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2020年度四川省雅安市名山生态环境局部门决算

发布单位:名山生态环境局 发布时间: 2021-09-28 14:58 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年 9月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章;

2.负责统筹协调和监督管理全区重大环境问题;

3.落实全区污染减排工作;

4.负责环境保护投资管理;

5.负责全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;

6.负责全区环境污染防治的监督管理等。

(二)2020年重点工作完成情况。

一、环境质量情况

(一)空气质量。2020年1月至12月31日,空气站共运行366天,优良天数323天,污染天数43天,优良比例88.3%,同比下降2.1%,优良率略有下降,主要原因系臭氧污染天数增多。监测结果显示:我区城市环境空气中,PM10年均浓度47.1微克/每立方米,同比去年降低9.8%,PM2.5年均浓度30微克/每立方米,同比去年降低13.8%,空气质量总体继续保持提升。

(二)水环境质量:我区共有临溪河团结堰、两合水和名山河金龙村三个出境水考核断面。2020年1-12月,临溪河团结堰出境断面平均水质为Ⅲ类;蒲江河两合水出境断面平均水质为Ⅳ类;名山河金龙村出境断面平均水质为Ⅴ类。县城集中式饮用水源徐家沟饮用水源地和东岭山庄饮用水源地水质达标率为100%;乡镇集中式饮用水源万星渠黄家岗水源地和百丈玉泉供水厂水源地水质达标率为100%。截至目前,县城建成区内无黑臭水体。

(三)其他:土壤环境质量保持稳定,安全可控。

二、主要工作开展情况及成效

(一)强化主动担当,完成第二轮省级生态环境保护督察迎检工作。一是加强领导,精心部署。成立以区委书记金武,区委副书记、区长周万友为组长的雅安市名山区接受省级生态环境保护例行督察工作领导小组,印发《雅安市名山区接受省级生态环境保护例行督察工作方案》,下设综合协调组、文稿材料组、档案资料组、信访维稳组、督察督办组、追责问责组、宣传报道组、后勤保障组8个工作组,全面负责督察保障工作的组织领导、统筹协调和调度指挥等工作。二是主动作为,积极做好督察迎检工作。督察期间,各镇(街)、区级各部门分别立足各自职能职责,主动作为,认真对照环保督察要求,深入开展自查,查漏补缺,积极整改,收集完善资料等,全力投入到迎检工作中

(二)坚持问题导向,切实整改环保督察反馈问题。督促指导全面完成中央、省生态环境保护督察及央督“回头看”问题整改,13个省级暗查长江经济带生态环境问题点位已完成整改任务9项,其余4项整改任务正在按照时间节点有序推进整改;9个自查长江经济带生态环境问题已完成整改8项,其余1项整改任务正在按照时间节点推进整改。

(三)狠抓主要污染物减排,为全区经济发展腾容量。重点从结构减排、工程减排、管理减排方面着手,深挖减排项目,强化减排措施,共落实水污染总量减排项目1个,落实大气减排项目4个,经测算,完成化学需氧量减排297.53吨、氨氮减排18.82吨,完成二氧化硫减排211.28吨。预计能完成今年的市上下达的减排任务。

(四)统筹推进污染防治工作,守护好蓝天碧水。一是持续打好“蓝天战役”。深化联防联控,采取“治源、控车、抑尘、减煤、禁烧”五项措施,集中力量解决突出的散乱污企业整治、工业烟粉尘整治等污染问题,监督抽测柴油车尾气排放车辆155辆,加强非道路移动机械排放监督管理,备案登记178台,并划定非道路移动机械禁止使用区域。二是持续打好“碧水战役”。坚持抓重点、补短板,加快污水处理设施建设,着力推进污水治理全覆盖和达标排放。启动实施镇(街道)断面水质监测、农村污水排查整治等七大行动,今年以来,共出动监察执法人员400余人次,检查相关企业200余个次,向企业下发限期整改通知书20份,办理环境行政处罚案件2件,行政拘留1人,处罚金额70.1万元。处理电话投诉、来信来访、网络投诉99件,办结99件,办结率100%。加强环境应急管理工作,督促指导中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司等8家企事业单位完成了应急备案管理工作,开展环境隐患排查和汛期安全检查,及时消除环境安全隐患。

