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2020年度四川省雅安市名山区蒙顶山实验小学部门决算

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-10-14 18:11 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年10 月 14日

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1 

附件2

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 

十三国有资本经营预算支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行区教育局的行政规章制度。配合区委、区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校工作计划,并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进学校课程改革和课堂教学改革,全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益,保障教职工合法权益。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。

按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,促进学生德智体美劳全面发展,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。在区教育局和镇党委、政府的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。承办区委、区政府、区教育局交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,雅安市名山区蒙顶山实验小学在区委、区政府的坚强领导和区教育局的大力指导下,切实增强大局意识、责任意识,一手抓疫情防控,一手抓教育教学,突出重点、求真务实。在名山-青羊协同发展的教育合作交流领域,我校依托成都市实验小学优质教育资源,继续以润雅文化建设、润雅课程建设、润雅课堂建设为三大支柱,不断丰富完善“一所有山的自然学校”内涵,立体构建学校特色品牌。

严守疫情防控阵地,履行社会责任担当。成立疫情防控工作专项领导小组,严格按照上级文件要求制定相关制度和方案并落实到位,全面统筹协调疫情防控期间学校各项工作,一手抓疫情防控、一手抓教育教学,确保全校师生的健康安全。我校云端教学优秀经验《以“温度、深度、高度”化解云端教学难度》发表于《教育导报》并受邀参加全国直播云端主题研讨会做主题发言。学校精心策划举行网络云端开学典礼,被“雅安教育”微信公众号、四川教育新闻网相继报道。

探索合作交流机制,提高名校领办实效。加大成都市实验小学领办力度,两校以“补短板、拓眼界”为目标,将网络交流和实地交流相结合,有序开展教师互访互学活动。依托东方闻道网校开展课堂教学改革,落实“观课、仿课、创课”的学习程序,将网校资源辐射到全校。成实小为我校提供高平台宣传机会,充分发挥名校集团的品牌效应,迅速提升我校的影响力与美誉度。

聚焦课堂教学改革,力争实现减负提质。大力推行“让学生站在课堂中央”,创设情境任务性的课堂教学活动,创新作业设计,落实润雅课堂主张。班子成员坚守课堂教学一线,坚持教学“六认真”评定,规范随堂听评课制度,以名山区说课、赛课等活动为契机,鼓励教师抱团发展,推进课堂教学改革,不断提炼优秀经验,形成“自然天成,各美其美”的教风。

致力润雅课程建设,践行五育融合并举。修订润雅课程体系的顶层设计,以“骨干引领,全员参与”有序推进 “润”“雅”“茶”“山”四大校本课程开发,以主题实践活动为实施途径,促进“五育并举,融合发展”。《润雅·茶系》课程读本受到省科协领导的高度赞誉,被命名为“蒙顶山茶文化及科普基地”。“润系课程”形成儒雅教师366修炼活动、润雅学子成长档案评价、家长学校系列培训三大抓手;“雅系课程”实现科创教育、机器人编程的历史性突破;“山系课程”开研学旅行之先河。在成都市“师培通”云平台通过专题讲座宣传我校的课程建设宝贵经验,加强与兄弟市、区的交流。

落实校本研修规范,加强教师队伍建设。落实学科组常规教研活动,做到“四定”——定时、定人、定主题、定形式; “四有”——有计划、有记录、有效果、有进步。加大青年教师队伍培养力度,通过师徒结对、给青年教师“搭台子”、“压担子”等方式帮助其快速成长。《小学学科素养与蒙顶山茶文化融合的路径研究》成功立项为雅安市2020年度普教科研课题。我校与北附实验学校共同牵头组织成立了“六校教研联盟”,我校教师执教了4节观摩课,展示了校本研修“抱团发展”的成效。

