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2020年度名山区发展和改革局部门决算

发布单位:区发展和改革局 发布时间: 2021-09-28 11:57 浏览次数: 字体: [ ]

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。主要职责是加强发展战略规划研究,重点拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划;加强宏观经济的预测预警,综合协调经济社会发展中的重大问题;加强投资宏观管理,搞好政府投资综合平衡,引导社会投资方向,协调推进重大项目建设,引导全区重大生产布局;加强价格管理,做好价格总水平调控;加强重大政策和重大问题研究,推进可持续发展,提出保持经济社会与资源、环境协调发展的政策建议;推进统筹城乡、区域协调发展,促进城乡一体化,缩小地区发展差异;统筹协调和指导推进全区经济体制改革;加强指导协调并综合管理全区招投标工作。负责制订本区粮食安全保障计划,监测、分析全区粮食供求运行态势,建立全区粮食应急、预警机制,合理确定区级储备粮规模,保证全区粮食的正常供应,足额、及时保障灾区、缺粮地和国家重点项目的粮食供应。

(二)2020年重点工作完成情况。

全力抓好中心工作。一是经济发展工作。扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,预计全年实现地区生产总值109.26亿元、增长4.5%左右,全区全社会固定资产投资增速保持在20%以上(其中区属完成48亿元以上),经济总量和投资增速保持在全市前列。二是东进融入工作。围绕“一干多支、五区协同”战略部署,充分发挥“桥头堡”区位优势,聚焦重点区域、重大产业和重要企业,坚持“厨房在成都、菜篮子在名山”“总部在成都、生产加工在名山”“工作在成都、居住在名山”产业互动模式,今年以来共签订合作事项47个,签订正式投资协议54个,计划总投资121.97亿元;新落地项目30个,计划总投资7.56亿元,已完成投资1.10亿元。三是实施两轮基础设施补短板百日会战专项行动。第一轮提速推进48个基础设施补短板项目,完成投资7.46亿元,完成计划目标的100.5%,计划完工项目5个,完工项目8个,完工率160%,15个计划开工项目,开工项目7个,开工率46.67%。第二轮提速推进53个基础设施补短板项目,预计第二轮专项行动完成投资6.8亿元以上,计划完工项目27个,21个新开工项目全部开工。四是筹备重大投资专项活动。按照省、市发改委对全省2020年第一季度重大项目集中开工的统一安排、部署,设立四川省2020年第一季度重大项目集中开工雅安市名山区分会场,同时抓好全市二、三季度抓项目促投资会议的参观项目点位选取和部署工作。五是组织编制“十四五”规划。组织开展生态优先绿色发展、现代化经济体系建设、全方位开放发展等31个重点领域“十四五”规划前期重大课题研究,为组织起草全区“十四五”规划基本思路打牢基础、提供参考。邀请省、市部门到我区开展项目工作培训,围绕基础设施、公路、产业发展、生态环保、民生和社会事业等领域,科学谋划引领未来发展的重大项目,并积极对接市级相关部门争取将一批重大项目纳入上位规划。截至目前,初步梳理储备“十四五”规划项目405个,总投资812.74亿元;申报储备纳入雅安市“十四五”重大项目93个,总投资414.95亿元。

