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2020年度 四川省雅安市名山区第一幼儿园 部门决算

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-10-11 11:57 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年10月11日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1 

附件2                                           

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

全面认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要、《3-6岁儿童学习与发展指南》和幼儿园工作规程,规范幼儿园各项工作;与家庭、社区密切合作,与小学互相衔接,综合利用各种教育资源,共同为幼儿的发展创造良好的条件;从实际出发,实施素质教育,为幼儿发展打下良好基础。 

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年来,在上级领导和社会各界的关心支持下,我园围绕 “爱心献幼儿  放心给家长”的办园宗旨,“生活即教育,好习惯成就好人生的”的办园理念,“慧运动、慧悦读、慧生活”的培养目标,坚持幼儿为本,认真贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》,转变观念、大胆创新,在党建、德育工作、课程建设、教育研究、常规管理等方面不断努力, “三慧”特色日益鲜明,现将一年的工作总结如下:

抓好党建工作,发挥党支部的核心作用。我园不断加强自身建设, 发挥党支部的核心作用和园长负责制的中心作用,参与幼儿园重大问题的决策和方案的制订。通过多种形式活动,提高认识,统一思想,以党建促园建。

认真做好支部选举工作,今年5月,成立名山区一幼教育集团支部委员会,认真开展三会一课、主题党日活动,找问题、找差距,不断自我反省。发挥党员、干部、骨干教师岗位带头示范作用,积极参与到疫情防控、教育教学研究等工作,进行“三带头、四融合、五牵手”品牌创建;认真做好发展党员工作,集团分别有一位老师今年成为预备党员和正式党员。

我园领导班子讲政治、讲学习、讲正气,以高度的责任感、使命感,勇于创新、求真务实的工作作风,公正廉洁、严于律己的良好形象,团结一致,作风扎实,全身心地投入到本职工作中,起好模范带头作用。

坚持依法治园,不断提高法治化管理水平。我园根据幼儿园实际及时调整“法律进学校”领导小组人员,积极推进园务公开,认真组织领导班子成员学习相关法律、法规。依法不断更新建立各种规章制度,用制度约束人,激励人,成就人。

积极开展春节前后依法治校、三月法治宣传、9月“法律进校园”、12月“宪法宣传周”活动等宣传活动,定期邀请法治副校长及民警来园开展法治安全专题讲座,收到较好的效果,不断提高师生、家长法治意识。
加强师德师风建设,提高师资素质。我园坚持把师德教育摆在教师队伍建设的突出位置。日常通过政治业务学习和专题学习,引导教师依法执教、廉洁从教,坚决杜绝违反师德的不良现象发生,自觉接受同事、家长和社会的监督。每年与教师签订师德承诺书,教师进行师德师风自查。今年团支部组织教师进行“习近平总书记教师节寄语和张桂梅先进事迹”学习,教师积极撰写学习感悟,争做“四有”好老师,在祖国国庆中秋双节来临之际,开展“学习强国”知识竞赛活动。在丰富多彩的活动中,不断促进我园精神文明建设。我园高文霞老师被评为“名山好人”。

采用“请进来 走出去”和“园本教研”的方式加大教师的培训和培养力度,促进教师专业化成长。做好青蓝结对和青年教师培养工作。分别在今年5月和11月,开展青年教师“亮相课”和“成长课”展示活动,青年教师进步大、成长快。多位教师在雅安市教科所“电子绘本”比赛中分获一、二、三等奖;在四川省第十五届校园影视教育成果展示交流中分获三等奖;在省级第八届玩教具比赛活动中获三等奖。

加强教育教学管理,努力构建“三慧”课程。我园围绕《指南》深入开展以游戏为主的活动形式,严防“小学化”倾向,“三慧”课程建设初见成效,活动育人呈现新特点。

创设“三慧”育人环境,发挥环境教育价值。我园本着绿色、自然、开放、适宜的原则,因地制宜地进行环境这一隐性课程建设。合理创设了幼儿篮球场、攀爬区、运动场、骑行区、沙水池、树屋、CS野战区、开心农场、小厨房、涂鸦区、工匠室、美发区、幼儿建构区、爱心小屋、梦想舞台、绘本小剧场、图书借阅室、幼儿悦读室等多元、开放、互动、融合的游戏区角环境。从幼儿的需求与兴趣出发,分层、分期投放区角游戏材料,使幼儿园的每个角落都富含“慧运动、慧悦读、慧生活”的教育价值,每面墙、每寸土地、每块区角都能抓住幼儿眼球,与之对话互动,在阅读室里还可选择自己喜欢的姿势进行阅读,做到了环境课程教育最大化。

