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2020年度四川省雅安市名山区中峰镇中心小学部门决算

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-10-13 15:57 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:20211013

第一部分部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释 

第四部分附件 

附件1 

附件2 

第五部分附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章,为促进基础教育发展;为少年儿童的德、智、体、美、劳各种素质全面发展打下基础。

()2020年重点工作完成情况。

2020年,我校在各级党委、政府和各级领导的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、党的十九届五中全会精神为引领,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,全校师生团结协作、勤进务实,顺利完成了教育局安排的各项教育教学任务,实现了新冠肺炎疫情防控和教育教学工作的同步推进。

(一)办学条件进一步改善

1、投资约3万元完成了中心校和甘河好百年希望小学食堂升级改造;

2、投资约2万元改造了中心校洗手池、洗碗池。

3、斥资3万元采购了教师办公电脑一批;

4、改造了中心校两个教室,中心校办学班级增加到15个;

5、投资约8万元安装了红外体温筛查系统和防疫物资采购。

(二)意识形态工作、党建和党风廉政建设工作扎实开展

(三)加强安全教育和管理,打造平安校园

学校安全工作实行校长负总责,安全后勤主任具体负责,班主任具体管,科任教师配合管,行政值周和值周老师每天查,形成了安全教育齐抓共管的局面。一年来,学校没有发生一起重大安全责任事故,没有发生新冠肺炎疫情和其他传染病流行事件。

(四)认真落实“立德树人”育人目标

(五)坚持教学中心工作,努力提升教学质量

(六)艺体并重,全面发展

(七)严肃财经纪律、严格财务管理

1、严格执行收费政策,及时进行收费公示,杜绝乱收费现象;

2、严格学生代收、代管费结算;

3、坚持重大经费开支集体研究、上报制,遵守大宗物资采购规定;杜绝违规接待,严格控制各种工作餐费。

4、加强了营养餐管理,实行了大宗物品采购公开招标、实行食堂专账和物资采购、保管、出入库电算化管理。

一年来,我校没有违反财经纪律行为,财务管理规范,本年度的差旅费支出比去年同期有所下降,培训费有所增加。

二、机构设置

雅安市名山区中峰镇中心小学属二级预算事业单位1个,含2个村小。

1.名山区中峰镇建明希望小学

2.名山区中峰镇甘河好百年希望小学

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计814.81万元、支出总计648.25万元。与2019年相比,收入增加300.82万元,增长58.53%,支出增加11.01万元,增长1.73%,主要变动原因是增加运动场项目资金。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计814.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入801.49万元,98.37%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,0%;上级补助收入0万元,0%;事业收入2.99万元,0.37%;经营收入0万元,0%;附属单位上缴收入0万元,0%;其他收入10.33万元,1.26%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计648.25万元,其中:基本支出534.50,82.45%;项目支出113.75万元,17.55%;上缴上级支出0万元,0%;经营支出0万元,0%;对附属单位补助支出0万元,0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计801.49万元、支出总计634.93万元。与2019年相比,财政拨款收入增加298.29万元,增长59.28%,支出总计增加8.48万元,增长1.35%,主要变动原因是增加运动场项目资金。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出634.93万元,占本年支出合计的97.95%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.48万元,增长1.35%。主要是本年资本性支出项目及增加办公、电脑设备。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


()一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出634.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务()支出0万元,0%;教育支出()564.13万元,88.85%;科学技术()支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒()支出0万元,0%;社会保障和就业()支出43.84万元,6.90%;卫生健康支出26.96万元,4.25%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

()一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为634.93万元,完成预算100%。其中:

1.教育支出()普通教育(款)学前教育(项):支出决算为17.14万元,完成预算100%。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)小学教育 (项):支出决算为536.15万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,工资福利增加,增加运动场项目等。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为10.84万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为42.42万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类) 社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项):支出决算为1.42万元,完成预算100%

6.卫生健康支出() 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为26.96万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出527.02万元,其中:

人员经费461.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费65.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,成预算0%。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国()

费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,0%;公务接待费支出决算0万元,0%

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费0万元。

()政府采购支出情况

2020, 名山区中峰镇中心小学政府采购支出总额2.82万元,其中:政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设备。授予中小企业合同金额2.82万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.82万元,占政府采购支出总额的100%

()国有资产占有使用情况

截至20201231, 名山区中峰镇中心小学共有车辆0,其中:其他用车辆0辆。单价50万元以上通用设备0(),单价100万元以上专用设备0()