全力抓好项目投资。一是抓好重大项目推进。全力推动项目有序组织复工,制定《雅安市名山区加强重点项目复工开工工作方案》,2020年3月底全区在建项目完成复工。加快推进省重大项目建设,预计全年完成投资1.8亿元,完成全年目标任务的150%。加快推进30个续建和新开工市级重大项目建设,预计全年完成投资29.5亿元,完成全年目标任务的108.9%,17个计划新开工全部实现开工,开工率100%。二是强化区领导联系项目的日常调度。2020年全区共有76个项目纳入区领导联系重点项目清单,实行“周反馈、月评价、季质询”机制,并对省、市重点项目进行全覆盖。实施周三夜会调度机制,由区委、区政府主要领导对推进滞后项目进行专题调度,亲自协调、亲自部署、亲自安排解决项目推进中的存在问题。落实重点项目推进“红黑榜”通报工作机制,省级重点项目上半年进入“红榜”,前三季度全区重点项目推进“红榜”共7个单位、投资运行“红榜”共9个单位、投资运行“黑榜”共3个单位。三是积极做好项目谋划储备和资金争取。紧紧围绕国家、省、市重要规划、重大战略布局,牢牢把握“十四五”规划编制、成渝地区双城经济圈建设、新时代西部大开发和国家稳投资等重大机遇,谋划储备一批增强发展后劲的项目。截至目前,储备和申报2021年地方政府专项债项目33个,总投资152亿元;申报2021年社会兜底工程、长征国家文化公园、保障性安居工程、体育等专项2021年中央预算内投资项目4个,总投资1.07亿元,申报中央预算内投资8500万元。截至12月4日,累计争取到资金2.2823亿元,其中地方政府专项债资金2亿元、暴雨洪涝灾后恢复重建资金2623万元、省重点项目疫情防控补助资金100万元、省预算内资金100万元。

全力抓好保供稳价。一是强化应急物资保障。牵头开展粮食安全工作,加强粮食生产企业和应急供应网点检查,及时掌握市场粮油供应动态。组织粮油加工企业复工复产,2家粮食加工企业和1家食用油加工企业均在第一时间恢复生产,为全区粮油市场保供稳价提供了坚实的基础。全面完成“优质粮食工程”2019粮食产后服务体系建设项目。新增粮油临时储备的600吨小包装大米和60吨食用油已全部储备到位。二是做好市场价格监测及价格补贴工作。新冠肺炎疫情防控期间,每日监测城区药店口罩、酒精、消毒液等防疫用品以及重要农副产品市场价格情况。加强汛期蔬菜等重要商品价格监测预警,每日抽查粮油肉蛋奶菜等农副产品市场供应和价格情况。加强春节、元旦、五一、中秋、国庆等节假日期间主副食品、交通客运、旅游景点门票和住宿等价格和收费监测预警。兑现复产复工优惠政策落实情况,共补贴电费93797元,惠及企业12家;补贴气费5616170元,共2129户;补贴水费70258元,共3228户。落实价格临时补贴政策,兑现补贴505.29万元,7.29万人次群众受益。三是加强收费管理及成本调查监审工作。制定出台义务教育阶段公办中小学课后服务性收费标准。完成雅安北附实验学校收费标准延期审批工作。完成农村居民用水调定价成本监审,核减不合理成本费用1143.1万元,并调整我区农村居民用水价格,建立农村居民生活用水阶梯价格制度。完成污水处理费成本监审,核增成本费用6.05万元,并制定我区污水处理费标准。完成机动车停放服务收费成本测算工作,核减不合理的成本费用23.38万元,目前正在调整收费方案。扎实做好各项价格鉴定、认定工作,共受理涉案财物价格认定24件,认定金额43.3518万元,为公、检、法等部门准确办案提供了可靠的价格。

二、构设置

发改局是财政全额拨款的行政单位,发改局下属二级单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,事业单位1个。

无纳入发改局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2779.4万元。与2019年相比,收、支总计增加53.72万元,增长1.96%。主要变动原因是人员进出增减变动。




二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1399.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入899.5万元,占64.26%;政府性基金预算财政拨款收入500万元,占35.72%;其他收入0.2万元,占0.01%。

三、 支出决算情况说明




2020年本年支出合计1399.7万元,其中:基本支出679.5万元,占48.55%;项目支出720.2万元,占51.45%。




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2779.4万元。与2019年相比,财政拨款收、支增加53.72万元,增长1.96%。主要变动原因是人员进出增减变动。




五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1399.7万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加26.86万元,增长1.96%。主要变动原因是人员进出增减变动。




(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1399.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出318.78万元,占22.77%;社会保障和就业(类)支出89.04万元,占6.36%;卫生健康支出21.26万元,占1.52%;粮油物资储备支出323.2万元,占23.09%;城乡社区支出500万元,占35.72%;其他支出147.42万元,占10.54%。




(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1399.7完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):支出决算为277.03万元,完成预算100%;一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为5万元,完成预算100%;一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为36.75万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为38.49万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为34.58万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为15.97万元,完成预算100%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为15.86万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项):支出决算为5.4万元,完成预算100%。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项):支出决算为500万元,完成预算100%。

