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2020年度四川省雅安市名山区交通运输局部门决算

发布单位:区交通运输局 发布时间: 2021-09-27 10:40 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年9月27日

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分 名词解释 

第四部分 附件  

附件1  

第五部分 附表  

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

. 27

第一部分 部门概况

   一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据名委办〔2019〕123号文件规定,主要职责是:

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并督促实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

2.根据省市交通行业的发展规划,组织编制全区交通行业发展规划。负责监督本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任,监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门组织拟定运输价格。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导全区公路及其设施的建设管理和维护。

5.承担水上交通安全监管责任。承担水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,承担船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

6.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省市区重点物资和紧急客货运输,承担全区重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防运动有关工作。

7.贯彻落实交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8.依法履行行业安全生产和职业健康管理职责;承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.顺利完成市下目标、政务目标。顺利完成国道PQI达92的目标任务。顺利完成市局下达的2020年度普通国道路面使用性能指数(PQI)目标任务,农村公路优、良、中等路占比达70%以上。经与市上对接,省市暂未出台农村公路管理养护体制改革实施方案,待省、市出台后,我区赓即出台。全面推行农村公路路长制,路长制建立率已达100%。顺利完成乡镇和建制村通客车目标任务。新增通客车建制村2个,所有具备通客车条件建制村全部通客车。

2.积极推进交通重点项目。

①火车货运站道路(名山城区至火车货运站)项目建设。该项目由雅安市茗城实业有限公司作为业主单位组织实施,按照公路三级标准新建道路2.851公里,路基宽度20米,路面为沥青混凝土,计划总投资约2.87亿元。该项目已于12月上旬施工招标,预计12月底开工建设。

②名山综合客运枢纽项目。该项目由雅安市名山区茶城建设有限公司负责建设,新建二级交通枢纽站一处(含客运总站、站台,包括候车区、站前广场、配套用房、市政道路、亮化、景观绿化等),计划总投资约5800万元,其中省补资金2500万元。项目主体已完工,现已进入装修阶段,预计12月底顺利完成。

③雨名快通名山支线(门槛山至皇茶大道)项目。该项目由蒙顶山生态康养产业园有限公司作为业主单位组织实施,项目总投资2.04亿元,目前已进入施工阶段,我局将积极做好服务工作,争取与雨名快通同步完成。

④成雅快速通道建设项目。成雅快速通道新建项目是省、市重点项目,我局将积极做好征地协调等工作,争取与市上工作进度同步进行。

⑤雨名快速通道及金鸡关互通和服务区项目。该项目由市交通运输局统筹实施,我局积极配合做好施工服务各项保障工作,确保项目协调工作顺利开展。

3. 全力推进其他重点工作。

加强上争外引,积极向省、市交通部门对接汇报工作,争取项目和资金支持,2020年,累计向上争取到位资金8406.25万元,同比增长155.7%,引进到位资金1.64亿元,同比增长64%,固定资产投入完成 1亿元。做好疫情防控。联合卫健、公安等在名山区汽车客运站、名山高速出口等设置疫情防控服务点,及时设置隔离室,严格落实客运场站、客运车辆消毒、通风等工作,严格落实人员体温检测,常态化落实疫情防控工作,客运站日均检测约3500人次,向疾控中心上报体温检测异常、中高风险返名人员17人次,新冠肺炎疫情防控累计投入资金12.7万余元。助力脱贫攻坚。积极筹措资金约100万元,推进贫困村“畅返不畅”道路维修整治,完成县道梅龚路、乡道中夹路、村道天目村等17条道路维修整治,推动脱贫攻坚“两通”工作任务落地落实,顺利通过国家普查和省级交叉检查。狠抓干线公路服务水平提升。2020年度投入资金890万元,改善提升国道318线(国道108线)26公里,公务服务水平明显提升。狠抓农村公路建设管理。累计完成投资6761万元,完成茶旅融合旅游公路(百丈镇至中峰乡)、天台山旅游公路(百丈镇至廖场乡)、干木沟一号桥、冯山桥、河口桥三座危桥改建工程3个续建项目和窄路加宽项目、贫困村道路维修项目,累计投入资金460万元用于农村公路养护管理。2020年,持续深入推进省级“四好农村路”建设。积极参与创建工作。积极参与创建国家卫生城市工作,累计投入资金20万元用于车站改造提升和联包帮院落打造,积极参与乡村振兴示范县创建工作、省级农业园区创建工作和天府旅游名县创建。

    二、机构设置

名山区交通运输局下属单位5个,其中参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位2个,分别是名山区路政管理大队(独立核算)、名山区公路运输管理所(独立核算)、名山区地方海事处(非独立核算)、名山区公路养护管理段(独立核算)、名山区公路质量监督站(非独立核算)。

