政府信息公开

2020年度 四川省雅安市名山区百丈镇中心小学 部门决算

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-10-12 15:41 浏览次数: 字体: [ ]

目录

公开时间:2021年10月12日

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释 

第四部分附件 

附件1 

附件2 

第五部分附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

主要职责是全面贯彻国家教育方针,面向现代化、面向世界、面向未来,全面推进素质教育,注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力。树立全面发展观念,努力造就德智体美全面发展的高素质人才。树立人人成才观念,面向全体学生,促进学生成长成才。树立多样化人才观念,尊重个人选择,鼓励个性发展。不断加强学生思想修养,树立远大理想,培养学生的创新精神和实践能力,使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会的建设者和接班人。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻党的教育方针政策,认真学习党的十九届四中、五中全会精神、习近平谈治国理政第三卷和系列重要讲话,及时学习传达全国和省、市、区各级教育大会精神。按照区教育局相关部署安排,坚持十二年一盘棋,积极融入“川西教育中心”“川西教育强区”建设工作。抓牢党建工作,抓实疫情防控,强化细化学校管理,坚持以教育教学为学校中心工作,坚持意识形态工作全面融入学校各个方面,坚持教改,坚持五育并举,德育为先,全面实施素质教育,努力提升学校教育教学质量。努力搞好红军小学创建和建设工作,继续创特色明显,质量一流的品牌红军小学。

1、抓牢意识形态教育,强化政治学习教育,强化党建工作,搞好党风廉政建设,形成学校发展合力。

2、针对我校师资薄弱,及时召开青年教师座谈会、教学工作指导会,班级管理指导会,开展青蓝工程结对,问题教研现场研讨会,让青年教师找准自己存在问题,找到改进方法,主动参与教学改进。

3、围绕学校中心工作是教育教学这个主题,认真搞好五育齐抓、全面协调、扎实推进素质,让学生全面发展。

4、抓常规促教改,强教研,努力提高课堂教学质量效率。

5、扎实开展课外活动和延时服务,全面促进学生身心健康发展。

6、建立三级联动负责机制认真开展心理健康教育和学生意识形态教育。

7、强化安全意识,落实安全责任,打好疫情防控战,全面确保学校安全稳定。

8、学习红军精神,弘扬红军文化,传承红色基因,搞好红色教育,积极提升红军小学办学品牌。

9、认真学习、主动请教、积极协调、履职尽责、保质保量认真搞好红军小学扩建项目建设。

二、机构设置

雅安市名山区百丈镇中心小学全额拨款事业单位1个,内设科室5个,分别是:教导处、办公室、德育办、学校工会委员会、学校安全后勤管理中心。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计832.88万元、支出总计1499.29万元。与2019年相比,收入减少837.21万元, 减少50.13%,支出增加360.86万元, 增加31.7%,主要变动原因是:收入减少是2019年度“红军小学扩建”项目完成预算投入1000万元本年无项目投入;支出增加是以前年度开工的“周转房项目”竣工结算,“红军小学扩建”项目支付工程款,助学金支出增加等。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计832.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入825.01万元,占99.06%;其他收入7.87万元,占0.94%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1499.29万元,其中:基本支出720.93元,占48.08%;项目支出778.36万元,占51.92%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计825.01万元、支出总计1,472.27万元。与2019年相比,财政拨款收入减少842.66万元,减少50.53%、支出总计增加336.26万元,增长29.60%;收入减少原因是2019年度“红军小学扩建”项目完成预算投入1000万元本年无项目投入;支出增加原因是以前年度开工的“周转房项目”竣工结算,“红军小学扩建”项目支付工程款,助学金支出增加等。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1472.27万元,占本年支出合计的98.2%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加336.26万元,增长29.6%。以前年度开工的“周转房项目”竣工结算,“红军小学扩建”项目支付工程款,助学金支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

()一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1472.27万元,主要用于以下方面:教育(类)支出1379.93万元,占93.73%;社会保障和就业(类)支出57.14万元,占3.88%;卫生健康支出35.2万元,占2.39%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

()一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1472.27,完成预算100%。其中:

1.教育支出(类) 普通教育(款)学前教育(项):支出决算为30.85万元,完成预算100%。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为1,300.52万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因以前年度开工的“周转房项目”竣工结算,“红军小学扩建”项目支付工程款,助学金支出增加。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为48.57万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为53.16万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,养老保险缴费增加。