构建“三慧”园本课程,培养“三慧”乐慧儿童。我园充分发挥区角的教育价值,积极探索“三慧”课程。以常态+特色+区角的模式着力于“慧运动—强体魄”新体育课程构建,培养阳光、自信、不怕困难、敢于拼搏的幼儿。 以常态+区角+亲子共读的模式着力于“慧悦读—润心灵”课程构建,让幼儿在坚持阅读中养成良好阅读习惯,感受真、善、美,浸润心灵,爱上阅读;以常态+节日+社会实践的模式着力于“慧生活—乐成长”课程构建,培养幼儿交往能力、促进幼儿社会性发展。如:在节日教育中让幼儿体验中华优秀传统文化,萌发爱家人、爱集体、爱祖国的情感。

加大科研力度,促进我园内涵发展。我园围绕教研工作计划,业务园长和教研组长组织教师每周进行教研组活动。通过研讨活动,使教师们能运用教育理论来剖析备课的思维过程,提高教师分析教材,解决实际问题的能力。学习教养经验,交流研讨,不断改进教育技能方法。9月组织教师参加一幼集团篮球技能提升培训,10月底雅安市学前教育名师工作坊第二次线下研修活动在我园举行,为我园教师学习成长提供了很好的机会,在观摩、讨论、分享中促进教师专业化成长,取得较好效果。我园申报的市级课题《幼儿园提升亲子阅读有效性的实践研究》今年已拟立项;今年又申报了《3-6岁幼儿亲子慕课生活课程开发的实践研究》。

做好疫情防控、安全管理工作,确保幼儿健康。牢记“安全重于泰山”,杜绝一切不安全因素,加强安全管理,完善防范措施。从疫情防控、园舍设备的使用与维修角度出发消除安全隐患,完善疫情防控、安全制度,重点是全园疫情防控、卫生安全、食堂管理。我园把好“晨检关、膳食关、消毒关、宣传关、运动关”做好幼儿保健工作。

定期进行疫情防控演练、防火、防拐、防震、防暴安全演练活动;每周一节安全健康教育课;做好每天下午幼儿放学、家长志愿者“护学岗”工作。加强幼儿疫情防控、饮食卫生安全管理,进一步完善食堂、炊具、幼儿餐具的清洗、消毒等卫生工作制度,加强幼儿食品采购、进出仓、验收的管理,实行食品24小时留样制度,杜绝食物中毒事故发生。

我园结合本园实际情况制定保健计划,并做好幼儿保健工作的宣传。加强晨检力度,认真做好幼儿卫生保健工作、体检工作,并及时将幼儿情况向家长反馈;切实做好预防和控制传染病工作,把幼儿传染病发病率控制在最低限度。

我园在保教结合的原则基础上,强化保育员的保育意识。定期对保育员进行培训。做好“双创工作”和“绿色校园创建工作”,保证园内环境清洁美观,让幼儿在优美、舒适、干净的环境中健康成长。

密切家园联系,发挥教育合力。我园定期召开家委会、家长会,做好“千名教师进万家”活动,在交流中架起家园联系的桥梁,让家长进一步了解幼儿园的工作,配合幼儿园共同教育孩子,同时也征求家长对我园教育教学工作的意见和建议,更好改进工作。

2020年9月,我园在“四川省第十五届校园影视教育成果展示交流”荣获校园专题三等奖;2020年5月,荣获四川省首届线上亲子运动会积极参与二等奖;2020年4月,在雅安市端午主题诗会活动中荣获“入围奖和网络最佳人气奖”;2020年4月,被共青团雅安市名山区委授予“雅安市名山区五四红旗团支部”;2020年9月,名山区教育局授予“教书育人先进单位”和“教育宣传工作先进单位”;被雅安市教育局命名为“绿色校园”。

