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2020年度雅安市名山区审计局部门决算

发布单位:区审计局 发布时间: 2021-09-29 11:46 浏览次数: 字体: [ ]


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公开时间:2021年9月26日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 



第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

雅安市名山区审计局的基本职能是贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。负责本部门依法行政工作,依法对职责范围内的财政资金、专项资金、政策执行情况、政府投资和政府投资为主的建设项目、区级以下领导干部任期经济责任等事项进行审计、审计调查和审计监督。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,区审计局共完成审计(调查)项目45个,查出违规金额19841.56万元,管理不规范金额123594.46万元,已上缴财政15305.32万元,已归还原渠道资金690.7万元,提出审计建议106条,均被采纳。

二、机构设置

雅安市名山区审计局下属二级单位1个,其中事业单位1个,系区投资审计中心。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计240.8万元。与2019年相比,收、支总计各增加33.61万元,增长16.22%。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计240.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入240.8万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计240.8万元,其中:基本支出200.8万元,占83.39%;项目支出40万元,占16.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计240.8万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加33.61万元,增长16.22%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出240.8万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加33.61万元,增长16.22%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出240.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出194万元,占80.56%;社会保障和就业(类)支出13.77万元,占5.72%;医疗卫生支出33.03万元,占13.72%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为240.8万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):支出决算数为154万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为40万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为13.77万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 支出决算数为33.03万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出200.8万元,其中:

人员经费155.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费45.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.96万元,完成预算79.47%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.37万元,占39.77%;公务接待费支出决算3.59万元,占60.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.37万元,完成预算94.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.2万元,降低8.37%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.37万元。主要用于审计实务、扶贫、日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.59万元,完成预算71.8%。公务接待费支出决算比2019年减少0.16万元,降低4.27%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次,480人次(不包括陪同人员),共计支出3.59万元,具体内容包括:接待上级审计机关及其他单位检查、接待其他单位交流学习等开支。本年无外事接待项目。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,区审计局机关运行经费支出45.41万元,比2019年增加20.38万元,增加81.42%。主要原因是人员增加,经费增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,区审计局政府采购支出4.29万元,采购办公用品。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,区审计局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆


 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项):指审计部门用于信息化建设方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

11.其他社会保障和就业支出(类):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件 

附件1

雅安市名山区审计局2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区审计局下属二级单位1个,其中其他事业单位1个,系区投资审计中心。

(二)机构职能。

雅安市名山区审计局的基本职能是贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。负责本部门依法行政工作,依法对职责范围内的财政资金、专项资金、政策执行情况、政府投资和政府投资为主的建设项目、区级以下领导干部任期经济责任等事项进行审计、审计调查和审计监督。

(三)人员概况。

区审计局编制数17名,其中行政编制10名,机关工勤2名,事业人员编制5名。截至2020年12月31日,区审计局实有人数16人,其中公务员10人,机关工勤2人,事业人员4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计240.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入240.8万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计240.8万元,其中:一般公共预算财政拨款支出240.8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

整体绩效目标完成情况表
 
(2020年度)

项目名称

审计项目经费

预算单位

雅安市名山区审计局

预算执行情况(万元)

预算数:

240.8

执行数:

240.8

其中-财政拨款:

240.8

其中-财政拨款:

240.8

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

目标1:保障机关办公正常运转。        

目标2:完成年初制定计划内项目、计划外项目和区委、区政府交办审计事项。        

目标3:根据审计署、省审计厅和市审计局统一部署,开展上下联动审计和交叉审计。

目标1:保障机关办公正常运转。

目标2:完成年初制定计划内项目、计划外项目共45个。  目标3:积极配合开展上下联动审计和交叉审计

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成全年审计项目

完成本单位项目,配合完成上下联动项目

共完成计划内计划外项目45个

项目完成指标

质量指标

部门整体

100%

100%

项目完成指标

成本指标

部门整体

财政拨款40万元

财政拨款40万元

 

 

 附件2

审计项目经费2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能:严格把关支出范围,杜绝不属于范围内的支出。

2.项目立项、资金申报的依据:无申报和立项依据,常规项目。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况:该经费的使用严格按照专项经费使用办法管理。

4.资金分配的原则及考虑因素:根据审计项目分配。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:审计人员参加审计支出的相关费用

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等:该项目到年度全部支付完毕,共计审计项目45个。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行:申报内容符合实附,合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法:1、成立领导小组,局长作为组长;2、组织人员查阅相关凭证;3、查阅相关报销附件资料;4、查阅付款凭证;5、编写自评报告。  

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况:1、项目预算;2、领导审批;3、财政审核;4、领导批复;5、预算下达。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划:该项目属于区财政资金

2.资金到位:年初预算一次性到位

3.资金使用:预算40万元,已使用40万元,无结余

(三)项目财务管理情况。

我局严格执行财经纪律,支付款项时按机关报账资金要求付,财务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。1、根据业务实际发生情况提出申请审批表经领导批准后执行审计事务

(二)项目管理情况。统一严格按照专项经费管理要求据实列支。

(三)项目监管情况。为了让该项目等达到预期的效果,保质保量的完成,首先由股室审核无误后才交由分管及其他领导审批。

四、项目绩效情况  

(一)项目完成情况。

2020年,区审计局共完成审计(调查)项目45个。

(二)项目效益情况。

通过审计,检查和督查工作,使各单位的资金更好的利用,避免浪费,使各单位的资金效益更大、更优化。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。


第五部分 附表


一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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