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2020年度名山区车岭镇中心卫生部门决算

发布单位:区卫生健康局 发布时间: 2021-10-13 18:45 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年 10月 13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算(此表为空)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算(此表为空)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

以医疗为中心,开展医治群众疾病、卫生防疫、妇幼保健 、卫生宣传、培训乡村医生。

(二)2020年重点工作完成情况。

1、疫情防控

我院成立了疫情防控领导小组,责任到头。增设预检分诊、发热诊室、留观室等防控设施。严格按照防控流程操作,杜绝院内感染的发生。

2、中医药建设

认真贯彻2020年中医工作文件精神,学习《四川省中医条例》,努力促进中医药事业的进一步发展,更好地为经济建设和人民群众健康服务。一是抓好中医药继续教育和人才培养工作。二是要抓好中医药技术骨干和专科专病人才的培养,结合实际积极引进推广中医药适宜新技术新项目,本年推荐一名医师进行中医全科医师的培训。三是加强中医药质量管理,进一步规范医疗行为。

3、医疗安全

医院成立医疗安全的领导小组,制订实施方案。一方面加强了宣传力度,引导患者树立科学就医理念。二方面是严格要求医务人员认真学习相关政策。三方面是为贯彻执行卫健局关于安全生产工作部署要求,落实安全生产责任,健全安全生产长效机制。今年门诊量46289人次,收住院2530人次。与2019年相比门诊量增加2669人次,增长率为6%;住院同期相比减少 287人次,减少率10%。

一是加强组织领导。根据领导干部工作分工的变化,及时调整充实了安全领导机构,进一步明确安全工作职责。定期召开安全工作会议,做到上请下传,认真部署阶段工作,细致安排分析汇报和总结,做好有计划、有落实。二是落实工作保障。对全院安全工作始终保持高度重视,在人员、车辆、重点科室等多方面充分保障。三是落实安全责任制。以安全工作“横向到边、纵向到底”的总体思路,由院长与各科室负责人、辖区各村卫生室负责人签订安全责任书,进一步提高安全管理人员的责任感和使命感。四是完善应急救援机制。把安全生产应急预案编制及管理工作摆到突出位置,并把安全工作应急预案管理工作纳入安全生产指标控制与责任考核体系,确保工作落到实处。五是广泛加强宣传效果。通过节假日、安全生产月及“安全伴我行”等系列宣传专项行动,努力营造良好的安全氛围,动员鼓励全社会共同参与安全整治。

4、大事记

2020年11月“车载医疗流动服务医院”正式启动,看病、开药、报账一体化服务,充分发挥方便、快捷、高效的功能优势,切实解决了中高山地区群众“看病难、看病远”等问题,截至2020年12月31日我院有效地为 225名群众解决“看病难、看病远”问题。2020年我院医技楼顺利竣工,为方便群众就近就医,提高服务质量,区卫健局为我院购买X射线计算机体层摄影设备,于12月底安装完毕。在医保局的批准下增设了CT辅助检查项目,并和区人民医院签订影像和心电远程诊断合作协议书,让患者在乡镇卫生院看病享受区级医院服务。

5、公共卫生

(1)重精工作完成情况:管理培训12次,参加培训总人数45人,通过参加培训,使村级公卫人员能够了解重性精神疾病管理治疗工作的目的、意义、主要工作内容。能够掌握重性精神疾病管理治疗工作要求、工作程序和相关的工作规定,能够开展乡镇管理工作。

(2)居民健康建档:截至2020年12月31日,共建居民健康档案23595份,建档率达98﹪,其中老年人占2780份,高血压病占2006份,糖尿病占397份,重性精神病占133份。建立健康档案的同时对不同人群进行了健康教育及指导,对存在慢性病危险因素的居民进行了干预。居民健康档案分村、分类进行规范化管理。

(3)妇幼保健: 2020年车岭镇中心卫生院早孕建卡共96份,开展妇幼保健知识宣传活动5次;儿童保健管理内容: 一是新生儿家庭访视:新生儿出院1周及28天有村保健员到儿童家中进行访视,认真记录并上报实际情况; 二是婴幼儿健康管理:满月后的随访结合儿童预防接种时间,分别在婴幼儿3、6、8、12、18、24、30、36月龄时进行,通过随访及结合预防接种。

(4)免疫规划:截至2020年12月31日,车岭镇中心卫生院共2291人次,基础免疫率 100 %。接种率均达到了国家免疫规划的要求。在人群中形成了良好的免疫屏障,有效的控制了相关传染病的发生和流行。

(5)健康教育:结合我镇的具体情况,通过医疗门诊、下乡义诊、宣传、发放健康教育宣传资料、出版宣传板报等形式开展健康教育活动,开展健康知识讲座,以宣传慢性病、传染病、艾滋病、结核病等知识入手,开展形式多样、内容丰富的卫生防病知识宣传活动:进一步加大慢病健康教育力度。以三病防治知识为重点,利用“1.30日世界麻风日”“3.24世界防治结核病日”“4.25计划免疫宣传日 ”“4.26全国疟疾日”“5.15碘缺乏病防治日”“6.26世界禁毒日”等宣传日,组织开展多种形式的宣传教育咨询活动。共计展出展牌5块,接受咨询435余人次,发放宣传资料1500余份。截至2020年12月31日共体检2296人,体检率 82.5 %。