在不忘初心的幼教路上,我园将继续发扬求真务实、敢于创新、敢于拼搏的工作作风,充分发挥党的核心作用,把各项工作做得更好。

二、机构设置

1、机构情况:雅安市名山区第一幼儿园属于二级预算单位,属于全额拨款事业单位,无下属单位。学校内设机构4个(教导处、办公室、总务处、工会)。分设总园、建山分园。

2、人员情况:学校教职工编制数25人,年末实际在职24人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计532.58万元。与2019年相比,收入总计增加139.1万元,增长35%,收入主要变动原因是建山分园建设经费增加。2020年度支出总计471.87万元,与2019年相比,支出总计减少86.21万元,下降15.45%,支出主要变动原因是校园维修改造项目减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计532.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入391.09万元,占73.43%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入132.61万元,占24.90%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8.88万元,占1.67%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计471.87万元,其中:基本支出449.92万元,占95.35%;项目支出21.95万元,占4.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计391.09万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加121.36万元,增长44.99%。主要变动原因是建山分园建设经费增加。2020年财政拨款支出总计354.39万元,与2019年相比,财政拨款支出总计减少31.07万元,减少8.06%。主要变动原因是人员支出减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出354.39万元,占本年支出合计的75.10%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少31.07万元,减少8.06%。主要变动原因是人员支出减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出354.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)295.77万元,占83.46%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出40.48万元,占11.42%;卫生健康支出18.14万元,占5.12%。 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为354.39万元,完成预算100%。其中:

1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为283.03万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年工资福利支出增加。

2.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 支出决算为12.74万元,完成预算100%。 

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为29.37万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为10.16万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类) 其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项):支出决算为0.95万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为18.14万元,完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出337.64万元,其中:

人员经费301.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金等。
       日常公用经费35.83万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。主要原因是年初未安排预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加0万元,增长0%。主要原因是年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元,增长0%。主要原因是我园无公务用车。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元,增长0%。国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%(或与2019年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市名山区第一幼儿园政府采购支出总额0.66万元,其中:政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.66万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.66万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市名山区第一幼儿园共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对学前教育阶段减免保教费项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看该项目已完成年初预算。本单位无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

(1)学前教育阶段减免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.45万元,执行数为5.45万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了贫困家庭幼儿的家庭负担,资助109人次,共计5.45万元。发现的问题是:受资助幼儿心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助幼儿特别是建档立卡幼儿心理疏导,健康成长。

(2)热成像体温筛查设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.2万元,执行数为5.2万元,完成预算的100%。通过项目实施,使学校防疫工作的有效开展得到保障,为全校师生及外来人员的体温检查提供了方便。发现的问题是:学生上学时,通过检测口人数多,保安查看视频测温结果难度大。下一步改进措施:增加查看测温结果的人员(如保育教师),确保及时掌握体温监测结果,使学校防疫工作无遗漏。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

学前教育阶段减免保教费

预算单位

雅安市名山区第一幼儿园

预算执行情况(万元)

预算数:

5.45

执行数:

5.45

其中-财政拨款:

5.45

其中-财政拨款:

5.45

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童家庭负担

减轻建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童家庭负担

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全园受资助人数

109

109

项目完成指标

质量指标

档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童家庭学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%

项目完成指标










效益指标

经济效益

增加贫困家庭经济收入

0.05万元

0.05万元

效益指标

社会效益

指标

减轻建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童家庭经济负担

有效

有效


社会效益指标

政策知晓率

≥90%

≥90%


社会效益指标

缓解学生家庭经济困难

≥90%

≥90%

满意度指标

服务对象

满意度指标

资助学生和家长满意度

≥90%

≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

热成像体温筛查设备采购项目

预算单位

雅安市名山区第一幼儿园

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:


 执行数:

 5.2

其中:财政拨款


其中:财政拨款


其他资金

 5.2

其他资金

 5.2

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

切实做好全民防疫工作,为学校的防疫工作提供有力保障。

切实做好全民防疫工作,为学校的防疫工作提供有力保障。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 安装设备个数

