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2020年度中共四川省雅安市名山区委宣传部部门决算

发布单位:区委宣传部 发布时间: 2021-09-24 14:49 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年9 月24 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作                                 

二、机构设置                                         

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                              

二、收入决算情况说明                                  

三、支出决算情况说明                                    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                      

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明            

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明               

八、政府性基金预算支出决算情况说明                       

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明                     

十、其他重要事项的情况说明                                         

第三部分 名词解释                                          

第四部分 附件                                                                                       

附件1                                                   

附件2                                                   

第五部分 附表

一、收入支出决算总表                                     

二、收入决算表                                            

三、支出决算表                                              

四、财政拨款收入支出决算总表                                

五、财政拨款支出决算明细表                                 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表                          

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表                     

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                        

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(此表为空表)           

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (此表为空表)

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表为空表)    

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (此表为空表)      

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (此表为空表)         

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。

(2)统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作的决策部署以及区委工作安排,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视巡察工作开展专项检查。

(3)统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作,实施马克思主义理论研究和建设工程。

(4)负责规划组织全局性思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

(5)统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设。

(6)统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

(7)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调区级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

(8)统筹协调对外宣传工作,组织推动国际传播能力建设,组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

(9)负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

(10)统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理。统筹协调新媒体的建设与管理。

(11)统筹指导舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(12)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导区委、区政府各部门(单位)新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订我区重大问题宣传口径。

(13)对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,统筹区属国有文化资产监管工作,组织研究区属国有文化资产监管重大政策,会同有关单位负责相关工作开展。

(14)负责管理新闻出版、版权行政事务和所涉及的行政审批工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。

(15)负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,组织协调农村公益电影发行和放映管理工作,指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

(16)受区委委托,会同区委组织部管理文化旅游、新闻、出版、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面区级宣传思想文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

(17)归口领导区文化体育和旅游局(区广播电视局)等宣传思想文化和旅游单位。受区委委托,代管区文联、区广播电视台等宣传思想文化单位。

(18)区委网络安全和信息化委员会办公室设在区委宣传部。

(19)承担区精神文明建设委员会、区委宣传思想工作领导小组、区“扫黄打非”工作领导小组、区文化体制改革和发展工作领导小组、区属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。

(20)完成区委交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况。圆满完成以上各项工作。

二、机构设置

宣传部下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

纳入宣传部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中国共产党雅安市名山区委员会宣传部机关(本级)

2. 文联

3. 雅安市名山区舆情中心

4. 雅安市名山区融媒体中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3271.48万元。与2019年相比,收、支总计各增加502.77万元,增长44%。增加的主要变动原因是单位人员增加,开支增大。

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计1635.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1635.74万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计1635.74万元,其中:基本支出1635.74万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3271.48万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加502.77万元,增长44%。增加主要变动原因是单位人员增加,开支增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1635.74万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加502.77万元,增长44%。增加主要变动原因是单位人员增加,开支增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1635.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出785.66万元,占48%;文化旅游体育与传媒(类)支出457.31万元,占28%社会保障和就业(类)支出55.76万元,占3%;卫生健康支出37.01万元,占3%;农林水(类)支出300万元,占18%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1635.74完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算为785.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是预算控制成本,决算厉行节约。

2.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):支出决算为457.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是预算控制成本,决算厉行节约。

3.社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为41.44万元,完成预算3%,决算数等于预算数的主要原因是预算控制成本,决算厉行节约。社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为14.32万元,完成预算1%,决算数等于预算数的主要原因是预算控制成本,决算厉行节约。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为30.11万元,完成预算2%,决算数等于预算数的主要原因是预算控制成本,决算厉行节约。卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为6.9万元,完成预算1%,决算数等于预算数的主要原因是预算控制成本,决算厉行节约。

5.农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为300万元,完成预算18%,决算数等于预算数的主要原因是预算控制成本,决算厉行节约。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1635.74万元,其中:

人员经费570.46万元,主要包括:基本工资180.41万元、津贴补贴34.92万元、奖金174.66万元、伙食补助费18.7万元、绩效工资56.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.44万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费14.32万元、其他工资福利支出12.6万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助37.01万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

日常公用经费1065.28万元,主要包括:办公费67.32万元、印刷费16.00万元、咨询费0万元、手续费1.30万元、水费0万元、电费12.00万元、邮电费30.01万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费60.05万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费9.00万元、租赁费0万元、会议费507.31万元、培训费150.00万元、公务接待费11.38万元、劳务费89.65万元、委托业务费2.60万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8.13万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为19.51万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是预算控制成本,决算厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.13万元,占42%;公务接待费支出决算11.38万元,占58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加0万元,增长0%。主要原因是无出国出境活动支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.13万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.03万元,增长0.04%。主要原因是人员增加,车辆使用增加,费用增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.13万元。主要用于记者接待、公务接待、出差开会、下乡走访调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.38万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.06万元,增长0.05%。主要原因是人员增加,工作需要,公务接待增多,开支增大。其中:

国内公务接待支出11.38万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待475批次,3795人次(不包括陪同人员),共计支出11.38万元,具体内容包括:记者会节接待、单位公务接待。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,宣传部机关运行经费支出1065.28万元,比2019年(805.37万元)增加259.91万元,增长32%(或与2019年决算数持平)。主要原因是宣传部人员增加,机关运行经费也增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,宣传部政府采购支出总额30.14万元,其中:政府采购货物支出30.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的采购。授予中小企业合同金额30.14万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额30.14万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,宣传部受机关事务管理局委托管理车辆3辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于区创建办工作开展专业使用。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在2020决算无项目,所以无项目相关内容的公示