(6)传染病管理:车岭镇中心卫生院按照《中华人民共和国传染病防治法》法律、法规的要求,严格执行疫情网络直报制度,按照“首诊负责制”,所有医生均能对接诊的传染病病人做到科学诊断、科学处理,及时填卡上报,全年无甲类传染病发生,报告准确率达100%,网络直报率达100%。疫情管理员定期上网报告、浏览疫情,同时加强了疫情的主动搜索,对所有传染病都能做到“早发现、早诊断、早隔离、早报告”。每月坚持一次传染病自查,自查门诊46289人次,自查住院2530人次,传染病漏报数为0。杜绝了漏报、错报现象的发生,为控制传染病疫情提供了准确、及时的科学依据。

(7)慢性病管理:我镇全年管理高血压病人2006人,糖尿病人共计397人,与2019年同期比规范管理有所提高。截至2020年12月31日体检慢病及老年人共计2422人,体检率 82.5 %。

二、机构设置

雅安市名山区车岭镇中心卫生院所属单位1个,其中行政单位0个,参照公务员管理的事业单位0个,其他事业单位1个。    

纳入雅安市名山区车岭镇中心卫生院2020年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1.雅安市名山区车岭镇中心卫生院

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1770.94万元、支1226.89万元。与2019年相比,收入增加625.76万元、支出增加225.35万元、收入增加55.14%,支出增加18.37%。收入主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加,医院诊疗人次增加,支出主要变动原因是CT购买、CT 室修建。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1770.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入390.11万元,占22.03%;政府性基金预算财政拨款收入428.17万元,占24.18%;上级补助收入0万元,占0.00%;事业收入937.26万元,占52.92%;经营收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;其他收入15.4万元,占0.87%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1226.89万元,其中:基本支出1097.49万元,占89.45%;项目支出129.40万元,占10.55%;上缴上级支出0万元,占0.00%;经营支出0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0万元,占0.00%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入818.28万元、支出470.85万元。与2019年相比,财政拨款收入增加464.97、支出增加147.02万元。分别增长131.60%,45.4%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加,人员工资增加,2020年基础建设项目多,完工率高。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出341.45万元,占本年支出合计的27.83%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加17.62万元,增长5.44%。主要变动原因是人员工资增加,2019年基础建设项目完工率高。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出341.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0.00%;教育支出(类)0万元,占0.00%;科学技术(类)支出0万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出37.7万元,占11.04%;卫生健康支出303.75万元,占88.96%;住房保障支出0万元,占0.00%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为341.45万元,完成预算87.53%。其中:

1.一般公共服务(类): 支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是调整预算后收支预决算数无年初结转结余。

2.教育(类): 支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是调整预算后收支预决算数无年初结转结余。

3.科学技术(类): 支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是调整预算后收支预决算数无年初结转结余。

4.文化旅游体育与传媒(类): 支出决算为0万元。决算等于预算数的主要原因是调整预算后收支预决算数无年初结转结余。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为0万元。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为37.7万元。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为0万元。完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是调整预算后收支预决算数无年初结转结余。

6.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算为0.8万元,完成预算100%.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为124.68万元,完成预算100%.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为61.23万元, 完成预算100%.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为116.02万元,完成预算100%.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务支出(项):支出决算为1.02万元.完成预算77.86%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转至下年完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出341.45万元,其中:

人员经费222.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费118.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,年初未预算“三公”经费。决算数与预算数持平。主要原因是根据区委、区政府安排无“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0.00%;公务接待费支出决算0万元,占0.00%。具体情况如下: 


(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0.00%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年维持不变,主要原因为未安排出国境人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年维持不变。主要原因我单位没有公务用车。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,。截至2010年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车辆0、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出万0元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年维持不变,主要原因是没有公务接待。其中:

国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次,共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出129.4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市名山区车岭镇中心卫生院机关运行经费支出0万元,与2019年决算数持平。主要原因是无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2020年,车岭镇中心卫生院政府采购支出总额60万元,其中:政府采购货物支出万0元、政府采购工程60万元、政府采购服务支出万0元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额万0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,车岭中心卫生院共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设0备台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,无专项预算,未确立项目绩效目标,因此本年度未开展项目绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我院工作完成较好,按工作总体要求,积极进取,扎实工作,全院医疗水平和质量都明显提高。本单位未组织项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度无项目绩效。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称无

预算单位

预算执行情况(万元)预算数:执行数:

其中-财政拨款:其中-财政拨款:

其它资金:其它资金:

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

满意度指标

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评,《我院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本单位在2020年无项目开展自评,《无项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如公立医院医疗收入等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位利息收入等。 

5 .用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下、使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提得专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指行政事业单位离退休人员补助。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位养老保险支出。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业单位职工职业年金支出。

10.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指车岭镇中心卫生院人员工资,项目经费等开支。卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指车岭镇中心卫生院人员基本工资、津贴补助支出。卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指车岭中心卫生院公共卫生人员基本工资、津贴补贴支出。卫生健康(类)公共卫生(款)其他基本公共卫生支出(项):指专用设备购置支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山区车岭镇中心卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报

关于雅安市名山区车岭镇中心卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告情况说明,2020年度名山区车岭镇中心卫生院部门整体支出绩效评价报告已完成,《雅安市名山区车岭镇中心卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》将在《2020年度名山区卫生健康局(汇总)部门决算》中进行公示,此处不再进行重复公示。

附件2

雅安市名山区车岭镇中心卫生院项目2020年绩效评价报告(无)

关于雅安市名山区车岭镇中心卫生院(本级)项目2020年绩效评价报告情况说明,2020年度名山区车岭镇中心卫生院按照财政部门要求,对项目绩效评价报告进行公示,将在《2020年度名山区卫生健康局(汇总)部门决算》中进行公示,此处不再进行重复公示。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表为空)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(此表为空)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空)

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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