出16.1万元。主要用于基层治理办公室、换届办公室采购电脑、打印机、复印机、家具等设备。授予中小企业合同金额16.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额16.1万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,组织部共有车辆0辆,其中:其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《组织部部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201(类)32(款)01(项)指组织事务- 行政运行-人员工资、一般公用经费等基本支出。

10.一般公共服务201(类)32(款)02(项)指组织事务-一般行政管理事务-资本性支出-采购办公设备。

11.一般公共服务201(类)32(款)99(项)指组织事务-其他组织事务支出-维修费支出。

12.社会保障和就业208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出-主要指机关事业单位职工养老保险由单位缴纳的基本养老保险缴纳。

13.医疗卫生与计划生育支出-21(类)011(款)01(项):行政事业单位医疗-行政单位医疗-主要指缴纳机关事业单位职工单位缴纳的基本医疗保险。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

组织部

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

区委组织部内设9个科室4个中心:办公室、组织一室、组织二室、干部室、人才室、老干室、干监室、公务员室、基层治理办公室综合室、高层次人才管理中心、干部档案管理中心、老干部活动管理中心;负责归口管理行政单位2个:非公有制经济组织和新社会组织工作委员会、区编办(机构改革划入)。区委组织部是1个独立核算单位,预算级次为一级。从预算单位构成看,区委组织部预算属于本级预算 。

(二)机构职能                                   

1.负责研究、指导、调研、总结、创新、推广全区基层党建工作;负责制定全区基层党建工作责任制并牵头组织考核检查;检查和指导全区各级党组织执行党的组织制度和党内生活制度的情况;负责协调处理党员来信来访、“12371”党员咨询服务电话;负责党代会、党代表任期制相关工作;负责农村党组织的机构设置、调整和审批工作;负责全区村(社区)党组织换届、村(社区)干部队伍的培训、教育和管理;负责全区“两新”组织党建等工作。

2.负责全区领导班子和干部队伍的宏观管理。研究制定全区干部管理、科级领导干部选拔任用、科级非领导职务干部晋升相关制度和办法。协助市委组织部做好市管干部的管理、选拔、推荐、考核、工资报批、离退休手续办理以及县处级后备干部的培养、推荐等工作。负责上挂、下派、外派干部以及全区重点工作抽派干部的管理和协调。负责全区干部教育培训的综合协调和宏观管理等工作。  

3.负责全区人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查。组织、指导、协调相关部门按工作职能开展人才工作。负责人才队伍培养选拔、培训、管理、表彰奖励。负责高层次人才引进、“一抓一”目标考核。负责上挂、下派、外派人才管理。负责干部人才提升学历层次的奖励审批等工作。

4.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府、区委、区政府的有关规定。指导、协调、检查、落实全区副县级(含享受)以上离退休干部政治待遇、生活待遇;负责处理老干部来信来访等工作。

5.负责制定区直机关党的建设规划,领导机关党组织抓好思想、组织、作风和制度建设,保证党的路线、方针政策和区委、区政府的重要决定在区直机关的贯彻落实。负责审查区直部门基层党组织撤建资格的审查、报批工作;负责区直机关党总支、党支部的撤建、隶属关系的调整,及区级部门、事业单位党委下属的党委、党总支、党支部组成人员的审批等工作。

6.负责起草或综合协调及城乡基层治理委员会办公室工作的文稿、政务类文件、领导讲话稿等重要材料。负责城乡基层治理委员会办公室日常工作、重要会议、活动的综合协调,负责文书档案、文印、文件审核印发等工作。负责承接城乡基层治理委员会办公室其他各项工作。

(三)人员概况。

区委组织部总编制43人,其中行政编制21人,事业编制22人,工勤编制2人。实有在职人员总数39人,其中行政人员18人,事业人员20人,工勤人员1人。享受遗属补助1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年收入合计500.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入500.09万元,占本年收入99.96%。其他收入0.18万元,占本年收入0.04%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年支出合计500.27万元,其中:一般公共预算财政拨款支出500.09万元,占本年支出99.96%。主要用于以下方面:一般公共服务支出(201类)442.64万元,占88.48%;社会保障和就业支出(208类)30.11万元,占6.02%;医疗卫生支出(210类)27.52万元,占5.5%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

 2020年区委组织部各项经济业务取得都有合法或合规的原始凭证;各项经费来源有凭有据,做到收支两条线,专款专用,核算清楚明了;准确、及时、编制和报送各种会计报表。建立健全各项财会管理制度,经费使用和开支标准做到按规章制度和区上的规定办理,不私设“小金库”,不坐收坐支现金,不挪用和挥霍公款,量入为出,勤俭节约。按财务规定推进绩效管理、决算编制审核等工作,并按时报送各种资料。

(二)结果应用情况。

按照财政局规定,区委组织部近几年的财务决算表和财务分析说明、绩效信息都在外网按时进行了公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

 严格按照政府过“紧日子”要求,厉行节约,压缩成本。

(二)存在问题。

 年初预算不够,导致预算追加较多。    

(三)改进建议。

 尽量将所有支出纳入预算。

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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