5.粮油物资储备支出(类)能源储备(款)其他能源储备支出(项):支出决算为108万元,完成预算100%;粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项):支出决算为118万元,完成预算100%;粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油差价补贴(项):支出决算为90万元,完成预算100%;粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项):支出决算为7.2万元,完成预算100%。

6.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为147.41万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出679.31万元,其中:

人员经费355.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费324.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.34万元,完成预算66.75%,决算数小于预算数的主要原因是单位控制三公经费开支,实际开支数小于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.82万元,占71.54%;公务接待费支出决算1.52万元,占28.46%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.82万元,完成预算76.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.83万元,下降17.85%。主要原因是2018年的部分洗车费用在2019年结算。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.82万元。主要用于上争取项目工作、项目招投标、项目督查、扶贫攻坚、价格监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.52万元,完成预算50.67%。公务接待费支出决算比2019年增加0.01万元,增长0.07%。主要原因是物价正常上升,费用提高。其中:

国内公务接待支出1.52万元,主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待30批次,195人次(不包括陪同人员),共计支出1.52万元,具体内容包括:国内公务接待30批次,195人次(不包括陪同人员),共计支出1.51万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出500万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,区发展和改革局机关运行经费支出324.2万元,比2019年减少2.6万元,下降0.8%。主要原因是人员进出,增减变动。

(二)政府采购支出情况

2020年,本单位政府采购支出总额53.12万元,其中:政府采购货物支出53.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于粮食安全、项目、固投等业务活动开支等项工作。授予中小企业合同金额53.12万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额53.12万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车0辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对“涉案财物价格鉴定、价格监测工作经费、定价成本监审工作经费”“城市建设项目前期工作经费”“区储备粮储备费用及利息”“1500吨稻谷轮换价差及轮换费用”“粮油供应应急网点费用”开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看5个项目完成情况良好,均达到预期效应。1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“涉案财物价格鉴定、价格监测工作经费、定价成本监审工作经费”“城市建设项目前期工作经费”“区储备粮储备费用及利息”“1500吨稻谷轮换价差及轮换费用”“粮油供应应急网点费用”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“涉案财物价格鉴定、价格监测工作经费、定价成本监审工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障价格指数控制在国家规定的范围内,为政府决策提供依据。

(2)“城市建设项目前期工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障项目前期工作顺利进行。

(3)“区储备粮储备费用及利息”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数118万元,执行数为118万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了粮食安全。

(4)“1500吨稻谷轮换价差及轮换费用”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了粮食安全。

(5)“粮油供应应急网点费用”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了保障粮油安全。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

涉案财物价格鉴定、价格监测工作经费、定价成本监审工作经费

预算单位

雅安市名山区发展和改革局

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成成本工作、涉案财物价格认定、价格监测工作

完成成本工作、涉案财物价格认定、价格监测工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成成本工作、涉案财物价格认定、价格监测工作经费拨付

5万元

5万元

项目完成指标

质量指标

成本工作、涉案财物价格认定、价格监测工作完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时限

2020年12月31日

2020年12月31日前,已全面完成经费拨付

项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标

社会效益

指标

保障成本工作有效完成

成本工作、涉案财物价格认定、价格监测工作正顺利开展

成本工作、涉案财物价格认定、价格监测工作正顺利开展

效益指标





……





满意度指标

服务对象

满意度指标

社会公共满意度

95%

95%

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

城市建设项目前期工作经费

预算单位

雅安市名山发展和改革局

预算执行情况(万元)

预算数:

500

执行数:

500

其中-财政拨款:

500

其中-财政拨款:

500

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成固定资产投资、项目招投标,拨付住建、交通、卫生等部门项目前期工作经费500万元,用于项目前期的论证、方案编制、设计等费用