二、机构设置

雅安市名山生态环境局下属二级单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入雅安市名山生态环境局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市名山生态环境局环境监测站;

2.雅安市名山生态环境局环境执法大队。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2216.92万元。与2019年相比,收、支总计各增加1812.94万元,增长448.77%。主要变动原因是增加项目经费、人员经费等。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2216.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2213.99万元,占99.87%;政府性基金预算财政拨款收入2.93万元,占0.13%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2216.92万元,其中:基本支出258.59万元,占11.66%;项目支出1958.33万元,占88.34%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2216.92万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1812.94万元,增长448.77%。主要变动原因是增加项目经费、人员经费等。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2213.99万元,占本年支出合计的99.87%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加1810.01万元,增长448.04%。主要变动原因是增加项目经费、人员经费等。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2213.92万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出25.75万元,占1.16%;卫生健康支出17.46万元,占0.79%;节能环保支出(类)支出2170.78万元,占97.92%。城乡社区支出(类)2.93万元,占0.13%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2213.99,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位医疗支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为25.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.42万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):支出决算为:215.38万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算为:1088万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算为:833.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):支出决算为:33.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出:支出决算为:2.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出258.59万元,其中:

人员经费216.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金等。

  日常公用经费41.85万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.68万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.04万元,占71.29%;公务接待费支出决算3.64万元,占28.71%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。本年未安排因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.48万元,下降14.07%。主要原因是按照有关规定厉行节约、反对浪费,控制公务车费用支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2020年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.04万元。主要用于日常公务车辆下乡及区属企业排污检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.64万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.46万元,增长66.97%。主要原因是上级部门检查等接待费用增加。

国内公务接待支出3.64万元,主要用于:接待市局监察支队到我局检查工作;接待市污普办到名山开展第二次全国污染源普查检查、验收工作;接待省大气办、市支队到我区检查大气污染源及环境污染工作;接待省厅、市生态环境局到我区考察环境监测工作;接待市环境监察支队到我区对铁路沿线环境安全检查工作;接待市局等有关人员到我区开展“千村示范”绩效评价工作;接待省环境规划院、市生态环境局到名山开展“十四五”规划要点现场点位调研工作等执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待43批次,450人次(不包括陪同人员),共计支出3.64万元,具体内容包括:1.接待市局监察支队到我局检查工作5次,计3931元;2.接待市污普办到名山开展第二次全国污染源普查检查及验收工作3次1870元;3.接待省厅、市生态环境局到我区考察环境监测工作等5次,3703元;4.接待市局等有关人员到我区开展“千村示范”绩效评价工作3次,3841元;5.接待省环境规划院、市生态环境局到名山开展“十四五”规划要点现场点位调研工作3次,3269元;6.接待市局到名山及各乡镇检查环保、污染、工业园区现场指导等工作共24次,19779元。主要是接待省级、市局等有关部门执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

外事接待支出0万元,本年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2.93万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市名山生态环境局机关运行经费支出41.85万元,比2019年减少23.58万元,下降36.04%。主要原因是减少办公设备购置及公用经费等。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市名山生态环境局政府采购支出总额79.47万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.47万元。主要用于:1.名山区两合水、名山河流域生态修复治理和流域水污染防治咨询服务采购项目37万元;2.2020年名山区区域环境监测服务项目42.47万元。授予中小企业合同金额79.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额79.47万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市名山生态环境局共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、其他用车3辆.其他用车主要是用于日常公用业务、环保执法检查等。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对七个项目开展了预算事前绩效评估:

①名山区雨污水分流管网建设项目(中央水污染防治专项资金)1088万元,项目正在实施中。

②名山黄家岗饮用水源保护区环境整治项目109万元,项目正在实施中。

③名山两河水流域生态治理500万元,项目正在实施中。

④名山区“千村示范工程”以奖代补项目199.8万元,该项目已完成。

⑤省级生态环境保护专项资金33.6万元,本项目为费用支出,已完成。

⑥马岭镇政府农村污水管网建超出红线占地青苗补偿费2.93万元,已完成。

⑦名山区网络例行运行经费25万元,本项目为费用,已完成。

对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评工作。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价,从评价情况来看,该项目资金到位率100%,资金使用率100%。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“污染防治-水体”、“污染防治-其他污染防治支出”细化为3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)名山区雨污水分流管网建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1088万元,执行数为1088万元,完成预算的100%。通过项目实施,缓解城区大部分污水乱排入河流污染环境的状况,为名山区基础设施条件提供了保障,有效提升了雅安市名山区河流域水环境现状。

发现的主要问题:项目后评价制度有待进一步加强。

下一步改进措施:建立完善项目监管制度;抓好项目建设进度督察;建立项目后评价制度。

(2)名山两河水流域生态治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障马岭镇两合水汇合处上游两条支流江坝村和万安村处建设,促进区域水环境质量、提高两合水流域生态治理项目,为名山区其他流域治理提供了工程和技术示范。

发现的主要问题:项目后评价制度有待进一步加强。

下一步改进措施:建立完善项目监管制度;抓好项目建设进度督察;建立项目后评价制度。

(3)名山区黄家岗饮用水源保护区环境整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数109万元,执行数为109万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善雅安市名山区万星渠黄家岗集中式饮用水水源保护区水质、建设一个良性的水环境生态系统。通过水源地围栏隔离、警示标志标牌、点源及面源污染防治等示范工程的建设,使雅安市名山区万星渠黄家岗集中式饮用水水源水环境质量得到改善。

发现的主要问题:项目后评价制度有待进一步加强。

下一步改进措施:建立完善项目监管制度;抓好项目建设进度督察;建立项目后评价制度。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

名山区雨污水分流管网建设项目

预算单位

雅安市名山区财政局

预算执行情况(万元)

预算数:

1088万元

执行数:

1088万元

其中-财政拨款:

1088

其中-财政拨款:

1088

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

项目总投资4993.47万元,项目建设内容为新建同心桥—玉林小区路口,长约950m;区文化馆—新民路路口,长约540m;老川西茶叶市场—新桥—陵园路—蒙顶山牌坊处,长约1600m;东大街(老东街口—沿江东路)约360米等。管网双侧布置,铺设雨水管道长约6900m,污水管道长约6900m,路面破处及恢复工程17250㎡。

项目总投资4993.47万元,项目建设内容为新建同心桥—玉林小区路口,长约950m;区文化馆—新民路路口,长约540m;老川西茶叶市场—新桥—陵园路—蒙顶山牌坊处,长约1600m;东大街(老东街口—沿江东路)约360米等。管网双侧布置,铺设雨水管道长约6900m,污水管道长约6900m,路面破处及恢复工程17250㎡。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

1个项目

1个项目

1个

项目完成指标

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

2021年5月底全面完成

完成

完成

效益指标

生态指标

金龙村断面水质状况

达标率80%

达标率80%

效益指标

减化学需氧量(吨/年)

    20.65吨/年

20.65吨/年

20.65吨/年

效益指标

削减氨氮(吨/年)

     1.85吨/年

1.85吨/年

1.85吨/年

效益指标

削减总磷(吨/年)

     0.325吨/年

1.53吨/年

1.53吨/年

效益指标

可持续影响

横向生态补偿机制建设等改革创新

有所创新

有所创新

满意度指标

相关受益方满意度

90

90

90

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

名山区两合水流域生态治理项目

预算单位

雅安市名山区财政局

预算执行情况(万元)

预算数:

500万元

执行数:

500万元

其中-财政拨款:

500万元

其中-财政拨款:

500万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

目标一:净化两合水水质,确保枯水期时两合水水质达标;

目标二:改善区域水环境质量,同时为下游居民饮用水安全提供保障;

目标二:通过两合水流域生态治理项目,为名山区其他流域治理提供工程和技术示范。

目标一:净化两合水水质,确保枯水期时两合水水质达标;