5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为1.73万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)其它社会保障和就业支出(项):支出决算为2.25万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为35.2万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,基本医疗保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出699.11万元,其中:

人员经费593.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费106.04万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况

2020年运行经费支出0万元。

()政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额9.4万元,其中:政府采购货物支出9.4万元。授予中小企业合同金额9.4万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额9.4万元,占政府采购支出总额的100%。

()国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市名山区百丈镇中心小学共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

()预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对《学前减免保教费》、《贫困家庭非寄宿生生活费补助》、《农村义务教育学生营养改善计划》、《办公设备采购》、《红军小学扩建工程》5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看4个项目均已完成年初预算。本部门无专项预算项目,因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

(1)学前减免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.745万元,执行数为7.745万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡贫困家庭学前教育学生家庭负担,资助155人次,共计7.745万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生特别是建档立卡学生心理疏导,健康成长。

(2)义务教育阶段非寄宿生生活费补助资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.7万元,执行数为7.7万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡贫困家庭中职学生家庭负担,资助154人次,共计7.7万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生特别是建档立卡学生心理疏导,健康成长。

(3) 学生营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数126.49万元,执行数为126.49万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡贫困家庭中职学生家庭负担,资助1090人,共计126.490万元。发现的问题是:对学生营养管理还需要专业指导。

(4)办公设备购置采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为9.4万元,完成预算的100%。通过项目实施,采购学生学习用电脑12台及教师办公用电脑8台,进一步满足信息技术教学和教学办公需求。

(5)红军小学扩建工程项目绩效目标完成情况综述。2020年执行上年中央预算内投资1000万元,完成总预算100%,本年实际预算支出539.78万元,占预算总额54%,资金管理严格采用专账专户,并严格按照相关管理要求列支。该项目2020年财政预算支出539.78万元,到位539.78万元,到位率100%,实际支出539.78万元,支出率100%。由于项目在建,本年不作绩效目标完成自评及绩效评价。





                     项目绩效目标完成情况表      (2020年度)单位:万元

项目名称

贫困家庭非寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区百丈镇中心小学

预算执行情况(万元)

预算数:

7.7

执行数:

7.7

其中-财政拨款:

7.7

其中-财政拨款:

7.7

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

减轻了贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

资助学生人数

154

154

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

档立卡贫困学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%

……

成本指标

受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年

0.1

0.1

效益指标

经济效益

增加建档立卡贫困家庭经济收入

0.1

0.1

效益指标

社会效益

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

有效

有效

……

社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

档立卡贫困户享受生活补助学生和满意度

≥90%

≥90%

项目绩效目标完成情况表(2020 年度)单位:万元

项目名称

学前教育减免保教费

预算单位

雅安市名山区百丈镇中心小学

预算执行情况(万元)

预算数:

7.745

执行数:

7.745

其中-财政拨款:

7.745

其中-财政拨款:

7.745

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻建档立卡贫困家庭学前教育学生家庭负担

减轻了建档立卡贫困家庭学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学前教育

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

受资助人数

155

155

项目完成指标

质量指标

档立卡贫困学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%

项目完成指标





……





效益指标

经济效益

增加建档立卡贫困家庭经济收入

0.1

0.1

效益指标

社会效益

指标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

有效

有效


社会效益指标

政策知晓率

≥90%

≥90%


社会效益指标

缓解学生家庭经济困难

≥90%

≥90%

满意度指标

服务对象

满意度指标

资助学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                                     项目绩效目标完成情况表     (2020年度)单位:万元

项目名称

农村义务教育学生营养改善计划

预算单位

雅安市名山区百丈镇中心小学

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

126.5

 执行数:

126.5

其中:财政拨款

126.5

其中:财政拨款

126.5

其他资金

0

其他资金

0

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

1.严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全区所有义务教育阶学校正常免费供应营养餐。
2.规范营养计划管理,确保食品安全。
3.加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。
4.完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。

严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,全区所有农村义务教育阶学校全部实行了营养改善计划食堂供餐模式,食堂供餐率达到100%。学校实施了严格的餐前、餐中、餐后全过程的食品安全管理,没有发生一起食品安全事故。学校严格实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位,没有发生挤占、挪用、克扣、截留学生膳食补助资金。学生的营养状况得到有效改善,学生身体素质明显提高。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