优化德育管理机制,培育学生核心素养。以培养文雅学生为目标,依托“润雅学子成长档案”开展“五育并举”学生综合素养考评,在2020年5月举行的全区德育工作交流会上做交流发言。召开学校第一届少代会,创设学生自主参与学校管理的途径。结合重大节日、纪念日,组织策划好各学月教育主题,让思想政治教育渗透到学生喜闻乐见、丰富多彩的主题活动之中。精心策划组织研学旅行、科技创新、机器人编程、美术作品展览、国学经典诵读、少年宫成果汇报、“我们的节日”等主题鲜明的综合实践活动,给学生多样化学习的空间和展示的平台,培育学生核心素养。

推进润雅文化建设,提升学校管理效益。以修炼儒雅教师为目标,创建学习型团队文化,以工会活动、教育教学系列展示交流活动、学校承办大型现场会等为契机,帮助教师强化集体归属感,在学校发展的平台上成就自我提升。从“搭建合作平台,评价合作效果,总结合作经验”三个方面探索合作途径,形成团队优势。加强制度文化建设,通过教代会进一步完善组织管理系统和制度,形成良性运作程序,提升管理效益。

搭建有效沟通桥梁,发挥教育辐射力量。成立校级家委会并规范家校沟通渠道,探索建立以志愿者参与为核心的“家长义工”、“家长课堂”运行制度。深入实施关爱工程,切实做好脱贫攻坚、控辍保学工作,重点关注留守儿童、特困户子女等特殊群体的健康成长,加强学生心理健康教育和视力保护教育。积极开展志愿者服务,强化师生公民责任感,让学校成为社区精神文明辐射源。

抓牢党建工会工作,加强师德师风建设。加强意识形态思想政治工作的落实,坚持依法治校、依法执教,积极开展法治宣传教育。坚持“三会一课”,落实“固定党日”、“学习强国”学习平台等常规工作。履行“一岗双责”,抓牢反腐倡廉制度建设。聘请政风行风监督员,为学校发展创设和谐环境。开展党建品牌——“儒雅教师修炼366行动”,充分发挥党员先锋模范作用,引导全体教师增强政治认同和教书育人责任感。重视工会工作,结合纪念日组织开展特色工会活动,以活动来暖心暖情。

规范后勤支撑体系,保障师生安全生活。加强学校财务管理,科学落实购置计划,提高资金使用效率。加强学校各功能教室的建设与管理,新增茶技茶艺室,完善美术书法室等环境文创,积极争取资金启动创客空间的打造。落实安全工作“一岗双责”,制定并完善针对性和操作性较强的各项安全工作制度,开展公共卫生安全教育活动,定期开展安全演练,落实人防、物防、技防,营造平安校园。

2020年,全校师生不懈奋进,取得了丰硕的教育教学成果:四川省第十五届校园影视教育成果展示交流活动校园专题类二等奖;雅安市2020年度中小学学校影视教育作品市级评选活动一等奖;2020年雅安市优秀少先队集体;少儿蒙山茶技艺术团获评雅安市优秀学生艺术团;2020年名山区教书育人先进集体、德育工作先进集体、宣传工作先进集体、第35届科技创新优秀基础组织奖等荣誉称号。优秀学生彭琢洱荣获2020年度四川省优秀少先队员称号。

二、机构设置

雅安市名山区蒙顶山实验小学属名山区教育局的二级预算单位,下设以下职能部门:

1.学校行政办公室

2.学校教导处

3.学校德育处

4.学校安全后勤办公室

5.学校信息技术处

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收入1063.62万元,支出1063.62万元。与2019年相比,收入增加289.78万元,支出增加276.86万元,收入增长37.45%,支出增长35.19%,主要变动原因是学生人数增加,公用经费增加,办公费等增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计1063.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1046.99万元,占98.44%;政府性基金预算财政拨款收入5万元,占0.47%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入11.63万元,占1.09%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)