目标二:改善区域水环境质量,同时为下游居民饮用水安全提供保障;

目标二:通过两合水流域生态治理项目,为名山区其他流域治理提供工程和技术示范。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:人工湿地个数(个)

2

2

项目完成指标

指标2净化河水水量m3/d

9000

9000

项目完成指标

指标3:生态护岸(km

6.2

6.2

项目完成指标

指标4人工湿地面积(m2

22500

22500

项目完成指标

质量指标

指标1:项目完成进度

100%

100%

项目完成指标

指标2:项目完成质量

100%

100%

项目完成指标

质量指标

指标3项目质量安全达标率

100%

100%

效益指标

经济效益指标

指标1:创造良好投资发展环境

为招商引资创造良好的投资环境,吸引外资、发展经济,同时为区域茶旅文化发展创造良好发展环境。

为招商引资创造良好的投资环境,吸引外资、发展经济,同时为区域茶旅文化发展创造良好发展环境。

效益指标

生态效益指标

指标1:化学需氧量年削减量(吨)

131.40

131.40

效益指标

指标2:氨氮年削减量(吨)

6.57

6.57

效益指标

指标3:总磷年削减量(吨)

2.63

2.63

效益指标

可持续影响指标

指标1:项目持续发挥年限

长效

长效


效益指标

指标2:是否建立运维机制


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:生活环境质量改善

98%

98%

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

雅安市名山区万星渠黄家岗集中式饮用水水源保护区环境整治项目

预算单位

雅安市名山区财政局

预算执行情况(万元)

预算数:

109万元

执行数:

109万元

其中-财政拨款:

109万元

其中-财政拨款:

109万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

目标1:改善雅安市名山区万星渠黄家岗集中式饮用水水源保护区水质、建设一个良性的水环境生态系统。通过水源地围栏隔离、警示标志标牌、点源及面源污染防治等示范工程的建设,使雅安市名山区万星渠黄家岗集中式饮用水水源水环境质量得到改善。

目标2:通过雅安市名山区万星渠黄家岗集中式饮用水水源保护区内农村污水治理工程改善万古乡场镇人居环境。

目标3:通过保护区规范化建设、农村环境治理等综合整治工程,为名山区其他环境综合治理提供工程和技术示范。

目标1:改善雅安市名山区万星渠黄家岗集中式饮用水水源保护区水质、建设一个良性的水环境生态系统。通过水源地围栏隔离、警示标志标牌、点源及面源污染防治等示范工程的建设,使雅安市名山区万星渠黄家岗集中式饮用水水源水环境质量得到改善。

目标2:通过雅安市名山区万星渠黄家岗集中式饮用水水源保护区内农村污水治理工程改善万古乡场镇人居环境。

目标3:通过保护区规范化建设、农村环境治理等综合整治工程,为名山区其他环境综合治理提供工程和技术示范。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:新建保护区界标

24块

24块

项目完成指标

指标2:新建交通警示牌

2块

2块

项目完成指标

指标3:宣传牌

4块

4块

项目完成指标

指标4新建隔离防护网

2860米

2860米

项目完成指标

指标5:新建交通防撞栏

400米

400米

项目完成指标

指标6:新建导流槽

1000米

1000米

项目完成指标

指标7:水渠加盖

500米

500米

项目完成指标

指标8:新建化粪池

40个

40个

项目完成指标

质量指标

指标1:项目完成进度

可研

可研

项目完成指标

指标2:项目质量预期

100%

100%

项目完成指标

时效指标

指标1:项目完成时间

202007月~2021年05月

2021年5月份

效益指标

成本指标

项目总投资(万元)