小学阶段补助人数

1090

1090

其中:小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数率

100%

100%

初中阶段补助人数



其中:初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数率

100%

100%

质量指标

抽查食品进货验收资料,查看抽检报告单,项目县供餐食品质量符合要求的

100%

100%

随机突击查看供餐单位现场,当日供餐数量和品种与公示菜谱相符的

100%

100%

时效指标

补助资金及时足额供餐

100%

100%

成本指标

小学阶段每学年人均补助标准

760元

760元

初中阶段每学年人均补助标准



项目效果指标

社会效益
指标

减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学

有效

有效

提高学生身体健康水平。

有效

有效

政策知晓率

100%

100%

可持续影响
指标

 指标1:学生的营养状况

得到有效改善

学生的营养状况得到有效改善,学生身体素质明显提高。

满意度
指标

满意度指标

学生满意度

≥80%

≥90%

教师满意度

≥80%

≥90%

家长满意度

≥80%

≥90%

……





                                                            项目绩效目标完成情况表

                                                         (2020年度)单位:万元

项目名称

办公设备采购

预算单位

雅安市名山区百丈镇中心小学

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

10

 执行数:

9.4万元

其中:财政拨款

10万元

其中:财政拨款

9.4万元

其他资金

0

其他资金

0

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

1、依照政府采购法购置教学办公电脑20台。

2、自行采购科学实验室危化品储藏柜1个

学校依照政府采购法在2020年11月6日前依法购置戴尔成铭-3991台式电脑20台每台单价4700.00元,小计94000.00;

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

台式电脑20台

教学办公台式电脑20台

戴尔成铭-3991台式电脑20台




质量指标

设备质量标准

合格

合格

全新、权属清楚,不得侵害他人的知识产权。

戴尔成铭

华硕

戴尔成铭-3991




专家组验收合格

专家组验收合格100%

专家组验收合格100%

时效指标

2020年12月完成采购

2020年11月完成采购

2020年11月完成采购并投入使用


项目效果指标

社会效益
指标

教学办公

用于学生学习12台教师办公8台

用于学生学习12台教师办公8台


可持续影响
指标

教师办公效率,学生信息技术操作水平

进一步提升

进一步提升


满意度
指标

满意度指标

学生生满意度

≥90%

100%



教师满意度

≥90%

100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区百丈镇中心小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织《学前减免保教费》、《义务教育阶段贫困家庭非寄宿生生活费补助》、《农村义务教育学生营养改善计划》、《办公设备采购》四个项目2020年绩效评价报告见(附件2)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:区级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算” “事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款):指教职工工资福利经费、单位日常运行费用、遗属人员生活补助支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指离(退)休人员支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤和失业保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

第四部分  附件

附件1

四川省雅安市名山区百丈镇中心小学

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

四川省雅安市名山区百丈镇中心小学行政单位0个,二级决算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)机构职能。

主要职责是全面贯彻国家教育方针,面向现代化、面向世界、面向未来,全面推进素质教育,注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力。树立全面发展观念,努力造就德智体美全面发展的高素质人才。树立人人成才观念,面向全体学生,促进学生成长成才。树立多样化人才观念,尊重个人选择,鼓励个性发展。不断加强学生思想修养,树立远大理想,培养学生的创新精神和实践能力,使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会的建设者和接班人。

(三)人员概况。

四川省雅安市名山区百丈镇中心小学有在编公务员0个,事业人员54人。遗属人员6人,在校学生1090人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计832.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入825.01万元,占99.06%;其他收入7.87万元,占0.94%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1472.27万元,占本年支出合计的98.2%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加336.26万元,增长29.6%。以前年度开工的“周转房项目”竣工结算,“红军小学扩建”项目支付工程款,助学金支出增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

按照相关要求,我校制定了2020年部门整体支出绩效目标,绩效目标反映了相应工作任务,其要素较为完整,且绩效指标细化量化。我校选择学生资助指标作为部门绩效考核指标,从自评来看,上述指标均达到了既定目标。

2.预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核,强化部门预算统筹调控。严格资金使管理用,规范公用经费和项目支出支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算,不随意调整绩效目标,确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理,严格把关审批用款计划。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作,进一步提升财务管理水平。

(二)结果应用情况。

我校认真严肃地开展了2020年度绩效自评,并及时在政府网站上公开,根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

附件2

2020年学前教育减免保教费资助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责建档立卡贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

学前教育的建档立卡贫困家庭学生,按照每生每期500元的标准给予资助。

4.资金分配的原则及考虑因素。

针对学前教育的建档立卡贫困家庭学生

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

学前教育的建档立卡贫困家庭学生,按照每生每学期500元的标准给予资助。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助建档立卡贫困家庭本专科学生155人次7.75万元,每年12月底前完成资助工作。