()预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,学校在年初预算编制阶段,组织对2020年建档立卡贫困幼儿学生及贫困生减免保教费补助、非寄宿建档立卡贫困小学生及贫困生生活补助、义务教育营养改善计划、义务教育阶段免作业本费、校园安保开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

学校按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2个项目均已完成年初预算。

1)建档立卡贫困幼儿学生及贫困生保教费资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.478万元,执行数为4.478万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡贫困家庭幼儿学生家庭负担,资助75人次,共计4.478万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生特别是建档立卡学生心理疏导,健康成长。

(2)非寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.225万元,执行数为5.225万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了小学生家庭负担,资助209人次,共计5.225万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生特别是建档立卡学生心理疏导,健康成长。

(3)义务教育营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65.355万元,执行数为65.355万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了全体学生家庭负担,资助1405人次,共计65.355万元。发现的问题是:受资助学生个别体质需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生别体质学生心理疏导,使其健康成长。

(4)义务教育阶段免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.097万元,执行数为2.097万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。发现的问题是:作业本的配备数量和种类需要优化,下一步改进措施:征求学校、教师意见,优化作业本的质量和种类,进行实时更新。

(5)校园安保项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.198万元,执行数为8.198万元,完成预算的100%。通过项目实施,财政预算全额安排拨付校园安保人员经费,确保保安人员固定、队伍稳定,强化学校及周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,师生生命财产安全有保障,校园秩序持续稳定。我校共聘请2名保安人员。

                                             项目绩效目标完成情况表

                                                        (2020 年度)        

                                                                                                                           单位:万元

项目名称

学前教育减免保教费

预算单位

雅安市名山区中峰镇中心小学

预算执行情况(万元)

预算数:

4.478

执行数:

4.478

其中-财政拨款:

4.478

其中-财政拨款:

4.478

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童家庭负担

减轻建档立卡家庭幼儿、

家庭经济困难儿童、孤儿

和残疾儿童家庭负担

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全校受资助人数

75人次

75人次

项目完成指标

质量指标

建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童家庭学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

7

7

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%

效益指标

经济效益

增加家庭经济收入

0.1万元

0.1万元

效益指标

社会效益

指标

减轻建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童家庭经济负担

有效

有效


社会效益指标

政策知晓率

90%

90%


社会效益指标

缓解学生家庭经济困难

90%

90%

满意度指标

服务对象

满意度指标

资助学生和家长满意度

90%

90%

                                                   项目绩效目标完成情况表

                                                              (2020 年度) 单位:万元

项目名称

义务教育阶段非寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区中峰镇中心小学

预算执行情况(万元)

预算数:

5.225

执行数:

5.225

其中-财政拨款:

5.225

其中-财政拨款:

5.225

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

减轻了贫困学生家庭负担,

确保贫困家庭子女顺利

完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成

指标值

(包含数字

及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全校资助学生人数

209人次

209人次

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

家庭经济困难学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

7

7

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%


成本指标

受助卡户学生享受资助标准每生每年

0.05万元

0.05万元

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效


社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

90%

90%

                                              项目绩效目标完成情况表

                                                     (2020 年度)                                                单位:万元

项目名称

农村义务教育学生营养改善计划

预算单位

雅安市名山区中峰镇中心小学

预算执行情况(万元)

预算数:

65.355

执行数:

65.355

其中-财政拨款:

65.355

其中-财政拨款:

65.355

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.严肃财经纪律,保障资金安全,确保全校所有义务教育阶段的学生正常免费供应营养餐。

2.规范营养改善计划管理,确保食品安全。

3.加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。

4.完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养改善计划政策落实到位。

1.严肃财经纪律,保障资金安全,确保

全校所有义务教育阶段的学生正常免费

供应营养餐。

2.规范营养改善计划管理,确保食品安全。

3.加强运营监管,进一步改善义务教育

学生营养状况,逐步提高学生健康水平。

4.完善实名制信息和食谱价格信息公开,

确保营养改善计划政策落实到位。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

补助人数

合计1405人次

合计1405人次

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

抽查食品进货验收资料,查看抽检报告单,项目供餐食品质量符合要求率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额供餐

100%

100%

项目完成指标

成本指标

小学阶段每学年人均补助标准

760

760


经济效益

减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学

有效

有效

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效

社会效益

政策知晓率

100%

100%

社会效益

提高学生身体健康水平。

有效

有效

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

90%

90%

                                                项目绩效目标完成情况表

                                                         (2020 年度)                                            单位:万元

项目名称

义务教育阶段免作业本费

预算单位

雅安市名山区中峰镇中心小学

预算执行情况(万元)

预算数:

2.097

执行数:

2.097

其中-财政拨款:

2.097

其中-财政拨款:

2.097

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面落实国家政策,免费为义教阶段的学生免费提供作业本,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障

免费为义教阶段的学生1405人次

免费提供作业本,减轻家长教育

负担。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标

(包含数字

及文字描述)

项目完成指标

数量指标

补助义教阶段的学校

1

1

项目完成指标

数量指标

涉及学生数

1405人次

1405人次

项目完成指标

质量指标

涉及等级

合格

合格

项目完成指标

质量指标

评估结果

合格

验收合格

项目完成指标

质量指标

按招标文件

环保、规范、有序

无投诉、专家验收合格

项目完成指标

时效指标

执行时间

2020年春、秋两季

按时完成

项目完成指标

成本指标

配备的作业本标准

符合国家的相关安全和环保标准,不得含有国家明令禁止使用的有毒材料

符合国家的相关

安全和环保标准,

不得含有国家明

令禁止使用的

有毒材料


成本指标

补助标准

每期小学15/

每期小学15/

效益指标

经济效益

减轻家长教育负担

有效

有效

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效


社会效益

作用及效果

全面落实国家政策,减轻家长教育负担

全面落实国家政策,减轻家长教育负担

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

90%

90%

                                                                               项目绩效目标完成情况表

                                                                                         (2020 年度)                                        单位:万元

项目名称

校园保安

预算单位

雅安市名山区中峰镇中心小学

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

8.198

 执行数:

8.198

其中:财政拨款

8.198

其中:财政拨款

8.198

其他资金

0

其他资金

0

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

通过财政预算全额安排拨付校园安保人员经费,确保保安人员固定、队伍稳定,强化学校及周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,师生生命财产安全有保障,校园秩序持续稳定。我校共聘请2名保安人员。

通过财政预算全额安排拨付校园安保人员经费,确保保安人员固定、队伍稳定,强化学校及周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,师生生命财产安全有保障,校园秩序持续稳定。学校共聘请2名保安人员。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)



涉及小学学校

1所

1所

小学生数

1405人次

1405人次

涉及保安人员

2名

2名

质量指标

人员进出校园登记

100%

100%

人员车辆进出校园查验

100%

100%

校园巡查

100%

100%

时效指标

购买服务时间

2020年1月1日—2020年12月31日

2020年1月1日—2020年12月31日

项目效果指标

社会效益
指标

校园安全稳定

100%

100%

可持续影响
指标

 指标1:学校人防能力

进一步提升

进一步提升

满意度
指标

满意度指标

学生满意度

≥90%

≥95%

学生家长满意度

≥90%

≥95%

学校满意度

≥90%

≥100%

2.部门绩效评价结果。

本学校按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区中峰镇中心小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

学校自行组织对建档立卡贫困家庭幼儿保教费费和非寄宿贫困生生活费补助等5个项目开展了绩效评价,《建档立卡贫困家庭幼儿及贫困生保教费、义务教育非寄宿学生生活费补助、义务教育营养改善计划、义务教育免作业本费、校园安保项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:区级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

     4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款):指教职工工资福利经费、日常运行费用、遗属人员生活补助支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指离(退)休人员支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

第四部分附件

附件1

雅安市名山区中峰镇中心小学

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区中峰镇中心小学属二级预算事业单位1,2个村小。

1.名山区中峰镇建明希望小学

    2.名山区中峰镇甘河好百年希望小学

(二)机构职能。

全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章,为促进基础教育发展;为少年儿童的德、智、体、美、劳各种素质全面发展打下基础。

(三)人员概况。

雅安市名山区中峰镇中心小学2020年有在编事业人员41人,遗属人员4人。学生684人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计814.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入801.49万元,占98.37%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收2.99万元,占0.37%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入10.33万元,1.26%

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计648.25万元,其中:基本支出534.50元,占82.45%;项目支出113.75万元,占17.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出无万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

按照相关要求,我校制定了2020年部门整体支出绩效目标,绩效目标反映了相应工作任务,其要素较为完整,且绩效指标细化量化。我校选择学生资助指标作为部门绩效考核指标,从自评来看,上述指标均达到了既定目标。

2.预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核,强化部门预算统筹调控。严格资金使管理用,规范公用经费和项目支出支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算,不随意调整绩效目标,确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理,严格把关审批用款计划。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作,进一步提升财务管理水平。

(二)结果应用情况。

我校认真严肃地开展了2020年度绩效自评,并在学校及政府网站及时公开,根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

附件2

2020年学前教育保教费减免项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责学前教育保教费减免项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