完成固定资产投资、项目招投标,拨付住建、交通、卫生等部门项目前期工作经费500万元,用于项目前期的论证、方案编制、设计等费用

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

前期工作经费

500万元

500万元

项目完成指标

质量指标

项目前期工作顺利进行率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时限

2020年12月31日

2020年12月31日前,已全面完成经费拨付

项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标

经济效益

推动全区经济社会平稳持续增长

逐步推动全区经济社会平稳持续增长

逐步推动全区经济社会平稳持续增长

效益指标





……





满意度指标

服务对象

满意度指标

社会公共满意度

95%

95%

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

区储备粮储备费用及利息

预算单位

雅安市名山区发展和改革局

预算执行情况(万元)

预算数:

118

执行数:

118

其中-财政拨款:

118

其中-财政拨款:

118

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成4800吨粮食储备费用拨付,完成储备粮利息补贴拨付

完成4800吨粮食储备费用拨付,完成储备粮利息补贴拨付

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成4800吨粮食储备费用,完成储备粮利息补贴拨付

118万元

118万元

项目完成指标

数量指标

完成4800吨粮食储备

4800吨

4800吨

项目完成指标

质量指标

4800吨粮食质量安全事故发生率

0%

0%

项目完成指标

时效指标

完成时限

2020年12月31日

2020年12月31日前,已全面完成经费拨付

项目完成指标





……





效益指标

社会效益

指标

保障粮食安全

储备好4800万吨粮食

储备好4800万吨粮食

效益指标





……





满意度指标

服务对象

满意度指标

社会公共满意度

95%

95%

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

1500吨稻谷轮换价差及轮换费用

预算单位

雅安市名山区发展和改革局

预算执行情况(万元)

预算数:

90

执行数:

90

其中-财政拨款:

90

其中-财政拨款:

90

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成1500吨稻谷轮换后按实拨付价差

完成1500吨稻谷轮换后按实拨付价差

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成1500吨稻谷轮换后按实拨付价差

90万元

90万元

项目完成指标

数量指标

完成1500吨稻谷轮换

1500吨

1500吨

项目完成指标

质量指标

1500吨稻谷轮换安全事故发生率

0%

0%

项目完成指标

时效指标

完成时限

2020年12月31日

2020年12月31日前,已全面完成经费拨付

项目完成指标





……





效益指标

社会效益

保障粮食安全

保障1500吨稻谷质量安全

保障1500吨稻谷质量安全

效益指标





……





满意度指标

服务对象

满意度指标

社会公共满意度

95%

95%

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

粮油供应应急网点费用

预算单位

雅安市名山区发展和改革局

预算执行情况(万元)

预算数:

7.2

执行数:

7.2

其中-财政拨款:

7.2

其中-财政拨款:

7.2

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成粮油应急网点费用支付

完成粮油应急网点费用支付

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成粮油应急网点费用

7.2万元

7.2万元

项目完成指标

质量指标

粮油应急网点正常运行率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时限

2020年12月31日

2020年12月31日前,已全面完成经费拨付

项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标

社会效益

保障粮食安全

保障粮油安全

保障粮油安全

效益指标





……





满意度指标

服务对象

满意度指标

社会公共满意度

95%

95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区发展和改革局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对“涉案财物价格鉴定、价格监测工作经费、定价成本监审工作经费”“城市建设项目前期工作经费”“区储备粮储备费用及利息”“1500吨稻谷轮换价差及轮换费用”“粮油供应应急网点费用”等项目开展了绩效评价,《涉案财物价格鉴定、价格监测工作经费、定价成本监审工作经费项目2020年绩效评价报告》、《城市建设项目前期工作经费》、《区储备粮储备费用及利息》、《1500吨稻谷轮换价差及轮换费用》、《粮油供应应急网点费用》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映用于在职职工基本养老保险缴费方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):其他污染防治支出。

10.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项):指城乡社区支出征地和拆迁补偿支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

雅安市名山区发展和改革局2020年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区发展和改革局是财政全额拨款的行政单位,独立编制机构2个,共有6个内设机构。