1个

完成1个




质量指标

涉及等级

合格

合格

 评估结果

合格

验收合格

时效指标

 执行时间

2020年6月前

按期建设完成

成本指标

补助金额

5.2万

5.2万

补助标准

每台5.2万

每台5.2万

 配备的设施设备标准

符合国家的相关安全和环保标准

 符合国家的相关安全和环保标准


社会效益
指标

 指作用及效果

切实做好全民防疫工作,为学校的防疫工作提供有力保障。

切实做好全民防疫工作,为学校的防疫工作提供有力保障。

可持续影响指标

 持续发挥作用的时间

≥3年

≥3年

满意度指标

满意度指标

 教师满意度

≥95%

≥95%

 学校满意度

≥95%

≥95%




2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区第一幼儿园2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本单位自行组织对学前教育阶段减免保教费、热成像体温筛查设备购置项目开展了绩效评价,《学前教育阶段减免保教费、热成像体温筛查设备购置项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:区级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指各本单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“事业收入”等之外取得的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是本单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是本单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款):指教职工工资福利经费、单位日常运行费用、遗属人员生活补助支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤保险和失业保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山区第一幼儿园

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

机构情况:雅安市名山区第一幼儿园属于二级预算单位,属于全额拨款事业单位,无下属单位。学校内设机构4个(教导处、办公室、总务处、工会),分设总园、建山分园。

(二)机构职能。

全面认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要、《3-6岁儿童学习与发展指南》和幼儿园工作规程,规范幼儿园各项工作;与家庭、社区密切合作,与小学互相衔接,综合利用各种教育资源,共同为幼儿的发展创造良好的条件;从实际出发,实施素质教育,为学龄前儿童提供优质的保育和教育服务,为幼儿发展打下良好基础。 

(三)人员概况。

雅安市名山区第一幼儿园教职工编制数25人,实际在职27人。期间退休2人,调出1人,年末实有教职工24人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计532.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入391.09万元,占73.43%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入132.61万元,占24.9%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8.88万元,占1.67%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计471.87万元,其中:基本支出449.92元,占95.35%;项目支出21.95万元,占4.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

按照相关要求,我园制定了2020年部门整体支出绩效目标,绩效目标反映了相应工作任务,其要素较为完整,且绩效指标细化量化。我园选择学生资助指标作为部门绩效考核指标,从自评来看,上述指标均达到了既定目标。

2.预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核,强化部门预算统筹调控。严格资金使管理用,规范公用经费和项目支出支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算,不随意调整绩效目标,确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理,严格把关审批用款计划。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作,进一步提升财务管理水平。

(二)结果应用情况。

我园认真严肃地开展了2020年度绩效自评,并及时在政府网站上公开,根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我园整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

附件2

学前教育阶段减免保教费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我园学生资助办公室负责学前教育阶段减免保教费项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我园严格按照县级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我园严格按照县级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求管理。针对建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童。

4.资金分配的原则及考虑因素。

针对建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,每期补助500元。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

针对建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,每期补助500元。

3.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童109人次,5.45万元,每年12月底前完成资助工作。

4.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我单位严格按照县级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

2020年度财政下达资金5.45万,由区财政全额拨付到位。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由园学生资助办公室具体实施,负责学前教育保教费减免项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我园严格按照县级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求管理。

(三)项目监管情况。

我园严格按照县级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求,在事前申报绩效目标、事中监控,事后编制绩效报告。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全园资助学生人数109人次,受助卡户学生享受资助标准每生每年0.05万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻学前建档立卡家庭幼儿、在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

热成像体温筛查设备采购项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

学校后勤具体负责项目的申报、采购、验收。

2.项目立项、资金申报的依据。

为有效开展幼儿园的疫情防控工作,在校门口安装体温筛查设备。学校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,进行热成像体温筛查设备的采购。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,学校对该资金实行专款专用,资金使用安全有效。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

采购热成像体温筛查设备一台。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金5.2万,涉及总园近500名师生体温检测。通过政府采购的方式,2020年6月前项目采购全部完成。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

市级捐赠资金5.2万。

2.资金到位。

以上资金由市教育基金会捐赠到位。

2.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校后勤具体实施,负责此项目申请、采购、验收。

(二)项目管理情况。

我校制订了《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事前进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金5.2万,涉及全校师生。通过该项目资金,按照财务管理要求,通过政府采购的方式完成设备购置。

(二)项目效益情况。

通过该项目的实施,切实做好区政府的部署的防疫工作,为全校师生的疫情防控提供了有力保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

切实做好区政府的部署的防疫工作,为全校师生的疫情防控提供了有力保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

分园未安装热成像体温筛查设备。

(三)相关建议。

分园增加相应的体温检测设备,做好疫情防控工作。

第五部分 附表

、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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