三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计1063.62万元,其中:基本支出1007.73万元,占94.75%;项目支出55.89万元,占5.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1051.99万元,支出1051.99万元。与2019年相比,收入增加285.34万元,支出增加272.42万元,收入增长37.22%,支出增长34.95%,主要变动原因是学生人数增加,公用经费增加,办公费等增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1046.99万元,占本年支出合计的98.44%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加272.42万元,增长26.02%。主要变动原因是学生人数和教师人数增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1046.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)902.65万元,占86.21%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出101.16万元,占9.66%;卫生健康支出43.18万元,占4.13%;住房保障支出0万元,占0%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为1046.99万元,完成预算100%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为902.65万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年学生人数增加,办公费等增加。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为80.57万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为11.50万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为9.09万元,完成预100%。决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为43.18万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出998.9万元,其中:

人员经费824.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费174.39万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,主要原因是年初无预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:          

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元,增长0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于无。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元,增长0%。

国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费0万元。

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额28.46万元,其中:政府采购货物支出28.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于教学电脑和班班通设备购置。授予中小企业合同金额28.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额28.46万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,蒙顶山实验小学共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对2020年义务教育非寄宿生生活费补助项目、2020年乡村少年宫彩票公益基金项目、2020年班班通标准化建设项目、2020年免作业本费项目、2020年学前减免保教费项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,5个项目均已完成年初预算。本部门无专项预算项目,因此本单位未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映2020年义务教育非寄宿生生活费补助项目、2020年乡村少年宫彩票公益基金项目、2020年班班通标准化建设项目、2020年免作业本费项目和2020年学前减免保教费项目5个项目均已完成年初预算。

(1)2020年义务教育非寄宿生生活费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.03万元,执行数为9.03万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡贫困家庭和家庭实际贫困学生的家庭负担,确保贫困家庭子女顺利入学,资助361人次,共计9.03万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生特别是建档立卡学生心理疏导,健康成长。

(2)2020年乡村少年宫彩票公益基金项目目标完成情况综述。项目全年预算数5.0万元,执行数为5.0万元,完成预算的100%。通过项目实施,乡村少年宫活动为未成年人免费提供文化服务,让更多的未成年人参与到活动中来,促进学生德智体美劳全面发展,提高学生综合素质,提升学生综合素养。发现的问题是:部分学生希望能设置更加丰富的课程,如机器人编程等。下一步改进措施:加快学校创客空间建设,在2021年度开设机器人编程活动。

(3)2020年班班通标准化建设项目目标完成情况综述。项目全年预算数14.48万元,执行数为14.48万元,完成预算的100%。通过项目实施,明确了班班通的工作职责、工作制度、工作流程,保障了教育教学的正常开展,完善高效课堂建设,确保多媒体技术提高课堂教学效益,拓展学生视野,给学生提供更为丰富的获取知识的渠道。发现的问题是个别教师在使用过程中对班班通操作不够熟练,未能最大限度地发挥班班通的使用效益。下一步改进措施:有针对性地加强对教师的专业技能培训,充分发挥班班通的功能,提升师生多媒体素养。

(4)2020年免作业本费项目目标完成情况综述。项目全年预算数4.08万元,执行数为4.08万元,完成预算的100%。通过项目实施,免除义务教育阶段学生作业本费,减轻了群众教育负担和家庭经济压力。

(5)2020年学前减免保教费项目目标完成情况综述。项目全年预算数6.55万元,执行数为6.55万元,完成预算的100%。通过项目实施,131位学生享受国家学前保教费减免,努力减轻贫困群众学前教育负担和家庭经济压力。

                                     项目绩效目标完成情况表  (2020年度)

项目名称

义务教育阶段非寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区蒙顶山实验小学

预算执行情况(万元)

预算数:

9.03

执行数:

9.03

其中-财政拨款:

9.03

其中-财政拨款:

9.03

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业。

减轻了贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目指标

数量指标

全校资助学生人次

361

361



数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%



质量指标

家庭经济困难学生受助比例

100%

100%



时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天


效益指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%


成本指标

受助卡户学生享受资助标准每生每年

0.05万元

0.05万元



经济效益

增加贫困家庭经济  收入

0.05万元

0.05万元



社会效益

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

有效

有效


社会效益

政策知晓率

100%

100%



缓解学生家庭经济困难

100%

100%



资助学生及家长    满意度

≥90%

≥90%


项目绩效目标完成情况表   (2020年度)

项目名称

彩票公益基金(乡村少年宫)

预算单位

雅安市名山区蒙顶山实验小学

预算执行情况(万元)

预算数:

5.0

执行数:

5.0

其中-财政拨款:

5.0

其中-财政拨款:

5.0

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

丰富未成年人的课外生活,培养他们的兴趣爱好,满足他们的课外活动需求。

丰富未成年人的课外生活,培养他们的兴趣爱好,满足他们的课外活动需求。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全校参与活动学生人数

春季学期1245人;秋季学期1475人

春季学期1245人;秋季学期1475人

项目完成指标

质量指标

全校参与活动学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

全校参与学生活动时间

2020.01-2020.12

2020.01-2020.12

项目完成指标

成本指标

用于乡村少年宫建设

5.0万元

5.0万元

效益指标

经济效益

用于乡村少年宫建设

5.0万元

5.0万元

效益指标

社会效益

指标

未成年人参与到乡村少年宫活动中来,促进学生德智体美劳全面发展。

有效

有效


社会效益指标

政策知晓率

100%

100%


社会效益指标

满足人民群众对提升学生艺体特长、科技创新能力的迫切需求

≥90%

≥90%

满意度指标

服务对象

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%


项目绩效目标完成情况表  (2020年度)

项目名称

班班通标准化建设(班级教室多媒体系统)

预算单位

雅安市名山区蒙顶山实验小学

预算执行情况(万元)

预算数:

14.48

执行数:

14.48

其中-财政拨款:

14.48

其中-财政拨款:

14.48

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完善高效课堂建设,确保多媒体技术提高课堂教学效益。

完善高效课堂建设,确保多媒体技术提高课堂教学效益。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

4套班班通标准化软硬件设施

4间班级教室

4间班级教室

项目完成指标

质量指标

4套班班通标准化软硬件设施

符合招投标文件规定参数

符合招投标文件规定参数

项目完成指标

时效指标

完成安装、调试时间

2020.11

2020.11

项目完成指标

成本指标

班班通标准化建设情况

14.48万元

14.48万元

效益指标

经济效益

用于班班通标准化建设

14.48万元

14.48万元

效益指标

社会效益

指标

让学校教育教学正常运行,提高课堂实效。

有效

有效


社会效益指标

政策知晓率

100%

100%


社会效益指标

有助于教育教学开展,提升师生信息化素养。

≥90%

≥90%

满意度指标

服务对象

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

项目绩效目标完成情况表  (2020年度)

项目名称

义务教育阶段免作业本费

预算单位

雅安市名山区蒙顶山实验小学

预算执行情况(万元)

预算数:

4.08

执行数:

4.08

其中-财政拨款:

4.08

其中-财政拨款:

4.08

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

免除我校义务教育阶段学生2720人次作业本费,减轻义务教育阶段群众教育负担和家庭经济压力。

免除我校义务教育阶段学生2720人次作业本费,减轻义务教育阶段群众教育负担和家庭经济压力。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全校受免学生人次

2720(春季学期1245人;秋季学期1475人)

2720(春季学期1245人;秋季学期1475人)