(二)机构职能。

     主要职责是加强发展战略规划研究,重点拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划;加强宏观经济的预测预警,综合协调经济社会发展中的重大问题;加强投资宏观管理,搞好政府投资综合平衡,引导社会投资方向,协调推进重大项目建设,引导全区重大生产布局;加强价格管理,做好价格总水平调控;加强重大政策和重大问题研究,推进可持续发展,提出保持经济社会与资源、环境协调发展的政策建议;推进统筹城乡、区域协调发展,促进城乡一体化,缩小地区发展差异;统筹协调和指导推进全区经济体制改革;加强指导协调并综合管理全区招投标工作。负责制订本区粮食安全保障计划,监测、分析全区粮食供求运行态势,建立全区粮食应急、预警机制,合理确定区级储备粮规模,保证全区粮食的正常供应,足额、及时保障灾区、缺粮地和国家重点项目的粮食供应。

(三)人员概况。

核定编制39人,其中行政编制14人(机关工勤人员2人),参公事业编制20人,事业人员6人,工勤编制1名,年末实有人数36人,公共预算财政拨款人数36人,其中行政人员12人,参公事业人员17人,其他事业人员7人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1399.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入899.5万元,占64.26%;政府性基金预算财政拨款收入500万元,占35.72%;其他收入0.2万元,占0.01%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1399.7万元,其中:基本支出679.5万元,占48.55%;项目支出720.2万元,占51.45%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

针对部门预算资金,我局严格按照预算绩效目标编制项目绩效目标申报,并按照绩效目标申报情况合理合规使用资金,整体绩效高,无违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,基本达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求,本部门对2020年整体支出开展绩效自评,自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,基本达到预期绩效目标。

(三)存在问题。

 对项目的跟踪管理不够。

(三)改进建议。

今后我局将加强项目管理,对预算执行情况进行跟踪管理,加快推进预算执行进度,切实提高资金使用效益。

附件2

涉案财物价格鉴定、价格监测工作经费、定价成本监审工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我局负责对“涉案财物价格鉴定、价格监测工作经费、定价成本监审工作经费”资金的支付及项目使用效能的测评。

2.项目立项、资金申报的依据。

发改厅[2008]1392号、国家发改委2003年第1号令、川价发[2009]100号。

3.资金管理办法情况。

该项目合理、有效、规范使用专项资金,严格执行政府

采购程序,项目的申报和确定均严格执行政府采购及专项资金管理办法。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目严格遵守国库集中支付管理办法,按照合同进行款项的支付。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

涉案财物价格鉴定、价格监测工作经费;定价成本监审工作经费。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

年度总体目标:完成成本工作、涉案财物价格认定、价格监测工作,量化、细化以及项目实施进度都已按进度执行完成。

3.项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

涉案财物价格鉴定、价格监测工作经费、定价成本监审工作经费项目,从执行结果进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

名财预部门预算1204号和1200号该项目批复5万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。区级部门预算5万元。

2.资金到位。全部到位5万元。

3.资金使用。截止年末项目实际支出5万元.

(三)项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。实行项目业主负责制。

(三)项目监管情况。该项目由本单位具体监管,该项目进展正常。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

目前,项目已完成进度达100%,进度达目标设定进度,质量达标,时效达标,成本投入已完成5万。

(二)项目效益情况。

社会效益:保障成本工作、涉案财物价格认定、价格监测工作正顺利开展。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目总体评价为良。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

附件2

城市建设项目前期工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我局负责对“城市建设项目前期工作经费项目”资金的支付及项目使用效能的测评。

2.项目立项、资金申报的依据。

名山区全区向上争取项目及开展项目前期工作经费。

3.资金管理办法情况。

该项目合理、有效、规范使用专项资金,严格执行政府

采购程序,项目的申报和确定均严格执行政府采购及专项资金管理办法。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目严格遵守国库集中支付管理办法,按照合同进行款项的支付。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

完成项目前期工作经费拨付。

2.项目应实现的具体绩效目标。

年度总体目标:完成项目前期工作经费拨付,量化、细化以及项目实施进度都已按进度执行完成。

3.项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

城市建设项目前期工作经费项目,从执行结果进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

名财预部门预算1205号该项目批复500万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。区级部门预算500万元。

2.资金到位。全部到位500万元。

3.资金使用。截止年末项目实际支出500万元.