纳入名山区交通运输局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

   1.名山区交通运输局本级

   2.名山区地方海事处

   3. 名山区公路质量监督站(内设股所级单位)

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8587.76万元。与2019年相比,收、支总计各增加6254.97万元,增加268%。主要变动原因是公路建设项目收入和支出大幅增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计8587.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8577.76万元,占99.88%;政府性基金预算财政拨款收入10万元,占0.12%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计8587.76万元,其中:基本支出244.35万元,占2.85%;项目支出8343.4万元,占97.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计8587.76万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加6254.97万元,增加268%。主要变动原因是公路建设项目收入和支出大幅增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8577.76万元,占本年支出合计的99.88%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加6244.97万元,增加267.7%。主要变动原因是公路建设项目收入和支出大幅增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8577.76万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出32.71万元,占0.38%;卫生健康支出14.94万元,占0.17%;节能环保支出7900万元,占92.09%;交通运输支出531.1万元,占6.19%;灾害防治及应急管理支出100万元,占1.17%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为8577.76万元完成预算100%。其中:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项): 支出决算为32.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.行政单位医疗210(类)11(款)01(项): 支出决算为11.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.公务员医疗补助210(类)11(款)03(项):支出决算为3.58万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.农村环境保护211(类)04(款)02(项): 支出决算为7900万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.行政运行支出214(类)01(款)01(项): 支出决算为196.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.其他公路水路运输支出214(类)01(款)99(项): 支出决算为140万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出214(类)06(款)01(项):支出决算为167.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.车辆购置税其他支出214(类)06(款)99(项):支出决算为26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9. 自然灾害灾后重建补助支出224(类)07(款)04(项):支出决算为100万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出244.35万元,其中:

人员经费212.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。
  公用经费31.95万元,主要包括:办公费、邮电费差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1万元,占50%;公务接待费支出决算1万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:其它用车1辆、执法车1辆。

公务用车运行维护费支出1万元。主要用于交通运输工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次,116人次,共计支出1万元,具体内容包括:交通运输检查、工程建设检查等工作。其中:

外事接待支出0万元

其他国内公务接待支出1万元,主要用于交通运输工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出31.95万元,比2019年减少1.64万元,减少4.88%。主要原因是厉行节约,减少开支。

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额75.54万元,其中:政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出74.4万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,名山区交通运输局共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于交通运输公务工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,财政未审批专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看较好的完成了整体支出绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中的项目未开展绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求,本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看较好的完成了整体支出绩效目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.机关事业单位基本养老保险缴费208(类)05(款)05(项):指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政单位医疗210(类)11(款)01(项): 指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.公务员医疗补助210(类)11(款)03(项): 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.农村环境保护211(类)04(款)02(项):指用于农村环境保护方面的支出。

13.行政运行214(类)01(款)01(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.其他公路水路运输支出214(类)01(款)99(项): 指其他用于公路水路运输方面的支出。

15.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出214(类)06(款)01(项):指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

16.自然灾害灾后重建补助支出224(类)07(款)04(项):指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1:

雅安市名山区交通运输局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成及人员概况

雅安市名山区交通运输局是雅安市名山区人民政府的工作部门,为正科级,内设机构包括办公室、财务审计股、安全运输股、建设管理股、雅安市名山区交通战备办公室。下属二级单位5个,其中参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位2个。

雅安市名山区交通运输本级有行政编制9名、机关工勤人员编制2名,现有在职公务员9人,工勤人员2人;雅安市名山区地方海事处有参公编制2名,在编参公人员2人;雅安市公路质量监督站有事业编制11名,在编10人。

纳入名山区交通运输局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.名山区交通运输局机关

2.名山区地方海事处

3.名山区公路质量监督站

(二)机构职能

根据名委办〔2019〕123号文件规定,主要职责是:

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并督促实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

2.根据省市交通行业的发展规划,组织编制全区交通行业发展规划。负责监督本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任,监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门组织拟定运输价格。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导全区公路及其设施的建设管理和维护。

5.承担水上交通安全监管责任。承担水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,承担船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

6.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省市区重点物资和紧急客货运输,承担全区重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防运动有关工作。

7.贯彻落实交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8.依法履行行业安全生产和职业健康管理职责;承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计8587.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8577.76万元,占99.88%;政府性基金预算财政拨款收入10万元,占0.12%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计8587.76万元,其中:基本支出244.35万元,占2.85%;项目支出8343.4万元,占97.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