受免学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

全校学生使用作业本质量

符合招投标文件规定参数

符合招投标文件规定参数

项目完成指标

时效指标

免费作业本发放时间

2020.09.01

2020.09.01

免费作业本足额发放率

100%

100%

项目完成指标

成本指标

受免学生享受免费作业本每生每期

15元

15元

效益指标

经济效益

增加全校学生家庭经济收入合计

4.08万元

4.08万元

效益指标

社会效益

指标

免除义务教育阶段学生作业本费

有效

有效


社会效益指标

政策知晓率

100%

100%


社会效益指标

作业本按时、按量、按质、免费发放到每一个学生手中。

100%

100%

满意度指标

服务对象

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

学前减免保教费

预算单位

雅安市名山区蒙顶山实验小学

预算执行情况(万元)

预算数:

6.55

执行数:

6.55

其中-财政拨款:

6.55

其中-财政拨款:

6.55

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减免建档立卡家庭幼儿、在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童学前保教费,减轻贫困儿童家庭学前教育负担。

减免建档立卡家庭幼儿、在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童学前保教费,减轻贫困儿童家庭学前教育负担。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全校受免儿童人次

131

131

受免儿童人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

建档立卡家庭幼儿、在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童受助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策儿童名单公示时间

≥7天

≥7天

补助资金及时足额发放率

100%

100%

项目完成指标

成本指标

受助卡户儿童享受资助标准每生每年资助标准

0.1万元

0.1万元

效益指标

经济效益

增加贫困家庭经济收入

0.1万元

0.1万元

效益指标

社会效益

指标

减轻贫困儿童家庭学前教育负担

有效

有效


社会效益指标

政策知晓率

100%

100%


社会效益指标

缓解学前儿童家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

服务对象

满意度指标

儿童和家长满意度

≥90%

≥90%

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区蒙顶山实验小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本单位自行组织对2020年义务教育非寄宿生生活费补助项目、2020年乡村少年宫彩票公益基金项目、2020年班班通标准化建设项目、2020年免作业本费项目、2020年学前减免保教费项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,开展了绩效评价,《义务教育非寄宿生生活费补助项目、乡村少年宫彩票公益基金项目、班班通标准化建设项目、免作业本费项目、学前减免保教费项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:区级财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入:预算单位在“一般公共预算” “事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:是学校为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.教育支出(类)普通教育(款):指教职工工资福利经费、学校日常运行费用、遗属人员生活补助支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指离(退)休人员支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

10、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

四部分  附件

附件1

雅安市名山区蒙顶山实验小学

2020年部门整体支出绩效评价报告

(一)机构组成。

雅安市名山区蒙顶山实验小学属名山区教育局的二级预算单位,下设以下职能部门:

1.学校行政办公室

2.学校教导处

3.学校德育处

4.学校安全后勤办公室

5.学校信息技术处

(二)机构职能。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行区教育局的行政规章制度。配合区委、区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校工作计划,并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进学校课程改革和课堂教学改革,全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益,保障教职工合法权益。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,促进学生德智体美劳全面发展,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。 建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。在区教育局和镇党委、政府的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。承办区委、区政府、区教育局交办的其他事项。

(三)人员概况。

雅安市区名山区蒙顶山实验小学有在编教师71人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1063.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1046.99万元,占98.44%;其他收入11.63万元,占1.09%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1063.62万元,其中:基本支出1007.73元,占94.75%;项目支出55.89万元,占5.25%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

按照相关要求,我校制定了2020年部门整体支出绩效目标,绩效目标反映了相应工作任务,其要素较为完整,且绩效指标细化量化。我校选择2020年义务教育非寄宿生生活费补助项目、2020年乡村少年宫彩票公益基金项目、2020年班班通标准化建设项目、2020年免作业本费项目、2020年学前教育减免保教费项目作为单位绩效考核指标,从自评来看,上述指标均达到了既定目标。

2.预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核,强化部门预算统筹调控。严格资金使用管理,规范公用经费和项目支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算,不随意调整绩效目标,确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理,严格把关审批用款计划。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作,进一步提升财务管理水平。

(二)结果应用情况。

我校认真严肃地开展了2020年度绩效自评,并及时在政府网站上公开,根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

