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2020年度名山区万古镇卫生院部门决算

发布单位:区卫生健康局 发布时间: 2021-10-12 18:26 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年10月12日

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明 

二、 收入决算情况说明 

三、 支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1 

附件2 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表为空) 

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空) 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空) 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

       (一)主要职能

是以医疗为中心,开展医治群众疾病、卫生防疫、妇幼保健、卫生宣传、培训乡村医生等工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,万古镇卫生院在卫健局及政府的正确领导下,在区人民医院和区中医院的真诚帮扶和亲临指导下,全院职工团结务实,以“精诚、博爱、奉献、严谨”的团队精神,用心开展了医德医风、医疗卫生、公共卫生等项工作,按照年初既定的目标,圆满地完成了各项工作任务,取得了一定成绩。现总结汇报如下:   

一、医疗卫生工作成效显著  

(一)狠抓医德医风、全面提升我院整体形象。在全院深入学习实践科学发展观活动中,进一步转变了工作作风,提高了医疗服务理念和竞争意识,将医德医风党风廉政建设贯穿到实际工作中。1、整章建制、科学谋划。2、以人为本,搞好服务。3、提升服务环境,打造温馨医院。

(二)公共卫生工作有序推进。

具体实施步骤:1、制定卫生院基本公共卫生服务工作方案,成立领导小组和技术指导组。2、划分区域,团队协作,专人负责,各村卫生室协同;建立问责制。3、继续加强全科医生培养和驻村医生责任制。4、为各村卫生室配置专业医疗设备和器械。5、每月召开例会,团队医生、乡村医生之间相互交流、总结提高。6、开展高血压病、糖尿病病例筛查。7、规范慢性病管理,定期随访,重点询问病情,检测血压、物理检查、鉴别并发症、观察指导用药和饮食、进行健康教育;对高血压、糖尿病管理和控制情况进行考核、评价;提高知晓率和控制率。8、加强健康教育,积极推广参与式健康教育方法,通过开设健康教育宣传栏、健康知识讲座、健康教育咨询等方式不断提高人民基本卫生知识和自我保健能力。

(三)医保工作稳步发展。

随着医疗实施方案的不断完善和改善,在新的形势下,我院为推进“人人享有基本医疗卫生服务”目标的全面实现,院领导亲自挂帅,用心投入到医保工作中去,安全稳定度过磨合期。其主要做法:1、加强管理,严肃报销制度。2、方便群众,搞好服务工作。我们始终把医保作为医院工作的重中之重来抓,我们在改善服务态度、提高服务质量和技术水平的同时,为方便群众。通过加强管理,改善服务环境,提高服务质量,同时医院也取得了良好的社会效益和经济效益。

二、亮点工作

1、推行家庭医生一人一签模式,更进一步的做到个性化服务的需求,有针对的有效派团队医生成员为之服务。

2、免规妇幼门诊舒适的环境,提供游乐设施,良好的视觉效果分散注意力,更好的为儿童进行服务。

二、机构设置

雅安市名山区万古镇卫生院所属单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入雅安市名山区万古镇卫生院2020年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 雅安市名山区万古镇卫生院


第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计620.12万元、支出总计561.23万元。与2019年相比,收入总计增加154.91万元,增长33.29%;支出总计增加125.78万元,增长28.88%。主要变动原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,财政拨款收入加大。

图1:(收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计620.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入215.37万元,占34.73%;政府性基金预算财政拨款收入72.4万元,占11.68%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入332.25万元,占53.58%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.1万元,占0.01%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计561.23万元,其中:基本支出488.83万元,占87.10%;项目支出72.4万元,占12.90%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计287.77万元,支出总计285.91万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加80.09万元,增长38.56%,支出总计增加62.07万元,增长27.72%。主要变动原因是受2020年新冠肺炎疫情影响,财政拨款收入增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出213.51万元,占本年支出合计的38%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加6.22万元,增长3%。主要变动原因是2020年人员工资调整,受疫情影响,防控资金增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一 般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出213.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出14.12万元,占6.62%;卫生健康支出199.39万元,占93.38%;住房保障支出0万元,占0%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为213.51万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

2.教育(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

3.科学技术(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  行政单位离退休(项): 支出决算为0万元,完成预算0%;社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为14.12万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算为0万元,完成预算0%;卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算为0万元,完成预算0%;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为0万元,完成预算0%;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0万元,完成预算0%;卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为199.39万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出213.51万元,其中:

人员经费129.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费84.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平。主要原因是2020年区政府未安排因公出境工作任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要原因是车辆保险等费用为固定费用。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。

国内公务接待支出0万元。

 外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出72.4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市名山区万古镇卫生院机关运行经费支出0万元,与2019年决算数持平。主要原因是无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市名山区万古镇卫生院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗设备采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市名山区万古镇卫生院共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆用于单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,未开展预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





2.部门绩效评价结果。

本部门未对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《名山区万古镇卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对0个项目开展了绩效评价,《项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):指事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指行政运行、基本公共卫生支出、其他医疗卫生与计划生育支出

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山区万古镇卫生院部门2020年部门

整体支出绩效评价报告

关于雅安市名山区万古镇卫生院(本级)2020年部门整体支出绩效评价报告情况说明,2020年度名山区万古镇卫生院部门整体支出绩效评价报告已完成,《雅安市名山区万古镇卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》将在《2020年度名山区万古镇卫生院(汇总)部门决算》中进行公示,此处不再进行重复公示。

附件2

雅安市名山区万古镇卫生院项目2020年绩效评价报告

关于雅安市名山区万古镇卫生院(本级)项目2020年绩效评价报告情况说明,2020年度名山区万古镇卫生院按照财政部门要求,已经选取5个项目绩效评价报告进行公示,将在《2020年度名山区万古镇卫生院(汇总)部门决算》中进行公示,此处不再进行重复公示。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表为空)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(此表为空)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空)

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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