2020年一般公共预算支出决算数为8577.76万元,完成预算100%。其中:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项): 支出决算为32.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.行政单位医疗210(类)11(款)01(项): 支出决算为11.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.公务员医疗补助210(类)11(款)03(项):支出决算为3.58万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.农村环境保护211(类)04(款)02(项): 支出决算为7900万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.行政运行支出214(类)01(款)01(项): 支出决算为196.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.其他公路水路运输支出214(类)01(款)99(项): 支出决算为140万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出214(类)06(款)01(项):支出决算为167.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.车辆购置税其他支出214(类)06(款)99(项):支出决算为26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9. 自然灾害灾后重建补助支出224(类)07(款)04(项):支出决算为100万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

   (二)执行管理情况

1.顺利完成市下目标、政务目标。顺利完成国道PQI达92的目标任务。顺利完成市局下达的2020年度普通国道路面使用性能指数(PQI)目标任务,农村公路优、良、中等路占比达70%以上。经与市上对接,省市暂未出台农村公路管理养护体制改革实施方案,待省、市出台后,我区赓即出台。全面推行农村公路路长制,路长制建立率已达100%。顺利完成乡镇和建制村通客车目标任务。新增通客车建制村2个,所有具备通客车条件建制村全部通客车。

2.积极推进交通重点项目。

①火车货运站道路(名山城区至火车货运站)项目建设。该项目由雅安市茗城实业有限公司作为业主单位组织实施,按照公路三级标准新建道路2.851公里,路基宽度20米,路面为沥青混凝土,计划总投资约2.87亿元。该项目已于12月上旬施工招标,预计12月底开工建设。

②名山综合客运枢纽项目。该项目由雅安市名山区茶城建设有限公司负责建设,新建二级交通枢纽站一处(含客运总站、站台,包括候车区、站前广场、配套用房、市政道路、亮化、景观绿化等),计划总投资约5800万元,其中省补资金2500万元。项目主体已完工,现已进入装修阶段,预计12月底顺利完成。

③雨名快通名山支线(门槛山至皇茶大道)项目。该项目由蒙顶山生态康养产业园有限公司作为业主单位组织实施,项目总投资2.04亿元,目前已进入施工阶段,我局将积极做好服务工作,争取与雨名快通同步完成。

④成雅快速通道建设项目。成雅快速通道新建项目是省、市重点项目,我局将积极做好征地协调等工作,争取与市上工作进度同步进行。

雨名快速通道及金鸡关互通和服务区项目。该项目由市交通运输局统筹实施,我局积极配合做好施工服务各项保障工作,确保项目协调工作顺利开展。

3. 全力推进其他重点工作。

加强上争外引,积极向省、市交通部门对接汇报工作,争取项目和资金支持,2020年,累计向上争取到位资金8406.25万元,同比增长155.7%,引进到位资金1.64亿元,同比增长64%,固定资产投入完成 1亿元。做好疫情防控。联合卫健、公安等在名山区汽车客运站、名山高速出口等设置疫情防控服务点,及时设置隔离室,严格落实客运场站、客运车辆消毒、通风等工作,严格落实人员体温检测,常态化落实疫情防控工作,客运站日均检测约3500人次,向疾控中心上报体温检测异常、中高风险返名人员17人次,新冠肺炎疫情防控累计投入资金12.7万余元。助力脱贫攻坚。积极筹措资金约100万元,推进贫困村“畅返不畅”道路维修整治,完成县道梅龚路、乡道中夹路、村道天目村等17条道路维修整治,推动脱贫攻坚“两通”工作任务落地落实,顺利通过国家普查和省级交叉检查。狠抓干线公路服务水平提升。2020年度投入资金890万元,改善提升国道318线(国道108线)26公里,公务服务水平明显提升。狠抓农村公路建设管理。累计完成投资6761万元,完成茶旅融合旅游公路(百丈镇至中峰乡)、天台山旅游公路(百丈镇至廖场乡)、干木沟一号桥、冯山桥、河口桥三座危桥改建工程3个续建项目和窄路加宽项目、贫困村道路维修项目,累计投入资金460万元用于农村公路养护管理。2020年,保住了“四好农村路”省级示范县牌子。积极参与创建工作。积极参与创建国家卫生城市工作,累计投入资金20万元用于车站改造提升和联包帮院落打造,积极参与乡村振兴示范县创建工作、省级农业园区创建工作和天府旅游名县创建。

2020年部门绩效目标较好的完成,支出控制在预算范围之内,根据工作需要及时进行预算调整并严格按照预算进行支出管理,没有违规记录。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

名山区交通运输局整体支出较好的完成年初制定绩效目标。

(二)存在问题

绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

(三)改进建议

加大绩效评价工作的宣传和培训力度,制定更加详细和适用的考核指标。

五部分 附表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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