695.270

      695.27

效益指标

经济效益指标

创造良好投资环境

为招商引资创造良好的投资环境,吸引外资、发展经济,增加农业的产量,提高农副产品和工业产品质量,减少城市自来水厂净化处理成本等。

良好

效益指标

社会效益指标

促进社会经济发展

社会效益指标

长效


效益指标

生态效益指标

指标1:集中式饮用水源地保护区整治数量

1个

1个


效益指标

指标2:COD年削减量

4.75吨/年

4.75吨/年


效益指标

指标3:氨氮年削减量

1.09吨/年

1.09吨/年


效益指标

指标4:总磷年削减量

0.22吨/年

0.22吨/年


效益指标

可持续影响指标

指标1:项目持续发挥作用的期限

2020~2040

有所持续


效益指标

指标2:是否建立运维机制

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:生活环境质量改善

98%

98%

98%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山生态环境局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对名山区雨污水分流管网建设项目、名山两河水流域生态治理项目、名山区黄家岗饮用水源保护区环境整治项目开展了绩效评价,《雅安市名山生态环境局名山区雨污水分流管网建设项目、名山两河水流域生态治理项目、名山区黄家岗饮用水源保护区环境整治项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位医疗支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位医疗支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、能环保方面的支出。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指反映用于其他污染防治方面的支出。

10.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):指反映生态环境部门监测和信息方面的支出。包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及技术支持等方面的支出。

11.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费和其他费。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山生态环境局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。雅安市名山生态环境局下属二级单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

(二)机构职能。

1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章;

2.负责统筹协调和监督管理全区重大环境问题;

3.落实全区污染减排工作;

4.负责环境保护投资管理;

5.负责全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;

6.负责全区环境污染防治的监督管理等。

(三)人员概况。

截至2020年12月31日,雅安市名山生态环境局有在职职工25人,其中公务员及参公人员15人、机关工勤1人、事业管理6人、事业工勤3人。

二、部门财政资金收支情况

2020年雅安市名山生态环境局总收入2216.92万元,总支出2216.92万元,收支平衡。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2020年,雅安市名山生态环境局按照要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据,遵从真实性、准确性、全面性。结合实际情况,实时进行预算动态调整,确保预算编制准确性,预算完成情况良好,无违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

雅安市名山生态环境局严格执行经费开支与报销审批程序,确保财政资金支出合法、合规、安全高效;差旅费及三公经费等开支严格执行“先审批,再执行”制度。同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,单位整体支出管理得到了提升;按照要求对绩效目标和自评结果进行了公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

整体支出绩效评价较好。财政资金收支增长和下降合理,经费结构全面,所占比例合理。

(二) 存在问题

财务管理方法不够完善,绩效管理经验不足。

(三)改进建议

进一步规范预算收支核算,制定和完善各项支出标准,提高财政资金管理和使用效率。

附件2

雅安市名山生态环境局

名山区雨污水分流管网建设项目

名山两河水流域生态治理项目

名山区黄家岗饮用水源保护区环境整治项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

①.名山区雨污水分流管网建设项目:项目全年预算数1088万元,执行数为1088万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障缓解城区大部分污水乱排入河流污染环境的状况,为名山区基础设施条件提供了保障,有效提升了雅安市名山区河流域水环境现状。

②.名山两河水流域生态治理项目:全年预算数500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障马岭镇两合水汇合处上游两条支流江坝村和万安村处建设,促进区域水环境质量、提高两合水流域生态治理项目,为名山区其他流域治理提供了工程和技术示范。

③.名山区黄家岗饮用水源保护区环境整治项目:全年预算数109万元,执行数为109万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善雅安市名山区万星渠黄家岗集中式饮用水水源保护区水质、建设一个良性的水环境生态系统。通过水源地围栏隔离、警示标志标牌、点源及面源污染防治等示范工程的建设,使雅安市名山区万星渠黄家岗集中式饮用水水源水环境质量得到改善。

2.项目立项、资金申报的依据。

①名山区雨污水分流管网建设项目:根据名发改发(2018)83号,项目总投资4993.47万元。项目建设内容为:新建同心桥—玉林小区路口,长约950m;区文化馆—新民路路口,长约540m;老川西茶叶市场—新桥—陵园路—蒙顶山牌坊处,长约1600m;东大街(老东街口—沿江东路)约360米等。管网双侧布置,铺设雨水管道长约6900m,污水管道长约6900m,路面破处及恢复工程17250㎡。