分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

2020年度财政预算下达资金7.75万,共计7.75万元。

资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由学生资助管理中心具体实施,负责贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡

贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数155人次,受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每期0.05万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年贫困家庭非寄宿生生活费补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责贫困学前教育资助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

从2016年秋季学期起,建档立卡贫困家庭小学生,每年每年补助发放生活费500元;针对家庭贫困学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

贫困家庭小学生,每年每年补助发放生活费500元;

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助建档立卡贫困家庭学前教育学生特别资助154人次7.7万元。春季学期一般在5月底前完成资助工作,秋季学期一般在12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

省级资金7.7万元,,共计7.7万元。

2. 资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由学生资助管理中心具体实施,负责贫困生资助项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数154人次,受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每期0.05万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年农村义务教育营养改善计划项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生安全后勤中心负责农村义务教育营养改善计划项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》的有关要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校按照《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

4.资金分配的原则及考虑因素。

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2020年享受学生计1090人。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

农村义务教育学生营养膳食生均补助标准4元/天。2020年享受学生计1090人,2020年12月底前完成资金拨付。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

2020年名山区本级义务教育营养改善计划项目财政预算下达资金126.5万元,我校已收到局拨款126.5万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

2.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(二)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校安全后勤管理中心具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校按照《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金文件精神,在事前、事中和事前进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

实施营养餐改善计划后,学生的体重和身高都有明显的增长。学生发病人数明显减少,2020年全校参加体质测试学生人数1090名,其中及格人1072名,及格率为98.3%;优良人数为534名,优良率为48.99%,体育达标人数稳定增长。义务教育阶段学生营养改善计划大大促进了学生身体素质的提高,对学生的健康成长有着巨大的促进作用。

(二)项目效益情况。

一是学校食堂基础建设明显改善。食堂供餐条件得到很大的改善,加快了农村教育发展。

二是食品安全有了保障。学生营养改善计划实施了严格的餐前、餐中、餐后全过程的食品安全管理,确保每天1090名学生在校就餐,没有发生一起食品安全事故。

三是资金安全管理得到了加强。建立严格的学生营养改善财务管理制度和会计核算制度,坚持阳光操作。没有发生挤占、挪用、克扣、截留学生膳食补助资金。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

一是供餐质量明显提高。学生在校就餐数大幅上升,学生的营养状况得到有效改善,身体素质增强,学生的精神面貌焕然一新,促进良好学风、班风、校风的形成。

二是培养了学生的良好的饮食习惯。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年办公设备采购项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生安全后勤中心负责办公设备采购项目申请、审核、公示和采购。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)的有关要求,申请、审核、公示、采购。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校按照(《雅安市名山区财政局关于进一步规范政府采购预算资金管理的》通知)的有关要求,确保了资金的安全、有效,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理。

4.资金分配的原则及考虑因素。

针对办公设备采购项目。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

采购20台电脑。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

采购12台电脑用于学生信息技术教学,8台电脑补充教师办公用。11月完成采购验收并投入使用。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照(《雅安市名山区财政局关于进一步规范政府采购预算资金管理的》通知)的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

2020年项目财政预算资金9.4万元。

2.资金到位。

以上资金由2020年度公用经费承担。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(三)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校安全后勤管理中心按①政府采购计划申报表②政府采购实施计划表(调整预算备案表);③内部决策会议记录;④采购预算资金来源说明;⑤需求论证的流程实施

(二)项目管理情况。

我校严格按照《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)和(《雅安市名山区财政局关于进一步规范政府采购预算资金管理的》通知)的有关要求申报资金。进行①政府采购计划申报表②政府采购实施计划表(调整预算备案表);③内部决策会议记录;④采购预算资金来源说明;⑤需求论证;确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好项目内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照(《雅安市名山区财政局关于进一步规范政府采购预算资金管理的》通知)的有关要求申报资金文件精神,在事前、事中和事前进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2020年11月完成20台电脑专家组验收和安装调试,正式投入使用。

(二)项目效益情况。

满足了教师办公需求及确保学校教育均衡信息技术指数达标。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

提高教师信息技术教学应用能力,培养了学生良好信息技术素养。学生和家长满意度达90%以上,达到了制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。

(三)相关建议。

无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

蜀ICP备13021310号-1 网站标识码:5118030001 川公网安备:51180302511814号