附件2

2020年学前教育减免保教费资助项目支出   

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责学前教育减免保教费资助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

学前教育的建档立卡贫困家庭学生,按照每生每期500元的标准给予资助。

4.资金分配的原则及考虑因素。

针对学前教育的建档立卡贫困家庭学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

学前教育的建档立卡贫困家庭学生,按照每生每学期500元的标准给予资助。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助建档立卡贫困家庭学前教育学生131人次6.55万元,每年12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

2020年度财政预算下达资金6.55万元,共计6.55万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由我校资助办公室按照区教育局学生资助管理中心的要求具体实施,负责义务教育阶段非寄宿生生活费补助资助项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数131人次,受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每期500元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育非寄宿生生活费补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责非寄宿生生活费补助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

从2016年秋季学期起,非寄宿生每生每年补助发放生活费500元;我校学生资助管理中心按照文件要求及指标,由我校各班班主任老师负责摸底筛查符合条件的学生,再经过学校的层层评议,最后统计上报教育局进行资助。资助标准为每生每学期250元的非寄宿生生活费补助。

4.资金分配的原则及考虑因素。

针对全校贫困生,再按照贫困生认定细则进行筛查,做到精准资助,不遗漏。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

非寄宿生活补助学生,每生每年补助发放生活费500元;

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助非寄宿贫困学生361人次共9.03万元。春季学期一般在5月底前完成资助工作,秋季学期一般在12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《雅安市名山区教育局关于下达2020年春季名山区学生资助民生目标的通知》名教通〔2020〕45号和《雅安市名山区教育局关于下达2020年秋季名山区学生资助民生目标的通知》名教通〔2020〕117号的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

省级资金9.03万元,,共计9.03万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由我校资助办公室按照区教育局学生资助管理中心的要求具体实施,负责家庭贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《雅安市名山区教育局关于下达2020年春季名山区学生资助民生目标的通知》名教通〔2020〕45号和《雅安市名山区教育局关于下达2020年秋季名山区学生资助民生目标的通知》名教通〔2020〕117号的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《雅安市名山区教育局关于下达2020年春季名山区学生资助民生目标的通知》名教通〔2020〕45号和《雅安市名山区教育局关于下达2020年秋季名山区学生资助民生目标的通知》名教通〔2020〕117号的要求执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数361人次,受资助学生享受资助标准每生每年500元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年班班通标准化建设项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校信息技术处负责班班通标准化建设项目申请、审核、建设。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《中小学财务管理制度》的有关要求,申请、审核、建设。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对4间授课教室的班班通软硬件设施的更新换代。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

安装4套授课教室班班通多媒体设备。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

财政预算下达资金14.48万元,由区教育局全额拨付到位。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》的有关要求,申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2020年我校收到区教育局拨付共计14.48万元。

2.资金到位。

以上资金由区教育局全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由我校信息技术处具体实施,负责此项目申请、审核、建设。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》的规定,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行使用管理,同时积极做好资金监管。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》的要求,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

完成了4间班级授课教室软硬件设施的安装,且能够正常使用。

(二)项目效益情况。

学校设有信息技术处,明确了班班通的工作职责、工作制度、工作流程,保障了教育教学的正常开展,完善高效课堂建设,完善高效课堂建设,确保多媒体技术提高课堂教学效益。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

学校班班通标准化建设让教学更有效,学生学习更轻松,有效提高了师生信息技术素养。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育阶段免作业本费项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

区教育局教育股负责义务教育阶段免作业本费项目申请、审核,我校教导处在区教育股指导下将作业本发放给每一名学生。

2.项目立项、资金申报的依据。

区教育局严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,进行公开招标采购作业本,及时下拨义务教育阶段中小学作业本项目资金,资金用于义务教育阶段学校作业本采购。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效。