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取得专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分附件

附件1

宣传部部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

中共雅安市名山区委宣传部下属二级单位1个,其中行政单位1个,参公事业单位1个,事业单位2个。

纳入中共雅安市名山区委宣传部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中共雅安市名山区委宣传部机关(本级)

2.文联

3.雅安市名山区网络舆情中心

4.雅安市名山区融媒体中心

(二)机构职能。

1. 拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。

2. 统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作的决策部署以及区委工作安排,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作,实施马克思主义理论研究和建设工程。

4. 负责规划组织全局性思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

5. 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设。

6. 统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

7. 统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调区级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

8. 统筹协调对外宣传工作,组织推动国际传播能力建设,组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

9. 负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

10. 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理。统筹协调新媒体的建设与管理。

11. 统筹指导舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12. 统筹协调组织开展新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导区委、区政府各部门(单位)新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟定我区重大问题宣传口径。

13. 对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,统筹区属国有文化资产监管工作,组织研究区属国有文化资产监管重大政策,会同有关单位负责相关工作开展。

14. 负责管理新闻出版、版权行政事务和所涉及的行政审批工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织协调“扫黄打非”工作。

15. 负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,组织协调农村公益电影发行和放映管理工作,指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

16. 受区委委托,会同区委组织部管理文化旅游、新闻、出版、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面区级宣传思想文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

17. 归口领导区文化体育和旅游局(区广播电视剧、区康养产业发展局)等宣传思想文化和旅游单位。受区委委托,代管区文联、区广播电视台等宣传思想文化单位。

18. 区委网络安全和信息化委员会办公室设在区委宣传部。

19. 承担区精神文明建设委员会、区委宣传思想工作领导小组、区“扫黄打非”工作领导小组、区属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。

20.完成区委交办的其他任务。统筹推进全国文明城市和卫生城市创建工作。

(三)人员概况。

中共雅安市名山区委宣传部行政编制12个,在编公务员11个,在编工勤人员1个。雅安市名山区网络舆情中心有事业编制8个,在编事业人员6个。文联有参公事业编制2个,在编0个。雅安市名山区融媒体中心有事业编制22个,在编22人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计1635.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1635.74万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计1635.74万元,其中:基本支出1635.74万元,占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况









部门整体支出绩效目标评价表

(2020年度)









部门名称

中共雅安市名山区委宣传部

年度

主要

任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

人员经费支出

人员经费支出:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关养老保险缴费、其他社会保险缴费等

570.46

570.46

0

日常公用经费

公用经费支出:办公费、水费、电费、邮电费、接待费等

1065.28

1065.28

金额合计

1635.74

1635.74

年度

总体

目标

   一是区委员宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门,主要负责组织指导理论学习、理论宣传、思想政治工作;引导社会舆论、网络舆情、协调新闻宣传的工作;指导文化工作;抓好精神文明建设活动;社科工作;对内和对外宣传工作。

   二、聚力推进脱贫攻坚,筑牢全面建成小康社会的坚实基础;传承历史文脉,留住茶魂记忆;全面推进宣传文化体制改革工作,注入经济发展新能量;构建城乡基层文化体系,积极开展丰富多彩的群众文化;扎实开展扫黄打非。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

蒙顶山杂志全年出版4期,每期1000本,全年共计4000本;名山报每月一期,全年十二期。

4012件

农村电影放映免费

全年365天(除去疫情特殊情况)

社科联工作、未成年人思想道德建设,积极开展活动,媒体融合发展和对外宣传积极做好与省市媒体融合和对接,文明城市创建工作常态化。

全年365天(除去疫情特殊情况)

质量指标

结合日常工作积极开展普法和安全等宣传,加大学习培训力度,提升在职人员综合办公能力,建立完善制度建设,加强宣传工作,助推思想文化行业发展,强化日常监管与专项整治相结合,规范秩序。

继续抓好安全生产宣传,进一步加大行业监督检查和隐患排查力度,不断完善隐患排查治理工作机制,指导将隐患排查治理贯穿于执法检查中,确保文化市场安全稳定。

大力实施文化大发展大繁荣战略,不断增强文化自信,大力推进群众文化建设

持续做好文化活动,满足群众精神文化需求;利用契机,加强文化市场管理;深入挖掘传统乡土文化、茶文化;加大对乡村文化建设的宣传

社会效益

指标

组织推动全区意识形态方面工作,负责组织指导理论学习、理论宣传、思想政治工作;引导社会舆论、网络舆情、协调新闻宣传的工作;指导文化工作;抓好精神文明建设活动;社科工作;对内和对外宣传工作。

统筹推进文化、意识形态、理论和舆情等工作的基本公共服务标准化、均等化

可持续影响

指标

文化惠民可持续性

长期

宣传可持续性

长期

满意度

指标

满意度指标

服务对象及群众满意度

≧95%

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2020年整体支出绩效评价良好。

(二)存在问题。还需要进一步控制成本,厉行节约。

(三)改进建议。预算编制更加科学化、规范化和合理化。

附件2

项目2020年绩效评价报告

因2020年决算不涉及项目资金,所以该部分无相关内容的公示。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表(此表为空表)

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表(此表为空表)

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表为空表)

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空表)

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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