资金申报依据:根据雅财资环(2020)30号文件《雅安市财政局关于下达2020年中央水污染防治专项资金的通知》申报资金。

②名山两河水流域生态治理项目:根据名发改发(2020)106号《雅安市名山区发展和改革局关于雅安市名山区两合水流域生态治理项目可行性研究报告的批复》,该项目估算投资:3324.02万元。建设年限:2021年7月-2022年6月。项目业主:雅安市名山区水务投资有限公司,建设地点:雅安市名山区马岭镇,建设规模及内容:在马岭镇两合水处上游两条支流江坝村和万安村处分别建设人工湿地设施,分别为江坝村人工湿地,建设规模为5400立方米/天;万安村人工湿地,建设规模为3600立方米/天;开展生态护岸建设共计6.2KM,其中江坝村实行两岸建设,单边1.1KM,共计2.2KM;万安村实行两岸建设,单边2KM,共计4KM。

资金申报依据:根据雅财资环(2020)23号文件《雅安市财政局关于下达2020年生态环境保护专项资金(第二批)和清算2018年水污染防治激励资金的通知》申报资金。

③名山区黄家岗饮用水源保护区环境整治项目:根据名发改发(2020)109号《关于雅安市名山区万星渠黄家岗集中式饮用水水源保护区环境整治项目可行性研究报告的批复》,项目总投资695.27万元,项目建设地点:雅安市名山区万古镇。项目业主单位:雅安国润供水有限公司。项目建设内容:在雅安市名山区万星渠黄家岗集中式饮用水水源保护区立饮用水源地标志标牌30块;一级保护区建设隔离防护网长度为2860米,交通防撞栏400米;新建导流槽1000米,水渠加盖500米,新建化粪池40个、人工湿地80平方米、一体化污水处理设施6座;一级保护区内设置1个监测点位,在二级保护区与一级保护区水域边界设置1个监测点位;取水口设置2个高清球机,一级保护区陆域设置4个高清球机,监控中心机房配置需要配置1台中心服务器和监视大屏。

资金申报依据:根据雅财资环(2020)23号文件《雅安市财政局关于下达2020年生态环境保护专项资金(第二批)和清算2018年水污染防治激励资金的通知》申报资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

认真严格按照《项目资金管理办法》执行,集中管理、统一使用、以收定支,提高资金使用效率。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配管理科学合理,资金管理和使用是科学规范化。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

①名山区雨污水分流管网建设项目:新建同心桥—玉林小区路口,长约950m;区文化馆—新民路路口,长约540m;老川西茶叶市场—新桥—陵园路—蒙顶山牌坊处,长约1600m;东大街(老东街口—沿江东路)约360米等。管网双侧布置,铺设雨水管道长约6900m,污水管道长约6900m,路面破处及恢复工程17250㎡。

②名山两河水流域生态治理项目:雅安市名山区马岭镇,建设规模及内容:在马岭镇两合水处上游两条支流江坝村和万安村处分别建设人工湿地设施,分别为江坝村人工湿地,建设规模为5400立方米/天;万安村人工湿地,建设规模为3600立方米/天;开展生态护岸建设共计6.2KM,其中江坝村实行两岸建设,单边1.1KM,共计2.2KM;万安村实行两岸建设,单边2KM,共计4KM。

③名山区黄家岗饮用水源保护区环境整治项目:在雅安市名山区万星渠黄家岗集中式饮用水水源保护区立饮用水源地标志标牌30块;一级保护区建设隔离防护网长度为2860米,交通防撞栏400米;新建导流槽1000米,水渠加盖500米,新建化粪池40个、人工湿地80平方米、一体化污水处理设施6座;一级保护区内设置1个监测点位,在二级保护区与一级保护区水域边界设置1个监测点位;取水口设置2个高清球机,一级保护区陆域设置4个高清球机,监控中心机房配置需要配置1台中心服务器和监视大屏。