校严格按照级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求管理。针对建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,每期补助500元。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

针对建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,每期补助490,500元。

3.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情

况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,75人次,4.478万元,每年12月底前完成资助工作。

4.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

2020年度财政下达资金4.478万,由区财政全额拨付到位。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

()项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局学生资助管理中心具体实施,负责学前教育保教费减免项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求申报资金。

(三)项目监管情况。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求,在事前申报绩效目标、事中监控,事后编制绩效报告。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数75人次,受助卡户学生享受资助标准每生每年0.1万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻学前建档立卡家庭幼儿、在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生生活费补助项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责义务教育阶段非寄宿生生活费补助项目申请、审核、公示和发放。

5.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生生活费补助每生每年500元。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

针对义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生每生每年补助生活费。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助209人次共计5.225万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

资金共5.225万元,由区财政全额拨付。

2. 资金到位。。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区学校中心具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的文件精神,在事前申报绩效目标、事中监控,事后编制绩效报告。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数209人,受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年500元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年农村义务教育营养改善计划项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生安全后勤部门负责农村义务教育营养改善计划项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012341)和《中小学财务管理制度》的有关要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校严格按照名山区教育局制订的《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2020年名山区中峰镇中心小学全年享受学生计1405人次。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情

况以及项目实施进度计划等。

农村义务教育学生营养膳食生均补助标准4元/天。2020年中峰小学全年享受学生计1405人次,2020年12月底前完成资金拨付。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

2020年名山区义务教育营养改善计划项目下拨名山区中峰镇中心小学65.355万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局安全后勤管理中心具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金文件精神,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

我校实施营养餐改善计划后,学生的体重和身高都有明显的增长。学生发病人数明显减少,2020年全校参加体质测试学生人数721名,其中及格人数717名,及格率为99.45%;其中优良人数为275名,优良率为38.14%,体育达标人数稳定增长。义务教育阶段学生营养改善计划大大促进了我校义务教育阶段学生身体素质的提高,对学生的健康成长有着巨大的促进作用。

(二)项目效益情况。

一是学校食堂基础建设明显改善。食堂供餐条件得到很大的改善,加快了农村教育发展。

二是食品安全有了保障。学生营养改善计划实施了严格的餐前、餐中、餐后全过程的食品安全管理,确保每900多名学生在校就餐,没有发生一起食品安全事故。

三是资金安全管理得到了加强。建立严格的学生营养改善财务管理制度和会计核算制度,坚持阳光操作。没有发生挤占、挪用、克扣、截留学生膳食补助资金。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

一是供餐质量明显提高。学生在校就餐数大幅上升,学生的营养状况得到有效改善,身体素质增强,学生的精神面貌焕然一新,促进良好学风、班风、校风的形成。

二是培养了学生的良好的饮食习惯。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育阶段免作业本费项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校教导处负责义务教育阶段免作业本费项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,及时上报学生人数,及时接受上级下发的作业本,及时发放到每一位学生的手中。同时和发放单位及时进行账目核对。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对我校全体学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

我校作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,为每一个学生完成义务教育提供保障。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金约2.097万,涉及我校所有学生1405人次。配备标准为每期15元/生。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

财政资金2.097万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

4.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局教育股具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校按照教育局制定的《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事前进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金约2.097万,涉及我校所有学生1405人次。配备标准为每期15元/生通过该项目资金,按照上级要求,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

(二)项目效益情况。

通过该项目资金,按照上级要求,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年校园安保项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校后勤处负责校园安保项目工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,保安人数,及时接受上级安保经费,发放到保安手中。同时及时进行账目核对。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对我校全体教师学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

我校校园安保项目全面落实国家政策,为每师完生完成义务教育提供保障。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金约8.198万,涉及我校所有学生1405人次。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

区级财政资金8.198万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

2.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局、学校具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校按照教育局制定的《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事前进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金约8.198万,涉及我校所有学生1405人次。

通过财政预算全额安排拨付校园安保人员经费,确保保安人员固定、队伍稳定,强化学校及周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,师生生命财产安全有保障,校园秩序持续稳定。我校共聘请2名保安人员。

(二)项目效益情况。

通过此项目的实施,学校配齐了校园专职保安,保安认真值班值守、履职尽责,严格来访人员的盘问、查验、登记制度,并实时巡查、监视学校及周边情况,发现异常情况,及时告诫、制止并报告,有效维护了学校的安全稳定。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校校园安保项目全面落实国家政策,有效维护了学校的安全稳定,为每一个学生完成义务教育安全提供保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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