义务教育阶段中小学作业本项目资金均通过银行直接支付到中标账户中,用于免费为义务教育阶段学校学生提供作业本等,各项支出均严格按财务制度规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金约为4.08万元,涉及我校所有学生2720人次。(春季学期1245人;秋季学期1475人),配备标准为每期小学15元/生。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

区级财政资金4.08万元。

2.资金到位。

以上资金由区教育局全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由我校教导处在区教育局教育股指导下具体实施,负责此项目申请、审核和作业本的发放。

(二)项目管理情况。

根据区教育局制订的《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行使用管理,同时积极做好资金监管,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照区教育局制订的《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金约4.08万元,涉及我校所有学生2720人次。(春季学期1245人;秋季学期1475人),配备标准为每期小学15元/生。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

(二)项目效益情况。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年彩票公益基金(乡村少年宫)项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校德育处在区教育局青少年活动中心指导下,负责彩票公益基金用于乡村少年宫建设项目的申请、审核。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照财政部、中央文明办、教育部印发的《中央专项彩票公益金支持乡村学校少年官项目资金管理办法》(财教(2015)189号)、《四川省财政厅 四川省文明办 四川省教育厅关于下达2020年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金预算指标的通知》(川财教〔2020〕39号)要求申请、审核。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目建设,对1000人(含)以上的项目平均按5万元/所标准补助。该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对满足乡村少年宫建设需求的各功能室的软硬件设施的更新换代;校外专业辅导员的聘请;各艺体活动小组所需设施设备、专业用具、服装道具;艺体节目参加展演的交通、摄影制作等乡村少年宫建设、运行基本需求。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

为未成年人免费提供文化服务,让更多的未成年人参与到活动中来。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金5万元,用于2020年1月到2020年12月乡村少年宫建设、运行的基本保障。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照财政部、中央文明办、教育部印发的《中央专项彩票公益金支持乡村学校少年官项目资金管理办法》(财教(2015)189号)、《四川省财政厅 四川省文明办 四川省教育厅关于下达2020年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金预算指标的通知》(川财教〔2020〕39号)要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

中央专项彩票公益金5万元。

2.资金到位。

以上资金由区教育局全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由我校德育处在区教育局学生活动中心指导下,负责此项目申请、审核和建设、运行管理。

(二)项目管理情况。

我校严格按照财政部、中央文明办、教育部印发的《中央专项彩票公益金支持乡村学校少年官项目资金管理办法》(财教(2015)189号)、《四川省财政厅 四川省文明办 四川省教育厅关于下达2020年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金预算指标的通知》(川财教〔2020〕39号)要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校在区教育局学生活动中指导下,严格按照财政部、中央文明办、教育部印发的《中央专项彩票公益金支持乡村学校少年官项目资金管理办法》(财教(2015)189号)、《四川省财政厅 四川省文明办 四川省教育厅关于下达2020年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金预算指标的通知》(川财教〔2020〕39号)要求,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

通过该项目资金,购置维护体育、音乐、美术、书法、科创等活动所需器材、道具、服装等设施设备,直接按类别放置于各个活动室,由专人负责。同时支付聘请校外辅导员费用,学生参加各级各类展演活动的相关费用。该项目资金有效地保障了乡村少年宫的建设与运行需求。

(二)项目效益情况。

通过该项目资金,按照上级要求,将中央专项彩票公益金支持乡村学校少年官项目资金专款专用,全部用于乡村少年宫支出,为未成年人免费提供文化服务,让更多的未成年人参与到活动中来。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

学校乡村少年宫的建设与运行,丰富了未成年人的课外生活,培养他们的兴趣爱好,满足他们的课外活动需求。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

学校乡村少年宫各室需要进一步整理美化、靓化,提升其水平,满足师生及社会需要,管理服务要更加精细化。学校乡村少年宫的活动项目需要进一步丰富,尤其增加科创类活动,满足学生核心素养提升和未来发展的需求。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


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