(三)项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。实行项目业主负责制。

(三)项目监管情况。该项目由本单位具体监管,该项目进展正常。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

目前,项目已完成进度达100%,进度达目标设定进度,质量达标,时效达标,成本投入已完成500万。

(二)项目效益情况。

经济效益:推动全区经济社会平稳持续增长。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目总体评价为良。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

附件2

区储备粮储备费用及利息项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我局负责对“区储备粮储备费用及利息项目”资金的支付及项目使用效能的测评。

2.项目立项、资金申报的依据。

名府发【2016】8号。

3.资金管理办法情况。

该项目合理、有效、规范使用专项资金,严格执行政府

采购程序,项目的申报和确定均严格执行政府采购及专项资金管理办法。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目严格遵守国库集中支付管理办法,按照合同进行款项的支付。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

完成区储备粮储备费用及利息拨付。

2.项目应实现的具体绩效目标。

年度总体目标:区储备粮储备费用及利息拨付,量化、细化以及项目实施进度都已按进度执行完成。

3.项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

区储备粮储备费用及利息项目,从执行结果进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

名财预部门预算1202号和1203号该项目批复118万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。区级部门预算118万元。

2.资金到位。全部到位118万元。

3.资金使用。截止年末项目实际支出118万元.

(三)项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。实行项目业主负责制。

(三)项目监管情况。该项目由本单位具体监管,该项目进展正常。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

目前,项目已完成进度达100%,进度达目标设定进度,质量达标,时效达标,成本投入已完成500万。

(二)项目效益情况。

社会效益:保障粮食安全。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目总体评价为良。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

附件2

1500吨稻谷轮换价差及轮换费用项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我局负责对“1500吨稻谷轮换价差及轮换费用项目”资金的支付及项目使用效能的测评。

2.项目立项、资金申报的依据。

名府发【2016】8号,名府发【2016】9号。

3.资金管理办法情况。

该项目合理、有效、规范使用专项资金,严格执行政府

采购程序,项目的申报和确定均严格执行政府采购及专项资金管理办法。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目严格遵守国库集中支付管理办法,按照合同进行款项的支付。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

完成1500吨稻谷轮换价差及轮换费用拨付。

2.项目应实现的具体绩效目标。

年度总体目标:1500吨稻谷轮换价差及轮换费用拨付,量化、细化以及项目实施进度都已按进度执行完成。

3.项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

1500吨稻谷轮换价差及轮换费用项目,从执行结果进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

名财预部门预算1199号该项目批复90万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。区级部门预算90万元。

2.资金到位。全部到位90万元。

3.资金使用。截止年末项目实际支出90万元.

(三)项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。实行项目业主负责制。

(三)项目监管情况。该项目由本单位具体监管,该项目进展正常。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

目前,项目已完成进度达100%,进度达目标设定进度,质量达标,时效达标,成本投入已完成90万。

(二)项目效益情况。

社会效益:保障粮食安全。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目总体评价为良。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

附件2

粮油供应应急网点费用项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我局负责对“粮油供应应急网点费用项目”资金的支付及项目使用效能的测评。

2.项目立项、资金申报的依据。

名粮[2017]10号区领导批示。

3.资金管理办法情况。

该项目合理、有效、规范使用专项资金,严格执行政府

采购程序,项目的申报和确定均严格执行政府采购及专项资金管理办法。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目严格遵守国库集中支付管理办法,按照合同进行款项的支付。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

完成粮油供应应急网点费用拨付。

2.项目应实现的具体绩效目标。

年度总体目标:粮油供应应急网点费用拨付,量化、细化以及项目实施进度都已按进度执行完成。

3.项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

粮油供应应急网点费用项目,从执行结果进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

名财预部门预算1201号该项目批复7.2万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。区级部门预算7.2万元。

2.资金到位。全部到位7.2万元。

3.资金使用。截止年末项目实际支出7.2万元.

(三)项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。实行项目业主负责制。

(三)项目监管情况。该项目由本单位具体监管,该项目进展正常。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

目前,项目已完成进度达100%,进度达目标设定进度,质量达标,时效达标,成本投入已完成7.2万。

(二)项目效益情况。

社会效益:保障粮食安全。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目总体评价为良。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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