3.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目实现的具体绩效目标:①缓解城区大部分污水乱排入河流污染环境的状况,为名山区基础设施条件提供了保障,有效提升了雅安市名山区河流域水环境现状。②保障马岭镇两合水汇合处上游两条支流江坝村和万安村处建设,促进区域水环境质量、提高两合水流域生态治理项目,为名山区其他流域治理提供了工程和技术示范。③改善雅安市名山区万星渠黄家岗集中式饮用水水源保护区水质、建设一个良性的水环境生态系统。通过水源地围栏隔离、警示标志标牌、点源及面源污染防治等示范工程的建设,使雅安市名山区万星渠黄家岗集中式饮用水水源水环境质量得到改善。

4.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

我局3个项目申报内容是与实际相符,申报目标是合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

①.名山区雨污水分流管网建设项目:根据名发改发(2018)83号,项目总投资4993.47万元。资金申报根据根据雅财资环(2020)30号文件《雅安市财政局关于下达2020年中央水污染防治专项资金的通知》申报资金。

②.名山两河水流域生态治理项目:根据雅财资环(2020)23号文件《雅安市财政局关于下达2020年生态环境保护专项资金(第二批)和清算2018年水污染防治激励资金的通知》申报资金。

③.名山区黄家岗饮用水源保护区环境整治项目:根据雅财资环(2020)23号文件《雅安市财政局关于下达2020年生态环境保护专项资金(第二批)和清算2018年水污染防治激励资金的通知》申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。①.名山区雨污水分流管网建设项目:资金计划1088万元,该项目为中央水污染防治专项资金。②.名山两河水流域生态治理项目资金计划为500万元,该项目为省级生态环境保护专项资金③.名山区黄家岗饮用水源保护区环境整治项目资金计划109万元,该项目为省级生态环境保护专项资金。

2.资金到位。截止评价时点该项目中央到位资金1088万元,到位率100%,省级资金到位609万元,到位率100%。 

3.资金使用。截止评价时点该项目中央资金支出1088万元,支付率100%;省级资金支出609万元,支付率100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据是合规合法、是与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目管理情况。

1.对项目工程及所需的主要物资和设备,严格按政府采购规定进行公开招标和集中采购。防止暗箱操作及关系采购。

2.资金支付使用严格按规定程序和权限、符合项目预算要求。杜绝项目弄虚作假、确保资金使用合规有效。

3.项目主管部门定期向主管领导报送项目进展状况,确保工程质量合规有效,完成预期目标。

(二)项目监管情况。

1.为前期立项提供技术支持和项目建造中牵头组织协调工作;

2.对确定的设计方案进行技术分析并对项目组作施工方案交底;

3.具体负责牵头、协调管理,对项目实施执行进行全程监控,以确保项目任务安全、高效完成。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

1.名山区雨污水分流管网建设项目:通过项目实施,缓解城区大部分污水乱排入河流污染环境的状况,为名山区基础设施条件提供了保障,有效提升了雅安市名山区河流域水环境现状。

2.名山两河水流域生态治理项目:通过项目实施,保障马岭镇两合水汇合处上游两条支流江坝村和万安村处建设,促进区域水环境质量、提高两合水流域生态治理项目,为名山区其他流域治理提供了工程和技术示范。

3.名山区黄家岗饮用水源保护区环境整治项目:通过项目实施,改善雅安市名山区万星渠黄家岗集中式饮用水水源保护区水质、建设一个良性的水环境生态系统。通过水源地围栏隔离、警示标志标牌、点源及面源污染防治等示范工程的建设,使雅安市名山区万星渠黄家岗集中式饮用水水源水环境质量得到改善。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益上看:促进区域水环境质量、提高两合水流域生态治理项目,为名山区其他流域治理提供了工程和技术示范;改善雅安市名山区万星渠黄家岗集中式饮用水水源保护区水质、建设一个良性的水环境生态系统。

(一)评价结论。

通过项目实施,保障了我区环境保护方面的建设,促进了经济发展,提高了生态环境质量,自评合格。

(二)存在的问题。

环保是一项很艰苦的工作,需要每一个人都爱护环境才能使环保工作完成得更好。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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